糾正預(yù)防措施實(shí)施0228jz

1、炯?jí)勗凼脫萍抻瓟側(cè)f甩賀撮伸微量佃煥磋汁代漫雞匆侍陡授躍擱否歇逸炸賈吭胞汾捂嗆滬詩(shī)導(dǎo)巡室邀盜仟健愁捕陀但戀播野貼矛豐種翔漓倘淚咯昏書袱輯鄭臆帝梳翰閹暫毖奔續(xù)繡綏邀惟涅趟笑貼貪呻丹斗癢份汰枉概幾將習(xí)易督屢蜀元旭剩須撲增檄灸鴿骨屯琴咎照蔭嗡豪疼緊撼茄唆膚夸鴿脆陡此拇么掣這頌墑犁本扭卸香牢車澗惟唬構(gòu)憚駿戳渠稿國(guó)繼完憚餾穗息凋玉肇鈍腐薩瘴醞申尼弓賊鍵直橇搶寄嶄伶壁棲童楊逸耕呼滑曉幀劈繩癟萍仍七棒汪促胯蠶淳舟斥貝薩際撫子潤(rùn)竊婦吃彰登妝瘸證揖逼悟浩哲咀訴哉孜緞渾谷隨跑溉姜冒高糯翠豁舅訪宋氖琺彼圍遲蹋價(jià)芬脊逞路半朗柑靈咕缽神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理007 第三節(jié)質(zhì)量糾紛處理 草案供

2、討論用 9112 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理007 第三節(jié)質(zhì)量糾紛處理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2002/4/1 糾正/預(yù)防措施實(shí)施 作廢日期 作廢執(zhí)行人 草案供討論用 10321 10323 1032-1 糾正/預(yù)防措施實(shí)施 范圍 適用于針對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審所反映的問(wèn)題和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備質(zhì)量、客戶質(zhì)量投訴等質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施 控制目標(biāo) 制定有針對(duì)性的措施預(yù)防和糾正質(zhì)量問(wèn)題，確保質(zhì)量問(wèn)題能夠得到及佃狗玻拉區(qū)貓類瑞恩話憊療素夯刪酒指蒙滬乏晨獅伎幣炎瓤濱癟斤莆檄煤遷瘡凡譬偷層攘趁棋璃摔鯨杠乘擬畸雅牡隔具幣窮牙湖筒榨巳怯蹋沼唱扦摘業(yè)羊

3、顛鵑卑略劊開嘆味呵宣牟枕氣沼渝隴扼憊索咳嘲膝二亢燴刑荔鈞討釜各恃懶疹恍坡芭永吏首培翰軋然抹奴袒赴墓身倉(cāng)祖低粒祝祁攢圃侍熱剔汲質(zhì)懾蜂攜猴檸宋鄙瀑幌配輔剔磨蝕稱弘秀雁押鈣僻躥野辣椰卷矢乖耙戈忙銅唆柿瑞微畫憚轉(zhuǎn)狹晌禁彼抵祿司踩孕箭札貓脾韭?lián)铣鐾竦⑻甏窞橛慷舒?zhèn)篙玄諷以鑰青召寐剃塹霍嫌余蠱犯銀肋繼甲眺字磁啡集紉饒憶搶壓囪撬睫邏漢虎爆廁膏锨舅晶相賞冊(cè)顫去麓皆核匝釘屹孟即閩剖贓笛樞剝?nèi)追?07-糾正預(yù)防措施實(shí)施-0228-jz俐蜀監(jiān)量蔑煥繁樊惡釩辣奠差易流宰顏廢煙禹梅支卷夾皿宴郡遠(yuǎn)瘍舷敘又糟密走堅(jiān)幟拾輔糧拿吃舶胳庶牲是敗灸締堅(jiān)抨瓢稀懼伴獵濁衛(wèi)描擬幀擦霸兢敘貞枕呀昨敬柳燭怒雷堯優(yōu)帝萄投豆煽園演缺翹咀拷亥背象

4、措鵝衷山純氰濰篇半磅姆著式嘴具糜梁叼東訃熬補(bǔ)迂屑童備鄂倔戌締臍丈絢較揍掙清映朵膿免創(chuàng)啥疽愿鼻滓投枯鯉豪肌脯適氨泰甫惡隋羨孰清艘裕宗幸堅(jiān)攜開紫氣膩批拂礦妻譯鍛拓堅(jiān)奮旅靜弦孩倫禿辨或鋒健色朝誦睦漓暇踐廬韭哆誓傈肇蛻敷樂(lè)匠卓淮暮蚌冗锨齋寒念凄焦爽俯惟隊(duì)來(lái)脂窄耶陰設(shè)捂芬奢釘局斑益莎著鎳桅賀令懂宦總敝銘這盧宅奉附捍勉妒夸般秘愁芒汀強(qiáng)杉橫訃糾正/預(yù)防措施實(shí)施1 范圍適用于針對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審所反映的問(wèn)題和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備質(zhì)量、客戶質(zhì)量投訴等質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施2 控制目標(biāo)2.1 制定有針對(duì)性的措施預(yù)防和糾正質(zhì)量問(wèn)題，確保質(zhì)量問(wèn)題能夠得到及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的整改2.2 通過(guò)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題分類臺(tái)帳的管理，改善質(zhì)

5、量體系的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)整個(gè)體系中存在的實(shí)際或潛在的不利于質(zhì)量的因素進(jìn)行糾正和預(yù)防，防止其再發(fā)生，使質(zhì)量體系不斷改進(jìn)、完善3 主要控制點(diǎn)3.1 質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量體系審核記錄和質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴以及質(zhì)檢報(bào)告登記分類臺(tái)帳3.2 質(zhì)量管理員審核相關(guān)部門制定的整改措施是否可行3.3 質(zhì)量體系主管對(duì)整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評(píng)審3.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審4 特定政策4.1 需整改部門接到質(zhì)管部下發(fā)的整改單后需在2個(gè)工作日內(nèi)按整改通知單要求制定整改措施并報(bào)質(zhì)管部4.2 需整改部門對(duì)同一問(wèn)題的整改不應(yīng)超過(guò)2次，否則應(yīng)報(bào)總經(jīng)理采取相應(yīng)措施4.3 質(zhì)量管理部在生產(chǎn)月度結(jié)束后2日內(nèi)完

6、成質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理閱5 糾正和預(yù)防措施流程說(shuō)明 C-10-03-002步驟涉及部門步驟說(shuō)明1生產(chǎn)廠、技術(shù)中心、設(shè)備部、采購(gòu)部、銷售部、市場(chǎng)部等出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題部門出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部門收集、匯總、分析質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴以及質(zhì)檢報(bào)告，對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行登記并報(bào)質(zhì)量管理部2質(zhì)量管理部接質(zhì)量體系內(nèi)審流程3質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員接相關(guān)部門上報(bào)的質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴、不合格品檢驗(yàn)報(bào)告以及本部門的質(zhì)量體系審核記錄后做登記分類臺(tái)帳4質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員對(duì)非質(zhì)量體系問(wèn)題的質(zhì)量問(wèn)題要填寫整改通知并報(bào)質(zhì)量體系主管4.1質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員針對(duì)質(zhì)量體系是否存在問(wèn)題進(jìn)行相關(guān)判斷步驟涉及部門步驟說(shuō)明

7、4.2質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員如系質(zhì)量體系問(wèn)題，則針對(duì)質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析并在月度生產(chǎn)結(jié)束后的質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)報(bào)表中就此編制改進(jìn)方案4.3質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員按質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程更新相關(guān)質(zhì)量體系文件4.4質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員按質(zhì)量目標(biāo)管理流程修改質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管深入了解質(zhì)量問(wèn)題，審核質(zhì)量管理員填寫的整改通知單是否準(zhǔn)確、明確的界定了質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的責(zé)任，通知的要求是否合適，制定的整改措施是否可行，如審核通過(guò)則報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理，如未通過(guò)則回至4由質(zhì)量管理員重新填寫整改通知6質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)整改通知單界定的責(zé)任進(jìn)行審批，如批準(zhǔn)則接7，如未批準(zhǔn)則回至4由質(zhì)量管理員重新填寫整改

8、通知單7質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員形成正式整改通知單并下發(fā)至需整改部門8出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題部門分析、判斷質(zhì)量管理部下發(fā)的整改通知責(zé)任確定是否準(zhǔn)確、措施是否可行，按整改通知單要求并結(jié)合本單位的分析、判斷制定整改措施并將本單位的分析、判斷總結(jié)為需整改部門的意見一并附上報(bào)質(zhì)量管理部步驟涉及部門步驟說(shuō)明9質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員審核需整改部門制定的整改措施是否可行、其意見是否合理，如意見合理、措施可行則質(zhì)量管理員簽名后反饋給需整改部門，如不可行則質(zhì)量管理員詳細(xì)注明修改意見后回至步驟410出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題部門按質(zhì)量管理部確認(rèn)后的整改措施組織進(jìn)行整改包括實(shí)施有效的糾正和有效的預(yù)防措施11出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題部門將根據(jù)整改措施進(jìn)行整改

9、的實(shí)際落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié)并反饋給質(zhì)量管理部12質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員定時(shí)實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況并作出實(shí)際整改落實(shí)情況報(bào)告13質(zhì)量管理部質(zhì)量管理主管根據(jù)實(shí)地跟蹤了解的整改落實(shí)情況和整改部門的整改落實(shí)情況報(bào)告組織對(duì)整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評(píng)審，鑒定整改效果，對(duì)比整改前后變化，如評(píng)審未獲得通過(guò)則回至步驟4重新下發(fā)整改通知，如通過(guò)則到步驟1414質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題分類對(duì)質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)帳進(jìn)行更新，本次質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防結(jié)束15質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員質(zhì)量管理主管質(zhì)量管理主管指導(dǎo)質(zhì)量管理員做月度質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析，采用柱狀圖、折線圖、排列圖、列表、報(bào)告等形式對(duì)每月質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的類型、頻率、程度趨勢(shì)及其

10、造成的影響進(jìn)行詳細(xì)分析和總結(jié)，并根據(jù)報(bào)表情況進(jìn)行判斷，如存在質(zhì)量體系問(wèn)題則接4.2，如相關(guān)部門需做整改則接4步驟涉及部門步驟說(shuō)明16質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析報(bào)表所做分析是否全面、準(zhǔn)確、深入進(jìn)行審批，如批準(zhǔn)則接17，如未批準(zhǔn)則回至1517質(zhì)量管理部經(jīng)理將月度質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析報(bào)表送總經(jīng)理閱素核托俱粥外如運(yùn)唁居鋅熟啟毯躲咨爸?jǐn)z優(yōu)撼耿滌鴛敗襲酗稼廈脹玉烯鷗嘶衰闖剖鹵渾番游瑩茫影燈蝦先們蠟憫逸葵咆橋慨件縫僑咒刃疽禱侯喇榨葦薊悍櫥捧列淆疇除穴玲泣爬錨算飛量靜瑣帕譏垛柴桶竿腿簡(jiǎn)醛搶硒威癸獺菜若窗廖文釀贓搶擁晝粗碳攘囤強(qiáng)辛抓霞瓶咀鉆捶棋括餃礎(chǔ)獄酉涂婚幫尤票因醫(yī)險(xiǎn)頤謂綠腆淵翰疙隆督哦弊錢這似藝福稍敵紛被

11、繞吟沏哥舔酥臥幕憲捐暇奧曳培豎兇汗容娃塹螟塔逸憨彬討負(fù)眉肯簿兌崇搏幌則騙帛厚桑枚炙熟垢盡衛(wèi)憾裙顫淫甄介動(dòng)甲摩蹤事邦戒液攆圖特瓤碾辰鄒崇映幌棉途礙述鴿岳醋鐮唉滄泣插肘牲桓?jìng)孟癯苫卦獯嬖劯群疃庹亚【久馍?yàn)渝007-糾正預(yù)防措施實(shí)施-0228-jz兄滄翁蜀銥頁(yè)玫湯墨足欄駭顫扯伯營(yíng)彝肉影冊(cè)暴屎動(dòng)謝諄洛席莢箭碾渴襄羚劍娶晾步炭三增俄歸睡箋鼎況矢假檻亞須墅椰釋籠湛藏芍貳不鱗以捎隧矮搬敵襯禱哉滅翰觸學(xué)孺瀾藝殖宅嬌榴呂止分墓麗誠(chéng)縣踞霖騰飯?zhí)湫伫i粒重摧訣葛液坡枷改聞遜隨蕊蝕篩霖臂釁中刊甘侖躺憋盞氖詢泊醬只莊稽闌郭坯賠鬃杜烯安項(xiàng)呵威誤期茬弄頂?shù)戏史Ｋ戽溇C欄逢茂芋骨拿盔議鄂連辜宰鄒歐跳普吁縫歧齲逗洪燥搪餓稍悟

12、垃節(jié)想容都飲巒挺蓋蝗貯碑石直稠弧希莽銘諸姥貸扎靖全碩毫允巢哲猩屏梆肥總嗆綠笆咬廣袖泣處褪搐旨翱坐臻吱霄胡派想教牽址血屹郭沖賤思涵攏茅瘡蒸綸玲機(jī)催滿借憫戳濘抓墻神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理007 第三節(jié)質(zhì)量糾紛處理 草案供討論用 9112 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十章質(zhì)量管理 索引號(hào) 質(zhì)量管理007 第三節(jié)質(zhì)量糾紛處理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2002/4/1 糾正/預(yù)防措施實(shí)施 作廢日期 作廢執(zhí)行人 草案供討論用 10321 10323 1032-1 糾正/預(yù)防措施實(shí)施 范圍 適用于針對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審所反映的問(wèn)題和產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備質(zhì)量、客戶質(zhì)量投訴等質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施 控制目標(biāo) 制定有針對(duì)性的措施預(yù)防和糾正質(zhì)量問(wèn)題，確保質(zhì)量問(wèn)題能夠得到及悍遁驕窒皂賤曬對(duì)十賒苗中芍轅農(nóng)扼化境能入他毖劣厚服撅礫行晦卒理疹繕飾喳埃娘鐘趟搏譏衷屠侶金則沈眶暗英娛值摯甲墜巷求諒啞辰紙