日常監(jiān)督計劃表

1、年度日常監(jiān)督方案表監(jiān)督內容監(jiān)督頻率人員及操作(次/年設施及環(huán)境條件(次/年檢測方法(次/年儀器設備(次/年測量溯源性(次/年抽樣、樣品處置(次/年結果報告(次/年必要說明：管理室主任：日期:編制人管理室主任：日期：批準人技術負責人：日期：-1日常監(jiān)督記錄表檢查日期監(jiān)督員內容 監(jiān)督人員及操作監(jiān)督記錄 ; ，分-時了-"日戎-»月常-n年忙-0o f O 林2 留 ; 錄 務份； 記 分機點 口 督 夕一七失 點 冊 時騎過對 認 m 日一 i 答皿、 杯 日一 «氣不站 眛 月一對未你熟 5 是-比 彳不 m 占年-偵 澈 代 人問 檢 準 O :握提查口標20法掌

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3、取 監(jiān)了“ 否是 件 陽停攻 采 、以貼 ： 條 ；否否有 應 制加加 統(tǒng) 境丟匸 是 時 控否并 系 環(huán)度由 員果 同 地是， 氣 施， 測測 離 旬用隔是風 設 是檢檢 隔 能使的九通 室 :，證 的 并和好為裝 是錄時探 效 ，入良亦安 度施空結措 否 標W的持以是 溫股監(jiān)測徵;'>確域咻<A所 >:枷3琳幷否 i ;0wc'必 件的時>鄰 是量區(qū)X作 鉗 應 及 危 , 目 否 質 公 不體 覽樸定件液心硏M,測加淞 P 那么樹齦鉗無是容 申囹切批巒 本是是當一ITX對飪對對實越產爭 寸、W進、決、關、 才 1 2 3 4 W 這 5 存 678

4、 疾 9 1論 結 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員：日期：-3日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內 督容檢測方法對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現行最新有效版本標準目錄，并經技術負責人批準以文件形式發(fā)布執(zhí)行:是否口；2、抽查個檢測標準，其中作廢標準個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口否4、如果缺少作業(yè)指導書可能影響檢測結果時，是否編制了相應的作業(yè)指導書：是口否5、所有與實驗室工作有關的指導書、標準是否保持現形有效，并在操作現場易于操作者取閱：是口否監(jiān) 督6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經技術判斷、授權和客戶冋意的

5、情況下才允許發(fā)生：是口否記7、當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是口否口；錄8、其他：結論符合口根本符合口不符合不符合說明 實一1 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被日-4日常監(jiān)督記錄表期 日 杳 檢 督 監(jiān)員 督 監(jiān)內容 監(jiān)督監(jiān)督記錄口 否H 口©是 ； , ; W 忙 否 否 M;定; 由 否規(guī) 否 n 按 是 并 ;是 兀 是 否;杳一 <: 檢 否愛口 跟 :是確是行 準是；W 隸：準：述 標 ：-nTZ 記備的準備 口 合識否T 督設求校設 是符標 出 監(jiān)的要定該 ：是否色 気 的求世檢對 作：是紅 處 備要到次應 操號，貼 附 設

6、所否首 , 員編案加是査 制測是了后 人掙檔或：昶 儀檢備過前 的均備存 識時 卻行設經備 權否設封標輒 >的否設 授是<1否色f行 e樣是用 過能否是三曲 正抽備使 經可是備的r 了和設在：由如備設備展 備洲的員前否備設<假！| : 配檢 置人原 是 設的合 和卸他 否予購測II備有要不否是其 是用新檢卯設所重對是延審 寸 、f、 、 O 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員論 結 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明確認意見日 實一一 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被-5日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內 督容測量溯源性監(jiān)督記錄

7、對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、 是否編制了周期檢定/校準方案：是口否口；2、 是否按周期檢定/校準方案的要求進行了檢定 /校準：是口否口；3、 檢定/校準狀態(tài)是否有標識：是口否口；4、 所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是口否口；5、 標準物質的發(fā)放、領用是否實行審批、登記制度：是口否口；6、其他：論 結 合 符 合 符 本 合 符 不不符合說明確認意見 實一1 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被日-6日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內容 監(jiān)督抽樣記錄、樣品處置監(jiān)督記錄樣 j 抽 ； 七否、 否混丸 劃 口 相 他 是 睞 康 是： *N 一Kr_/ 1 錄<:;釦

8、件 否記<傳昨一 條 的 的否這 < 及 晡 錄 宀十 上 室 搭 簽 是物 驗監(jiān) 的 ：實 實是否 :人 識在 在：是 錄樣 標會 品態(tài)， 記抽 品不 樣狀時 瞥、;樣品 和冊下 監(jiān)法 否留樣 分樣件 的 方 保 保 細 了 條 員樣 否確 組錄 處 由 是 否 品附間是 的苗！ 樣調否是期理 品是定 室所 :個使 樣單規(guī) 舌 口八和 今口 他!即如;他也跡 是是有驗的否是品 竇 錄r:否實統(tǒng) 統(tǒng)樣需 記布是在系系收品 ： 樣炯品品識m識接樣他 抽點樣樣標是標在當其 對11<22334>淆55667788論 結 合 符 不 合 符 本 合 符日 宀頭一一 : 屬不員

9、況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被-7日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內 督容結果報告監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督記錄口 否 口 否 口; 是否 機 求 ; 錄的刀：否 記件 改 口 督文 修 是 監(jiān)序 了 ： 的程核行 求 告合審進是要 報符了M:合 果否行規(guī)求符 結是進按要否 養(yǎng)容定否合是 內規(guī)是符閱 息按改否借 信否修是和 的是的放檔 告告揭發(fā)存 艮 艮 艮 勺 勺 測測測 告告他 檢檢檢報報其 對 1 2 3 4 5 6論 結 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明日 實一一 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被-8不符合評審處置記錄表檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責任人不符合發(fā)生部門負責人不符合事實描述:報告人：日期：不符合性質評審意見：1.不符合性質：2措施要求：糾正處置意見：A類一般不符合 糾正B類一般不符合糾正措施嚴重不符合批準人質量負責人技術負責人 :日期：糾正過程實施記錄：不符合發(fā)生部門負責人:日期：驗證意見：驗證方式；驗證結論：提供見證的材料有效現場跟蹤檢查見證無效有關說明必要時：驗證人監(jiān)督員內審員：日期：說明：1.嚴重不符合與B類一般不符合須按?實施糾正措施程序?和記錄步驟進行；2. A類一般不符合僅按?不符合檢測工作的控制管理程序?和本表步驟進行即可。-9實施糾正措施記錄表不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負責人不符合工作