檢修公司物資配送管理細則新

1、甘肅省電力公司檢修公司物資配送管理細則（試行）第一章總則第一條 為加強甘肅省電力公司檢修公司（以下簡稱公司）物資計劃執(zhí)行，合同履約及到貨管理工作，提高物資配送效率，促進各單位提高物資提報的準(zhǔn)確性，確保采購物資及時、準(zhǔn)確執(zhí)行到位，保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。依據(jù)國家法律、法規(guī)和網(wǎng)省公司規(guī)定，制定本細則。第二條 本細則適用于公司本部和所屬各分部（中心）（以下簡稱“各單位”）的物資配送管理工作。第三條配送管理包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨、交接、驗收、現(xiàn)場服務(wù)等物資配送全過程管理。第四條 物資配送管理遵循“確保安全，準(zhǔn)時快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。第二章 職責(zé)分工第五條公司運維檢修部物資管理組是

2、公司物資配送工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：（一）負責(zé)制定公司物資配送管理的細則和流程；（二）在甘肅省電力公司物資部的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)物資催交催運、交付、驗收、投運、質(zhì)保、結(jié)算的合同履約全過程管理；（三）負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核各單位做好物資合同履約全過程管理；（四）根據(jù)省公司物資部的要求，負責(zé)制訂職責(zé)范圍內(nèi)的配送計劃，并組織實施；（五）負責(zé)公司物資配送的安全工作；（六）以ERP、ECP為基礎(chǔ)，負責(zé)公司物資配送信息的匯總上報，實現(xiàn)物資管理信息共享，強化物資管理流程標(biāo)準(zhǔn)化，為公司物資集約化管理提供信息技術(shù)支持。第六條 各單位作為項目管理的職能部門在物資配送管理中的主要職責(zé)是：（一）貫徹“誰的項目

3、、誰主管負責(zé)、負責(zé)到底”的原則，按照項目實施的節(jié)點計劃，負責(zé)配合公司運維檢修部物資組做好物資催交催運、交付、驗收、投運、質(zhì)保、結(jié)算的合同履約全過程管理；（二）負責(zé)物資交付、驗收、投運、質(zhì)保階段的質(zhì)量監(jiān)督工作。（三）負責(zé)公司物資配送的安全管理工作；（四）負責(zé)公司物資配送信息的匯總工作；第七條 各單位物資管理人員在物資配送管理中的主要職責(zé)是：（一）負責(zé)配合各單位項目管理人員，做好物資催交催運、交付、驗收、投運、質(zhì)保、結(jié)算的合同履約全過程管理；（二）負責(zé)監(jiān)督各單位項目管理人員，認真開展物資交付、驗收、投運、質(zhì)保階段的質(zhì)量監(jiān)督工作。（三）負責(zé)公司物資配送的安全管理工作；（四）負責(zé)公司物資配送信息的傳達

4、和匯總、上報工作；第八條公司財務(wù)部門在物資配送管理中的主要職責(zé)是：（一）負責(zé)配送費用的資金管理；（二）負責(zé)做好合同結(jié)算工作。第三章 物資配送管理第九條 物資配送管理是合同簽訂生效至合同終止期間的物資配送履約全過程管理，包括催交催運、交付、驗收、投運、質(zhì)保、結(jié)算等工作。第十條物資配送包括供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場；省公司物資供應(yīng)公司送貨到現(xiàn)場；供應(yīng)商交貨到指定地點，省公司物資供應(yīng)公司再次轉(zhuǎn)運送貨到現(xiàn)場三種類型。第十一條 公司運維檢修部物資組是公司組織采購的物資配送責(zé)任主體，負責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和實施物資配送工作。第十二條 物資催交催運管理（一）公司運維檢修部物資組結(jié)合省公司物資供應(yīng)公司供應(yīng)部提供的物資合

5、同臺帳信息和每月物資到貨情況預(yù)警表，安排各單位做好物資催交催運和到貨統(tǒng)計上報工作。（二）公司運維檢修部物資組應(yīng)按照合同交貨和項目進度要求，根據(jù)不同的配送類型，制定詳細的配送計劃和配送實施方案，保證物資及時、準(zhǔn)確交貨到指定地點。（三） 公司運維檢修部物資組根據(jù)各單位上報的物資到貨情況統(tǒng)計表，對于不能及時供貨的供應(yīng)商再次進行催交催運，并酌情及時匯報省公司物資供應(yīng)公司供應(yīng)部。（四）各單位主管項目的專責(zé)根據(jù)項目進度情況，根據(jù)配送計劃和配送實施方案，通知供應(yīng)商認真做好物資配送，確保物資及時、準(zhǔn)確交貨到指定地點。（五）各單位主管項目的專責(zé)根據(jù)物資到貨情況預(yù)警表，對于不能及時到貨的供應(yīng)商進行統(tǒng)計，并上報各單

6、位主管物資配送專責(zé)處。（六）各單位主管物資配送專責(zé)對本單位主管項目專責(zé)上報的不能及時到貨的供應(yīng)商情況進行匯總，上報公司運維檢修部物資專責(zé)處。第十三條 物資到貨交接、驗收管理（一）公司運維檢修部物資組負責(zé)物資到貨后的交接、驗收過程管理工作，要求供應(yīng)商應(yīng)將供貨信息第一時間通知公司運維檢修部物資組配送專責(zé)。（二）公司運維檢修部物資組配送專責(zé)應(yīng)將供貨信息告知各單位物資專責(zé)和項目主管專責(zé)，督促各單位和供應(yīng)商等相關(guān)單位共同進行物資移交和開箱驗收工作。 （三）公司運維檢修部物資組負責(zé)物資交接、驗收中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)、匯總、上報。（四）各單位物資專責(zé)和項目主管專責(zé)收到到貨通知后，確定物資已到達交貨地點，會同供應(yīng)

7、商完成物資交接、驗收工作。1. 物資外觀驗收時，一般僅對物資外包裝的完整性、密閉性以及數(shù)量、名稱、規(guī)格型號進行檢查、核對；2. 物資開箱驗收時，除對上述項目進行檢查、核對外，還應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的裝箱清單和合同相關(guān)約定，對專用工具、附件、備品備件、技術(shù)資料等進行核對、檢查驗收；3.電氣、機械性能檢查驗收，應(yīng)依據(jù)國家頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程及技術(shù)協(xié)議書，對物資設(shè)備進行全面檢驗。（五）各單位物資配送專責(zé)和項目主管專責(zé)會同供應(yīng)商，對物資交接、驗收發(fā)現(xiàn)的問題進行確認，并對存在的問題及時上報公司運維檢修部物資組配送專責(zé)處。驗收確定無質(zhì)量問題，雙方可簽署物資移交單和驗收單，此單為結(jié)算的重要憑證，應(yīng)妥善保管。

8、（物資移交單和驗收單由供應(yīng)商提供）（六）不能及時進行開箱驗收的物資，由各單位物資專責(zé)、項目主管專責(zé)和供應(yīng)商等相關(guān)單位進行移交工作和外觀驗收，做好移交記錄。（七）由于項目原因，現(xiàn)場不具備收貨條件，由各單位項目主管專責(zé)提出延期交貨申請和延期交貨時間，經(jīng)公司運維檢修部主管專責(zé)審批后，由公司運維檢修部物資配送專責(zé)通過ERP、ECP管理系統(tǒng)與供應(yīng)商協(xié)商進行合同履約變更，并將上述情況以書面的形式報告省公司物資供應(yīng)公司供應(yīng)部。（八）各單位物資配送專責(zé)在項目主管專責(zé)配合下，負責(zé)本單位物資到貨情況的統(tǒng)計，并于每月18日前上報公司運維檢修部物資配送專責(zé)處。第十四條 物資投運、質(zhì)保管理（一）公司運維檢修部物資組負責(zé)

9、投運階段管理工作，要求各單位項目主管專責(zé)和供應(yīng)商到達現(xiàn)場協(xié)助投運工作。（二）公司運維檢修部物資組負責(zé)投運、質(zhì)保階段產(chǎn)品質(zhì)量問題的跟蹤和管理，督促項目主管單位（運行管理單位）做好產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和問題提報工作。（三）公司運維檢修部物資組負責(zé)質(zhì)保期滿后，合同的結(jié)算管理。（四）各單位物資專責(zé)和項目主管專責(zé)負責(zé)物資安裝、調(diào)試、投運、質(zhì)保階段的質(zhì)量監(jiān)督工作，會同供應(yīng)商對廠品存在的質(zhì)量問題進行確認和統(tǒng)計上報。確定無質(zhì)量問題，雙方可簽署物資投運單和質(zhì)保單，此單為結(jié)算的重要憑證，應(yīng)妥善保管。（物資投運單和質(zhì)保單由供應(yīng)商提供）（五）投運后3天內(nèi)，由省物資供應(yīng)公司與公司運維檢修部物資組共同完成投運單的辦理。質(zhì)保期結(jié)束

10、，由項目實施單位生產(chǎn)運行部門負責(zé)在3天內(nèi)完成質(zhì)保單的辦理。物資交接單、驗收單、投運單、質(zhì)保單辦理結(jié)束后，由項目實施單位在1天內(nèi)向公司運維檢修部物資組移交，并及時在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理出入庫手續(xù)。四張單據(jù)均對供應(yīng)商合同履約情況進行評價，省物資供應(yīng)公司憑單在5天內(nèi)完成付款手續(xù)的辦理。第四章 物資配送安全管理第十五條 配送安全管理必須堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，貫徹“誰主管、誰負責(zé)”的原則，實行歸口管理、分級負責(zé)的安全責(zé)任制。第十六條各種運輸、裝卸吊裝等物流裝備應(yīng)專人保管使用，應(yīng)滿足國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，定期檢查、保養(yǎng)，及時維修，嚴禁帶故障使用和違章操作。第十七條在物資裝卸搬運過程中，無論人力還是機械裝卸搬運，嚴格遵守物資裝卸搬運操作規(guī)程，保證物資和人身安全。裝卸吊裝機具必須滿足物資裝卸吊