質量管理內審檢查表

1、 質量管理審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查容檢查記錄備注4.1質量管理體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去？2. 請總經理談談，為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？3. 公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。4. 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000質量管理體系并制定實施了質量手冊，程序文件等。2、 使用了管理職責、資源提供、產品實現、測量分析和改進四大過程。3、 采用了過程方法和持

2、續(xù)改進準則。4、 本公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術協議。4.2.1文件要求總則1. 請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標準要求必須編制的？3. 文件的多少和文件容的詳略程序是依據本公司目前的哪些因素確定的？1、 包括質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件。2、 本公司編制了解13個程序文件，其中文件控制，質量記錄控制和審控制、不合格控制、糾正預防措施控制為必編程序文件。3、 取決于公司規(guī)模和公司人員素質與產品過程的復雜性等。4.2.2質量手冊1. 本公司編制的質量手冊

3、的主要容是什么？2. 本公司的質量手冊是納入了程度文件的容還是對程序的引用？3. 本公司的質量手冊是否符合了GB/T19001-2000標準的全部容？如有刪減，刪減了什么容，為什么刪減？4. 本公司質量手冊是誰編制？誰審核？誰批準？5. 質量手冊中各過程的描述是符合本公司產品的特點？6. 質量手冊是否經評審？有不適宜的地方如何進行修改？1、 主要說明了質量管理體系的圍、質量方針，質量目標，對程序文件的引用過程之間的聯系。2、 對程序文件的引用。3、 有刪減，刪減了7.3設計和開發(fā)因產品屬于常規(guī)產品，工藝流程已定型。4、 抽查：QM-01質量手冊辦公室主任編制，總經理批準，5、 符合本公司產品特

4、點。6、 經評審，暫無修改。審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數：01/00 ：002標準章節(jié)號檢查容檢查記錄備注5.1管理承諾1. 總經理應當承諾要建立、實施文件化的質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據？a) 是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等容？b) 是否制定了公司的質量方針和質量目標？c) 總經理為使公司質量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求

5、并提供了充分的資源？這些資源應包括物質資源和人力資源還有財力資源。a、 通過培訓方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓記錄，符合要求。b、 制定了質量方針和質量目標。c、 確定了各部門經理與車間管理人員，生產工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質量管理體系有效運行。5.2以顧客為關注焦點1. 總經理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應的證據嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉化成對產品、過程和質量管理體系的

6、要求？請結合如何確定和評審產品要求，如何與顧客溝通以與如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。1、 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、 已將這些需求轉化，我們在產品質量上充分體現顧客的要求以優(yōu)質優(yōu)價，嚴格管理體系確保產品質量來滿足顧客，通過定期調查來了解顧客滿意度情況。審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數：01/00 ：003標準章節(jié)號檢查容檢查記錄備注5.3質量方針1. 請詳細談談公司質量方針的涵。2. 質量方針的涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質量管理體系有效性的承諾？3. 質量方針是否提供了制定質量目標的總體原則或框架？4. 通過什么

7、方式宣傳公司的質量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質量方針？5. 公司是否通過評審和修改質量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、 本公司的質量方針和目標：見質量手冊2、 質量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)與持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。3、 質量方針為質量目標提供了總體原則和框架。4、 通過貼和培訓方式，使全體員工理解和熟悉公司的質量方針。5、 規(guī)定在每年的管理評審中評審質量方針，保持其適宜性。5.4.1質量目標1. 質量目標的制定是否依據質量方針的總體原則來制定？2. 質量目標的容是否包括對產品質量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3. 質量目標是否已分解到公司各有關職能部

8、門，在各部門建立質量目標？4. 為達到公司總的質量目標，管理者代表是否建立了自己的目標？是否可以測量？1、 是依據質量方針的總體原則來制定的。2、 包括了對產品質量的要求并擬測量，例如：產品一次交驗合格率為95%。3、 已分解到了各部門，并建立了質量目標。4、 已建立了目標，并可發(fā)測量。5.4.2質量管理體系策劃1. 為了滿足質量目標以與本標準4.1質量管理體系總要求，總經理是否進行了質量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對產品、項目或合同的要求編制了質量計劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實現質量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。1、 進行了策劃，并形成了文件，查質量管

9、理體系策劃書，符合要求。2、 因現有產品為常規(guī)產品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質量計劃書。3、 已提供充分資源。審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數：01/00 ：004標準章節(jié)號檢查容檢查記錄備注5.4.2質量管理體系策劃4. 質量管理體系策劃是否體現了質量管理體系持續(xù)改進的要求？5. 在質量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應的變更以至需要更改相關的文件以保持質量管理體系的完整性？6. 能否舉例說明質量管理體系策劃如何進行，對質量管理體系的變更如何控制？4、體現了待續(xù)改進的要求5、 暫無此情況發(fā)生，6、 應組織的規(guī)模，人員素質，產

10、品和過程的復雜程度，重要的是顧客的需求和期望。5.5.1職責和權限1. 對應質量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權限？2. 請總經理談談本人的主要職責和權限是什么？1、 都有規(guī)定職責和權限2、 貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標，對公司產品質量負全責，負責管理體系的建立與實施等。5.5.2管理者代表1. 請問總經理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權限？1、 指定包哲樂為管理者代表有任命書。2、 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質量體系事宜對外聯絡，負責組織實施部審核。5.5.3

11、部溝通1. 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？1、 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。2、 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。11 / 11審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數：01/00 ：005標準章節(jié)號檢查容檢查記錄備注6.1資源提供1. 為實施和保持質量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意與滿足法律法規(guī)的要求，公司應確定資

12、源需求并提供充分的資源?？偨浝硎侨绾未_定資源的需求？提供了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產品達到顧客和法律法規(guī)的要求？1、 根據實現質量目標要求，提供滿足顧客與法律法規(guī)要墳的產品，配備了人力資源、資金、設施、生產設備等資源。2、 本公司產品符合市場需求，達到顧客和法律法規(guī)要求。6.3基礎設施1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎設施。公司為使產品符合要求都提供了什么基礎設施？所提供的設備、設施應符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對基礎設施進行維護、維修的職責和方法？1、 提供了生產場所、生產設備、辦公場所等，所提供的設備、設施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產品條件。2、 查QP-04設施和環(huán)境

13、控制程序規(guī)定了相關維修和維護方法。8.1測量、分析和改進總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意、質量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質量管理體系有效性的目的？1、 進行了策劃，形成的結果包括了標準要求的活動。2、 可以達到質量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。8.2.3過程的監(jiān)視和測量1. 是否對生產和服務提供過程中的人員素質進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2. 是否對設備設施進行監(jiān)視和測量？是否對設備和設施進行維護保養(yǎng)？3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？1、 生產過程中的人員都經過資格簽定，滿足要求。2、 每天對設備進行點檢，按計劃進行維護。3、 符合要求，采用進貨檢驗方式。審檢查表QR