新版三標加50430管理手冊職業(yè)健康安全

1、北京某某某建筑裝飾有限公司質量 環(huán)境職業(yè)健康安全手冊（依據GB/T19001-2008 、GBT50430-2007、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011標準編制）A版編 制： 文件編寫小組審 核： 張 三批 準： 李 四文件編號： QEO/RRRR-SC-2012受 控01受控狀態(tài)：發(fā)放編號：發(fā)布日期：2012年03月01日 實施日期：2012年03月01日目 錄0.1 頒布令10.2 管理者代表任命書10.3 職業(yè)健康安全事務代表聘任書20.4管理方針10.5管理目標10.6公司簡介20.7手冊修改記錄30.8質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖40.9職能分

2、配表50.10手冊條款與相關標準要求的對應關系71范圍92引用標準103術語和定義104管理體系104.1 管理體系總要求104.2文件總要求11總則11質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊11文件控制12記錄控制125 管理職責145.1 管理承諾145.2 以顧客為關注焦點155.3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針155.4策劃165.4.1 目標、指標165.4.2 管理體系策劃17環(huán)境因素/危險源的識別，風險評價和控制措施確定18法律法規(guī)及其他要求20管理方案215.5 職責、權限與溝通22 職責和權限22管理者代表27 溝通、信息交流、參與和協商275.6 管理評審286資源管理306.1資源

3、提供306.2人力資源306.2.1 總則306.2.2 能力、培訓和意識316.3 基礎設施316.4 工作環(huán)境327產品實現327.1 產品實現過程的策劃327.2 與顧客有關的過程33與產品有關要求的確定337.2.2 與產品有關要求的評審347.2.3 與顧客、相關方溝通357.4 采購35采購過程35采購信息377.4.3 采購產品的驗證387.5 生產和服務提供387.5.1 生產和服務提供的控制387.5.2 生產和服務提供過程的確認397.5.3 標識和可追溯性397.5.4 顧客財產407.5.5 產品防護407.6 監(jiān)視和測量設備的控制417.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運行控制

4、427.8 應急準備與響應438測量、分析和改進438.1 總則438.2監(jiān)視和測量448.2.1 顧客及相關方滿意448.2.2 內部審核458.2.3 過程的監(jiān)視和測量478.2.4 產品的監(jiān)視和測量478.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測測量48合規(guī)性評價498.3 不合格品和不符合控制508.3.1不合格品控制508.3.2環(huán)境/職業(yè)健康安全事件調查及不符合控制518.4 數據分析538.5改進548.5.1 持續(xù)改進與創(chuàng)新548.5.2 糾正措施558.5.3 預防措施55附錄A 程序及作業(yè)文件目錄57附錄B 記錄清單590.1 頒布令北京某某某建筑裝飾有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安

5、全整合式質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊，經公司辦公會議評審，現予以發(fā)布。本手冊依據GB/T19001-2008管理體系 要求、GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標準制定，它闡述了公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標，對公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提出具體要求，闡明了公司各職能部門的職責和權限。手冊是實現公司方針和目標的行為準則，是公司實施管理的綱領性法規(guī)性文件；也是向顧客和認證組織提供信任的客觀證據，是公司向員工及社會其他相關方的承諾，是保持整合

6、管理體系持續(xù)改進和有效運行的法規(guī)和標準，本手冊適用于公司工程施工和服務全過程的管理。本手冊是公司全體人員參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動的行為準則，公司各級人員必須認真學習，深刻理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 總經理 :李四 2012年3月1日 0.2 管理者代表任命書今任命張三為我公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責是：a) 確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向公司總經理報告管理體系的績效和改進需求；c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；d) 就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與有關各方聯絡等。望公司各級人員服從協調，履行職能

7、，以確保管理有效運行和持續(xù)改進。 總經理: 李四 2012年3月1日0.3 職業(yè)健康安全事務代表聘任書為了進一步加強員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協調，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護員工應有權益，根據公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經公司員工推薦并經公司領導決定，聘用XXX為職業(yè)健康安全事務代表。a) 職業(yè)健康安全事務代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責：b) 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審；c) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意見，享有代表權；d) 參與

8、危險源辨識、風險評價和確定控制措施；e) 參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；f) 參與事故、事件和職業(yè)病的調查與處理?？偨浝? 李四 2012年3月1日0.4管理方針遵守法規(guī)要求、創(chuàng)建精品工程；堅持污染預防、廢物達標排放；降低職業(yè)傷害、珍愛員工生命；堅持科技創(chuàng)新、持續(xù)改進管理。 0.5管理目標0.5.1質量目標工程竣工一次交驗合格率100；合同履約率100；顧客信息反饋處理率100；顧客滿意率90%。0.5.2環(huán)境目標污水、噪聲排放達標；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故控制為0。按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價。職業(yè)健康安全目標杜絕重大傷亡事故

9、，因工死亡指標控制為零；因工負傷頻率4以內；杜絕重大機械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災事故及火災傷亡事故。 0.6公司簡介北京某某某建筑裝飾有限公司現有管理人員36人，其中工程技術人員16人；大中專畢業(yè)生20人；下設辦公室、市場部、物資部、工程技術部、財務部等職能部門。本公司十多年來，視質量為生命，用戶為上帝，用真誠的服務和一流的質量水平，為首都各界服務。與土建施工單位合作完成了五十多項工程。北京某某某建筑裝飾有限公司具有頑強的戰(zhàn)斗力，在搶工期保質量方面具有一定的經驗，所施工的全部裝飾工程一致受到業(yè)主的贊揚和好評。北京某某某建筑裝飾有限公司永遠是您的朋友，真誠與社會各界朋友合作。 0.7

10、修改記錄修改章節(jié)修改內容修改人審核人批準人生效日期0.8質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖總經理管理者代表職業(yè)健康安全事務代表物資部辦公室工程技術部市場部財務部 項目部0.9職能分配表條款部 門要素名稱總經理管理者代表財務部工程技術部市場部辦公室物資部項目部1范圍2引用標準 3術語和定義4管理體系4.1總要求總則（文件要求）質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊文件控制記錄控制5管理職責與策劃5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3管理方針目標、指標管理體系策劃環(huán)境因素/危險源識別，風險評價和控制策劃法律法規(guī)及其他要求管理方案職責和權限管理者代表內部溝通和信息交流5.6管理評審6資源管理6.1

11、資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運行控制7.8應急準備和響應8測量、分析和改進8.1總則顧客滿意內部審核過程監(jiān)視與測量產品的監(jiān)視與測量環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測測量合規(guī)性評價8.3不合格品和不符合控制8.4數據分析持續(xù)改進與創(chuàng)新糾正措施預防措施注： 為主責；其他部門輔助。0.10手冊條款與相關標準要求的對應關系手冊條款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20111范圍11111.

12、1總則1.111.2應用1.21222引用標準2 ， 322 ， 32 33 術語和定義34管理體系43444.1管理體系總要求4.13.1,3.2,3.34.14.14.2文件總要求4.23.3，3.54.2.1總則4.2.2手冊4.2.3文件控制4.4,54.2.4記錄控制5管理職責54.44.45.1管理承諾5.14.1,4.35.2以顧客為關注焦點5.27.1,13.25.3方針5.33.24.24.25.4策劃5.4 5.4.1目標、指標3.25.4.2管理體系策劃3.35.4.3環(huán)境因素/危險源的識別，風險評價和控制策劃5.4.4法律法規(guī)及其他要求5.4.5管理方案5.5職責和權限

13、5.54.44.45.5.1職責和權限4.1,4.2,4.35.5.2管理者代表5.5.3內部溝通和信息交流13.15.6管理評審5.63.4,13.24.64.66資源管理66.1資源提供6.13.46.2人力資源6.256.3基礎設施6.366.4工作環(huán)境6.48.4,10.57.1產品實現的策劃7.110.1,10.27.2與顧客有關的過程7.277.4采購7.46.2，8.2,8.3,97.5生產和服務提供7.58.4,8.5，10.2,10.4,10.57.6監(jiān)視測量設備的控制7.611.57.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運行控制7.8應急準備和響應8測量分析和改進88.1總則8.111.

14、1,12.1,13.18.2監(jiān)視和測量8.28.39.310.611.211.312.213.28.2.1顧客及相關方滿意8.2.2內部審核4.5.44.5.48.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測測量8.2.6合規(guī)性評價8.3不合格品和不符合控制8.38.3,11.44.5.38.4數據分析8.410.6,13.28.5.1持續(xù)改進與創(chuàng)新13.34.54.58.5.2糾正措施8.5.3預防措施1范圍1.1 總則 本手冊依照GB/T 19001-2008管理體系標準、GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T24001-2

15、004環(huán)境管理體系標準、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系標準規(guī)定的要求描述了北京某某某建筑裝飾有限公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，通過策劃并對體系過程做了具體規(guī)定。本手冊闡述的質量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全方針和目標是公司公司質量管理和質量控制、環(huán)境管理和控制、安全管理和控制的綱領性文件。 公司制定本手冊目的在于：a) 證實公司具備持續(xù)穩(wěn)定滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力；b) 指導本組織工程施工和服務全過程的質量控制；c) 向顧客表明本組織的質量保證能力，并提供穩(wěn)定的服務；d) 在應用中通過持續(xù)改進，預防不合格出現，不斷提高顧客滿意率；e) 實施、保

16、持和改進環(huán)境管理體系，達到“保護環(huán)境，污染預防”的目的；通過公司環(huán)境管理體系的有效運作，預防、消除和減少因生產過程中使甲方及其他相關方可能面臨的環(huán)境風險，達到或逐步達到各方面的環(huán)境要求和目標；f) 通過公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運作，預防、消除和減少因生產過程中使員工及其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，達到保護員工和其他相關方健康和安全的目標。g)使自己確信能符合所申明的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并向外界展示這種符合性；h)作為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證機構對本組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一體化審核、認證、注冊及監(jiān)督的依據，或進行自我鑒定和自我申明。1.2 應 用管

17、理體系覆蓋的業(yè)務范圍：裝飾工程施工和服務。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的業(yè)務范圍：北京市宣武區(qū)臘竹胡同的北京某某某建筑裝飾有限公司關于裝飾工程施工和服務的相關活動。1.2.3由于本手冊描述的質量管理對象是公司裝飾工程施工和服務的實現過程，其中設計和開發(fā)過程由業(yè)主或甲方委托設計單位完成，因此經過識別后，對GB/T19001-2008質量管理體系 要求中規(guī)定的7.3條款進行刪減。2引用標準GB/T19000-2008管理體系 基本原理和術語GB/T19001-2008管理體系 要求GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南G

18、B/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求3術語和定義本手冊采用GB/T19000-2008標準、GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準及GB/T28001-2011的術語和定義，并特別指出本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系縮寫為“QEO”。4管理體系4.1 管理體系總要求公司依照GB/T19001-2008管理體系 要求、GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求編制了本手冊，對于本公司所從事活動的質量管理和環(huán)境保護及

19、員工、相關方的安全，公司圍繞所從事的活動特點通過識別過程和因素建立管理體系。編制本手冊的目的是通過建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，使公司的各項活動得以不斷完善和改進，實現質量管理的規(guī)范化、標準化和程序化；實現環(huán)境保護與工程施工同時策劃、同時落實；最終實現提供顧客滿意并符合法律、法規(guī)要求的產品和環(huán)境保護的承諾和保障員工及各方人員的安全目標。 a）公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產品，按過程方法對建立一體化管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程和生產建設過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同的建設過程產生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險

20、因素，有些過程產生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。各章節(jié)識別并確定管理體系所需的過程，在公司中的應用和刪減見手冊1.2章節(jié)；b）公司管理體系各過程的順序和相互關系見手冊章節(jié)；c）為使過程有效運作并達到預期的目標和要求，各過程的主控部門應運用“過程方法模式”識別并管理主控過程的輸入、輸出和應開展的活動，規(guī)定各級人員的管理職責、應投入的資源和過程實現的控制方法；d）公司規(guī)定和確保獲得必要的資源、過程運作信息的方法，以支持主控過程的有效運行及其監(jiān)視；e）公司應規(guī)定對過程信息的監(jiān)視、測量（包括對過程的輸入、活動、輸出結果的測量）和分析方法；f）為實現過程的策劃結果和持續(xù)改進，規(guī)定針對分析結果實施

21、必要措施的方法。對外包過程（工程施工的分包）也要加以控制，依據外包過程影響本公司所提供產品和服務符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承擔的責任，對外包方從組織性質、管理體系、人員、設備、服務質量等多方面進行調查、評價，確定控制類型和程度并采取適當的控制措施，以便對本公司的工程質量有效控制。本公司無外包過程。4.2文件總要求總則公司按照標準要求制定管理體系文件，使公司建立起文件化的管理體系，并為管理體系運行提供依據，對內外部起到溝通意圖和統一行動的作用，以確保公司質量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全方針和目標的實現。公司的管理體系文件包括：a）質量方針和質量目標；環(huán)境方針和環(huán)境目標

22、；職業(yè)健康安全方針和目標。b）管理手冊；c）質量計劃；（根據顧客要求，編制的技術方案）d）程序文件；e）管理體系其他支持性文件，包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度等。f）體系文件規(guī)定的各類記錄； 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊.1 總則為了使管理體系持續(xù)滿足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準中的要求，確保公司的各項活動得以有效控制和不斷改進，實現管理規(guī)范化、標準化和程序化。.2 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊包括：a）依據實際要求，管理體系的范圍，質量管理刪減條款及其正當理由（見手冊1.2）；b）程序文件

23、，以及為支持程序規(guī)定引用的文件、記錄、等其它支持性文件；c）質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程及子過程之間的順序和相互關系。.3在法律允許范圍內，手冊解釋權歸管理者代表。文件控制.1總則公司制定了文件控制程序，由辦公室歸口管理，規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；為文件的充分性與適宜性，在文件發(fā)布前進行批準。b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c) 確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識別；f) 確保各崗位員工明確其活動所依據的文件；g) 確保組織所確定的策劃和運行管理體

24、系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；h) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。各相關部門嚴格按照其文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢等要求進行文件的控制。相關文件 文件和資料控制程序、文件管理制度記錄控制 建立和保持記錄，證明產品/活動符合規(guī)定要求和管理體系有效運行,為采取糾正措施和預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。.1 公司制定了記錄控制程序，由辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行。.2 公公司管理體系文件規(guī)定的記錄，各部門應按本程序的規(guī)定做好質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留、處置的規(guī)定，確保記錄得到有效的控制。.3

25、需要控制的記錄包括，但不限于： 1）質量管理方面 a）顧客要求及其評審記錄；b）對供方的管理控制記錄；c）產品所需要的驗證記錄；d）技術管理工作記錄；e）對承包方或供方的管理控制記錄；f）工程資料。2)環(huán)境管理方面a）環(huán)境因素識別評價；b）重要環(huán)境因素清單。c）法律法規(guī)清單；d）應急演練評審記錄；e）環(huán)境事故處理記錄；3)職業(yè)健康安全管理方面a）危險源及風險評價表 ；b）重大危險源清單。4)公共管理（三個體系都有的管理要求）方面a）文件控制記錄；b）培訓教育考核記錄；c）內部審核記錄；d）管理評審記錄；e）糾正和預防措施記錄；f）事故、不合格品、不符合項處置記錄；g）監(jiān)視和測量設備的控制記錄；

26、h）顧客意見反饋處理及顧客滿意度調查記錄。.4除此之外還應建立施工過程中的質量管理記錄，施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。施工過程中的質量管理記錄應包括：a）施工日記和專項施工記錄；b）交底記錄；c）上崗培訓和崗位資格證明；d）施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；e）圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；f）監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；g）質量管理相關文件；h）工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。工程技術部應對工程資料的管理進行策劃，并按規(guī)定加以實施：a）工程資料的形成應與工程進度同步；b）按規(guī)定及時向有關方移交相應資料；c）歸檔的工程資料應符合檔案管理的規(guī)定。4.2.4.6 應完整保存

27、記錄，以證明產品符合規(guī)定的要求和體系有效運行。為采取糾正和預防措施以及管理體系的保持和改進提供信息。.7 所有記錄都應滿足： a）字跡清晰，內容完整（不空頁、空項）；b）采取便于存取、檢索以及防止損壞、變質和丟失的保管方式；c）應規(guī)定記錄的保存期限，當保存期滿時應按規(guī)定收回和處置。相關文件記錄控制程序、記錄管理制度5 管理職責5.1 管理承諾公司總經理是主持公司管理工作的最高管理者，對管理體系建立、實施及持續(xù)改進體系的有效性負有決策職責并承擔最終責任，通過以下活動實現其承諾：a）采取會議、培訓、宣傳報道等各種方式強化全體員工的質量意識、環(huán)境保護意識、安全生產意識；b）制定方針和確保目標得到制定

28、；c）主持管理評審；d）確保資源獲得。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1總經理必須遵循以顧客為關注焦點的原則，以增強顧客滿意為目的，做到：a)確保顧客的要求得到認定和滿足，把顧客的需求和期望轉化為具體的要求（包括產品、過程和管理體系等方面的要求），并在全公司各個層次進行有效溝通，提供必要的資源。b)不定期地采訪顧客，主動了解與顧客要求有關的各類信息，聽取改進建議，采取措施不斷進行質量改進。除了解顧客的要求外，還要了解顧客未來的需求和期望，并爭取超越顧客的需求和期望。c)隨著顧客的要求和期望、法律、法規(guī)及新技術等客觀環(huán)境的變化，所管理體系亦應隨之變化，以保證持續(xù)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，確保顧

29、客及其他相關方的利益。 公司建立并實施工程項目投標管理制度及工程合同管理制度。 公司應依法進行工程投標及簽約活動，并對合同改造情況進行監(jiān)控。5.2.4公司應定期對質量信息進行收集、傳遞、分析與利用。5.3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針a）總則 公司總經理承諾，依照有關QEO法律、法規(guī)的要求，結合公司的實際所確定的QEO方針（見0.5）應被全體員工理解并執(zhí)行，以保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。b）職責 總經理負責QEO方針的確定和頒布，并確保貫徹執(zhí)行。c）控制要求1） QEO方針是本公司管理體系的宗旨、目標和方向；是根據本組織的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的性質

30、和規(guī)模制定的；2） 本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針包括了對持續(xù)改進和預防的承諾；3） 本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針包括了對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾；4） 保持文件化的QEO方針，并由辦公室通過培訓、出板報、出標語等形式，確保傳達到全體員工并付諸實施；5） 通過體系運行，保證QEO方針得以實現；6） 依據QEO方針確定QEO目標和指標；7） 當公司生產經營環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化或經管理評審及相關方提出要求時，應及時對QEO方針進行修訂并通報相關信息；8） 通過管理評審，對方針的適宜性進行評價，確保其與組織保持相關和適宜；9） 本公司的方針已形成了文件化的聲明，對相

31、關方開放，可為相關方所獲取。相關文件 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.4策劃 目標、指標公司最高管理者應確保公司及各職能部門和層次建立有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標/指標，編制并實施質量目標管理制度，確保公司的目標/指標見0.5。本公司的各種目標/指標是可測量的。a）總則 依據本公司的QEO方針、顧客要求和確定的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，制訂QEO目標和指標，公司各部門應根據情況建立各自的目標和指標 ，以實現產品質量、職業(yè)健康安全、污染預防和持續(xù)改進。b）職責1）管理者代表組織并監(jiān)督有關部門負責人，根據符合QEO方針的原則，負責提出和修訂公司及部門的QEO目標和指標； 2） 總經理負責審

32、批QEO目標和指標。c）控制要求目標、指標制訂的依據1） 公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2） 本公司的QEO環(huán)境因素、危險源和重要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；3） 技術的先進性及可選方案；4） 相關方的期望和要求；5） 法律、法規(guī)和其他要求；6） 經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件；7） 目標要具體，指標要現實、可測量。目標、指標的檢查與修訂：1） 管理者代表組織有關部門每年對公司QEO目標、指標的實施情況進行一次（必要時可增加次數）檢查，并將結果報總經理；2）當目標和指標需要修訂時，應提交QEO管理評審會議，管理者代表要根據評審結果組織相關部門對目標和指標進行相應的修訂；3）當重要環(huán)

33、境因素、危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化；4）目標和指標的變更和修訂必須經總經理批準。 管理體系策劃 .1為了使管理體系過程的策劃（包括確定所需的資源）、持續(xù)改進的策劃和目標評審的策劃，確保目標的實現以及手冊4.1的規(guī)定要求。a）管理體系的過程策劃公司對管理體系的過程實現進行策劃：對每一個過程的輸入、輸出和應開展的活動進行了識別和規(guī)定（見手冊7.2至7.6）。對管理體系的各過程及子過程之間的相互關系進行了確定；b）管理體系的資源策劃 公司對管理體系有效實施所需的資源進行策劃：規(guī)定了應提供的人力資源（見手冊6.2）、基礎設施資源（見手冊6.3）和工作環(huán)境資源（見手冊6.4），公司最

34、高管理者應確保及時提供管理體系所有過程所需的全部資源。c）管理體系持續(xù)改進的策劃公司對管理體系的持續(xù)改進進行策劃：規(guī)定了產品（見手冊）、過程（見手冊8.2.3）和體系運行（見手冊8.2.2）、體系績效（見手冊8.2）的監(jiān)視、測量方法，以及不合格品控制（見手冊8.3）、數據分析（見手冊8.4）和改進（見手冊8.5）的管理辦法。d）目標評審的策劃公司對目標的評審進行了策劃：規(guī)定了方針和目標的評審方法和時間間隔，以及評審后對管理體系改進（如需要）的要求（見手冊5.6）。5.4.2.2公司根據GBT50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范的有關要求確定工程施工和服務的管理質量管理內容，包括：a

35、）質量方針和目標管理；b）組織機構和職責；c）人力資源管理；d）施工機具管理；e）投標及合同管理；f）建筑材料、構配件和設備管理；g）分包管理；h）工程項目施工質量管理；i）施工質量檢查與驗收；j）工程項目竣工交付使用后的服務；k）質量管理自查與評價；l）質量信息管理和質量管理改進。5.4.2.3當管理評審、機構變更或其它內、外部環(huán)境變化導致公司管理體系變更時，在對變更進行策劃和實施期間應確保管理體系的完整性。環(huán)境因素/危險源的識別，風險評價和控制措施確定.1總則對公司的活動、場所、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的環(huán)境因素、危險源進行識別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評

36、價，對公司進行一次全面、科學、客觀的評審，以確定公司的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。.2職責1） 工程技術部負責環(huán)境因素和危險源識別、評價和控制的歸口管理；2） 各部門負責各自區(qū)域的環(huán)境因素、危險源的識別；3） 管理者代表負責重要環(huán)境因素及不可接受風險的批準。.2控制要求1）環(huán)境因素、危險源的識別范圍應覆蓋公司活動、場所、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面： 應結合公司的實際情況，覆蓋過去、現在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)； 工作場所的設施，無論其是由組織還是由外部所提供； 采購和施工活動中可識別的環(huán)境因素、危險源；2） 按照有關控制程序識別公司的所有環(huán)境因素、危險源，并進行環(huán)境、職

37、業(yè)健康安全影響評價：組織用于環(huán)境因素、危險源識別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價的方法： 依據其范圍、性質和時間安排進行確定，以確保其具有預先性而不是被動反應； 提供環(huán)境、職業(yè)健康安全影響分級，識別可通過目標指標和管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響； 與運行經驗和所采取的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應； 為確定設備要求、識別培訓需求和或開展運行控制，提供輸入信息； 對所要求的活動進行監(jiān)視，以保證有效和及時實施。 3） 每年一次對公司范圍內的環(huán)境因素、危險源作出識別并進行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價，確定出重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 4） 確定EO目標時，應考慮與重

38、要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響有關的因素。.3識別環(huán)境因素時，應對涉及下列方面予以考慮：a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放；c) 向土地的排放； d) 原材料與自然資源的使用；e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、震動等）；g) 廢物和副產品；h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。.4評價重要環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。.5在識別危險因素時，還應對涉及下列六個方面予以考慮： a)物理性危險、危害因素； b)化學性危險、危害因素； c)生物性危險、危害因素； d)心理、生理性危險、危害因素； e)行為性危險

39、、危害因素； f)其他危險、危害因素。以及：a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； c)人的行為、能力和其他人為因素； d)已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源； e)在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源； f)工作場所的基礎設施、設備和材料，無論是由本組織還是外界所提供的； g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更； h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； i)任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務； j

40、）對工作區(qū)域、過程、裝置、設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。 5.4.3.6當承接新項目或施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素和危險因素進行補充識別，及時報工程技術部評價以重新確定重要環(huán)境因素和不可接受風險，工程技術部定期組織識別環(huán)境因素和危險因素、評價重要環(huán)境因素和不可接受風險，并及時更新。相關文件環(huán)境因素識別與評價控制程序危險源辨識、風險評價和風險控制工作程序法律法規(guī)及其他要求a）總則 建立并保持程序以獲取QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。b）職責工程技術部負責QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求

41、的獲取及適用性確認，對符合性進行檢查和評價。c）控制要求1） 工程技術部確定獲取QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑與頻次；2） 工程技術部對QEO法律、法規(guī)、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；3） 將收集的適用的QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求的進行登記，建立臺帳；4） 根據公司生產的變化，確定新的重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響所適用的法律、法規(guī)、標準；5） 跟蹤法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化，并及時更新相應臺帳；6） 已確認適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求應按文件控制程序發(fā)放到各個部門和相關方，以便做好各自的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。d）相關文件法律、法規(guī)識別確定程序

42、 管理方案a）總則為保證目標、指標的實現，公司應制訂并執(zhí)行EO管理方案。b）職責1） 工程技術部負責制訂公司的E、O管理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；2） 管理者代表負責公司E、O管理方案的審批；3） 相關單位根據分解確定的目標、指標制訂具體實施的方案。c）控制要求管理方案的制訂1） 管理方案應明確實現目標和指標的途徑和方法；2） 管理方案要有技術措施，并且可行；3） 管理方案要寫明完成的時間和進度；4） 管理方案要有規(guī)定的責任部門。E、O管理方案的審批和實施1） 制訂、修訂后的E、O管理方案要形成文件， 并報總經理批準；2） 為了保證E、O管理方案的實施，總經理要保證所需資源的落實。E、O管理方

43、案的修訂1） E、O管理方案應隨公司活動、生產和服務的變化及時調整和修訂；2） 管理評審應對管理方案的適宜性進行評審，并確定是否有修訂的需要。5.5 職責、權限與溝通 職責和權限.1通過制定從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動人員的職責、權限、相互關系，規(guī)定內部、外部信息的傳遞、溝通方式以促進公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實施。.2公司中涉及管理體系的部門（見公司管理組織機構圖）的職責分配見管理體系職能分配表。.3公司主要人員及部門職責和權限如下：a)總經理職責批準質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；任命質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性

44、； 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負責組織機構設置、人員聘任和職能分配； 主持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；批準發(fā)布質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；保證提供體系運行的資源。b)管理者代表（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）負責公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011標準要求建立、實施、保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； 審核公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及質量

45、、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案；批準公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導、監(jiān)督運行；批準公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；組織進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審，并向總經理報告體系運行情況和體系改進的需求；進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議；確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識的形成。確保在公司內員工提高環(huán)境保護和職業(yè)安全意識。 c)總工程師組織、指導公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現行技術法規(guī)與標準；組織編制公司中長期和年度的技術發(fā)展規(guī)劃和經營發(fā)展規(guī)劃；組織編制工程投標的技術方案；審批項目施工組織設計和技

46、術方案；組織編制公司年度工程質量通病的糾正和預防措施，并評價其措施的有效性；領導投標報價、合同管理的實施工作；負責審核各部門下發(fā)的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的文件；審核公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。d)辦公室組織編制公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；負責質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件和記錄的控制管理，編制并運行文件和資料管理程序和記錄管理程序；負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件歸檔管理；負責與公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關的外來文件和內部行政公文的控制管理；負責公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內審、管理評審和認證審核的聯系和協調

47、工作，編制內部審核程序、管理評審控制程序；負責公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內、外部信息交流，編制并運行信息交流與協商程序；編制員工體檢計劃，并組織員工體檢工作的落實；負責公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應急準備及響應方案的制定和實施；負責女職工和未成年工保護的管理工作；負責公司總部辦公室的安全保衛(wèi)工作；負責總部辦公垃圾（廢棄物）的處置與管理。負責公司人員招聘、培訓及考核，培訓計劃的編制與實施； 負責確保對質量、環(huán)境產生重要影響及與重大危險因素相關的關鍵崗位和人員都能得到相應的培訓，使其達到相應的能力；f)物資部貫徹執(zhí)行公司的方針和管理目標，落實管理手冊在本部門的運行。負責對供方的評審，

48、將評審結果呈報管理者代表審批，保存合格供方檔案。負責物資成品、半成品的采購，保證運輸過程質量。對庫房進行管理，制定倉庫的管理辦法，對產品進行防護。對搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制和管理。參與管理評審。負責對相關方的控制，實施綠色采購。負責本部門環(huán)境因素/危險源的識別及其控制。e) 市場部負責制定與保持招標文件評審；進行市場調研與市場營銷管理；負責工程信息的收集、分析、跟蹤； 與顧客（業(yè)主）有關過程的確定、評審和溝通；組織工程投標報價、編制標書并進行標書的評審；對合同的付款方式進行評議。對工程項目進行事前預算和竣工決算。負責環(huán)境管理方案、投資預算。負責組織合同評審，保存合同評審記錄； 負責組織與業(yè)主進行工程承包合同的談判、起草合同文本、簽訂合同；向項目部和項目部進行工程合同的書面交底；向顧客提供獲得的認證證書以證明公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的