綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2018年部門整體支出績效評價報

1、綏芬河市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2018年部門整體支出績效評價報告市財政局：按照市財政部門關(guān)于預(yù)算績效評價的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：1、 基本情況 我站編制人數(shù)18人，實有在職人數(shù)16人，退休人員10人。單位主要職責(zé)負責(zé)綏芬河市行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程的新建、擴建、改建的監(jiān)督管理工作。內(nèi)部管理制度嚴格，高度重視預(yù)算支出績效評價工作，強化財政預(yù)算支出管理意識。加強對國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進行完善和修訂。嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預(yù)算控制。嚴格招待費用審核審批程序。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一

2、）2018年預(yù)算規(guī)模情況1預(yù)算資金情況年初總收支預(yù)算情況預(yù)算項目合計（單位：萬元）財政撥款247收入預(yù)算合計247基本支出247其中：財政撥款支出247支出預(yù)算合計247 2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出1710商品和服務(wù)支出230對個人和家庭補助530其他資本性支出00其他支出00合 計2470（二）年度預(yù)算收支決算情況1、2018年度預(yù)算收入決算情況 單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財政撥款收入本年度指標(biāo)結(jié)余上年度指標(biāo)結(jié)余結(jié)余增加2472470002、2018年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況 單位：萬元比較項目支出項目合計其中：財政撥款預(yù)算金額基本支出24

3、7247項目支出00合計247247決算金額基本支出247247項目支出00合計247247執(zhí)行差異(預(yù)算-決算)基本支出00項目支出00合計00 三、績效評價工作情況 （一）績效評價目的 本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我站財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容我們按照績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我站財政所牽頭，制定了詳細的工作方案，明確責(zé)任，確定評價指標(biāo)細則；第二階段為自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價結(jié)果；第三階段為定

4、性終評，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下：1. 基本支出本年預(yù)算指標(biāo)可用情況（單位：萬元）預(yù)算項目本年預(yù)算本年追加本年可用指標(biāo)工資福利支出1710171商品和服務(wù)支出23023對個人和家庭補助53053合 計2470247根據(jù)本年預(yù)算、上年結(jié)余和本年預(yù)算追加情況，本年基本支出預(yù)算可用指標(biāo)247萬元。2. 本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情

5、況（單位：萬元）預(yù)算項目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額差額工資福利支出1711710商品和服務(wù)支出23230對個人和家庭補助53530合 計2472470 （二）“三公”經(jīng)費使用管理情況1. 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（單位：萬元）費用項目基本支出項目支出合計公務(wù)接待費000公車運行維護費000因公出國費用000公務(wù)車購置費000合計000費用項目預(yù)算金額決算金額增加額（預(yù)-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務(wù)接待000000公車運行500000公車購置000000因公出國000000合計0000002“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）我站2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬

6、元，支出0萬元，其中列支2017年度公務(wù)接待費0.1萬元，2018年度實際支出0萬元，結(jié)余0萬元，減少100%，全年未購置公務(wù)用車，“三公”經(jīng)費總體控制還比較理想。3“三公”經(jīng)費與上年對比情況（單位：萬元）費用項目2017年決算數(shù)2018年決算數(shù)增減情況（2018-2017）公務(wù)接待費0.10-0.1公車運行維護費000因公出國費用000公務(wù)車購置費000合計0.10-0.1從上表反映，本年“三公”經(jīng)費較上年有所下降，其中列支2017年度公務(wù)接待費0.1萬元，2018年度實際支出0萬元，實際減少金額為0.1萬元，減少100%，控制有待加強。五、部門整體支出績效評價2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和

7、重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）經(jīng)濟效益評價1. 本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算總額較上年減少100%。2. 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制理想，未超過本年預(yù)算和上年決算支出。預(yù)

8、算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2018年度評價得分為97分。（二）效率性評價和有效性評價預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的項目支出是非常必要的，在執(zhí)行上是嚴格遵守各項財經(jīng)紀律的，在項目資金的使用上也是放的心的，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。（三）社會公眾滿意度評價2018年，全體干部職工在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神和市委市政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2018年民主測評中，滿意度

9、為100%。六、存在的主要問題。年度支出列支不及時，辦公費支出有所超編，預(yù)算編制的合理性有待提高。七、有關(guān)建議針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：1. 細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達。推行預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準確性。2. 加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生