SAPMM模塊采購管理操作手冊

1、SAP采購管理用戶操作手冊MM模塊版本管理版本號變動內(nèi)容作者變動時間1.0創(chuàng)建文檔2.0修改文檔3.0審閱文檔目 錄1 MM7.2.11：非集成采購申請流程11.1 流程說明11.2 流程圖21.3 系統(tǒng)操作創(chuàng)建采購申請31.3.1操作范例：創(chuàng)建采購申請31.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼31.3.3操作步驟31.3.4結論：采購申請創(chuàng)建成功41.4系統(tǒng)操作更改采購申請51.4.1 操作范例：更改采購申請51.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼51.4.3操作步驟51.4.4 結論：采購申請更改成功61.5系統(tǒng)操作顯示采購申請61.5.1操作范例：顯示采購申請61.5.2系統(tǒng)菜單及交易代碼61.5.3 操作

2、步驟71.5.4 結論：采購申請顯示完成81.6系統(tǒng)操作單獨審批采購申請81.6.1 操作范例：單獨審批采購申請81.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼81.6.3 操作步驟81.6.4 結論：單獨審批采購申請成功111.7系統(tǒng)操作集中審批采購申請111.7.1 操作范例：集中審批采購申請111.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼111.7.3 操作步驟111.7.4 結論：集中審批采購申請成功161.8補充創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購申請161.8.1 操作說明162MM7.2.02詢報價流程172.1 流程說明172.2 流程圖202.3 系統(tǒng)操作詢價單創(chuàng)建222.3.1操作范例：參考采購申請創(chuàng)建詢價單222.3.2

3、 系統(tǒng)菜單及交易代碼222.3.3 操作步驟232.3.4 結論：詢價單創(chuàng)建完成272.4 系統(tǒng)操作報價單維護272.4.1操作范例：維護詢價單的報價272.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼272.4.3 操作步驟272.4.4 結論：報價單維護完成282.5 系統(tǒng)操作報價單比價282.5.1操作范例：比較詢價單的結果282.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼282.5.3 操作步驟282.4.4 結論：報價單比價完成303MM7.2.03采購訂單流程303.1 流程說明303.2 流程圖323.3 系統(tǒng)操作根據(jù)報價單創(chuàng)建采購訂單343.3.1操作范例：根據(jù)比價結果創(chuàng)建采購訂單343.3.2 系統(tǒng)菜單及交易

4、代碼353.3.3 操作步驟353.3.4 結論：采購訂單創(chuàng)建完成393.4系統(tǒng)操作根據(jù)采購申請創(chuàng)建采購訂單393.4.1操作范例：根據(jù)采購申請創(chuàng)建采購訂單393.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼393.4.3 操作步驟393.4.4結論：采購訂單創(chuàng)建成功433.5 系統(tǒng)操作創(chuàng)建退貨訂單433.5.1操作范例：參照采購訂單創(chuàng)建退貨訂單433.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼433.5.3 操作步驟443.5.4 結論：退貨訂單創(chuàng)建完成463.6 系統(tǒng)操作更改采購訂單473.6.1操作范例：更改已創(chuàng)建的采購訂單473.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼473.6.3 操作步驟473.6.4 結論：采購訂單更改完成4

5、83.7 系統(tǒng)操作顯示采購訂單483.7.1操作范例：顯示已創(chuàng)建的采購訂單483.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼483.7.3 操作步驟493.7.4 結論：采購訂單顯示完成503.8 系統(tǒng)操作單獨審批采購訂單503.8.1操作范例：單獨審批采購訂單503.8.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼503.8.3 操作步驟503.8.4 結論：單獨審批采購訂單完成533.9 系統(tǒng)操作集中審批采購訂單533.9.1操作范例：集中審批采購訂單533.9.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼533.9.3 操作步驟533.9.4 結論：集中審批采購訂單完成554補充其他類型采購訂單說明564.1項目物資采購訂單：564.2項目服務采

6、購訂單：574.3工序外協(xié)采購訂單：584.4外協(xié)加工采購訂單（甲方供料）：595補充創(chuàng)建預留605.1 系統(tǒng)操作創(chuàng)建預留605.2 操作范例: 創(chuàng)建預留605.2.1 系統(tǒng)菜單及交易代碼605.2.2 操作步驟605.3.4 結論615.3系統(tǒng)操作- 修改預留615.3.1 操作范例615.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼615.3.3 操作步驟615.3.4 結論62 1MM7.2.11：非集成采購申請流程1.1 流程說明本流程描述了除生產(chǎn)部門運行MRP產(chǎn)生的采購申請外的生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)、低值易耗品、成本中心物資采購等需求提報及采購申請創(chuàng)建流程。序號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單事務代碼

7、10判斷分析物資分類需求人員判斷分析需求物資分類國電南瑞 所有部門 需求人員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 需求人員；院本部/南瑞集團 職能部門 需求人員；院本部/南瑞集團 支撐部門 需求人員；院本部/南瑞集團 科研體系 需求人員20創(chuàng)建采購申請需求人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請并打印院本部/南瑞集團 職能部門 需求人員；院本部/南瑞集團 科研體系 需求人員；院本部/南瑞集團 支撐部門 需求人員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 需求人員采購申請單ME51N30審批采購申請(分級審批)采購申請在線內(nèi)得到領導審批院本部/南瑞集團 下屬單位或部門 領導；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 部門領導；國電南瑞 公司

8、領導；國電南瑞 下屬單位或部門 領導；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 領導采購申請單ME54NME5540判斷是否購買計劃人員接到需求部門的采購申請后，判斷是否要購買院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 計劃人員；院本部/南瑞集團 生產(chǎn)制造中心 計劃人員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 計劃人員50關閉采購申請庫存物資能夠滿足需求人員的采購需求，計劃人員將關閉采購申請，并告知需求人員根據(jù) MM7.3.09成本中心領料流程辦理領料。國電南瑞 生產(chǎn)管理部 計劃人員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 計劃人員；院本部/南瑞集團 生產(chǎn)制造中心 計劃人員1.2 流程圖1.3 系統(tǒng)操作創(chuàng)建采購申請1.3.1操作范例：創(chuàng)建采購申請

9、系統(tǒng)內(nèi)的采購申請按照其創(chuàng)建方式可分為兩種：系統(tǒng)自動創(chuàng)建采購申請和非集成采購申請。系統(tǒng)自動創(chuàng)建的采購申請是指項目和生產(chǎn)提報的，通過系統(tǒng)運行MPR（物料需求計劃）產(chǎn)生的采購申請。非集成采購申請主要包括計劃為生產(chǎn)物資采購、固定資產(chǎn)采購、卡片類低值易耗采購、成本中心物資采購過程中由需求人員手工在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建的采購申請。這里我們將以計劃外的生產(chǎn)物資采購申請創(chuàng)建為例。1.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購申請à創(chuàng)建事務代碼ME51N1.3.3操作步驟(1) 雙擊事務代碼 ME51N，出現(xiàn)如下界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)

10、：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請類型選擇采購申請類型ZPB SGEPRI 生產(chǎn)物資采購申請生產(chǎn)物資采購申請物料編碼輸入物料編碼900000130硒鼓申請數(shù)量輸入申請物料的數(shù)量1必填交貨日期申請物料的需要日期2010-11-7必填工廠創(chuàng)建采購申請所屬的工廠0801國電南瑞公司(3) 點擊，檢查采購申請?zhí)顚懲暾?，如果沒有報錯，點擊（保存），采購申請已創(chuàng)建： 1.3.4結論：采購申請創(chuàng)建成功1.4系統(tǒng)操作更改采購申請1.4.1 操作范例：更改采購申請1.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購申請à更改事務代碼ME52

11、N1.4.3操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME52N，出現(xiàn)如下界面：(2) 點擊出現(xiàn)如下界面(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請輸入需要更改的采購申請編號，回車或點擊10002507必填(4) 選擇回車，系統(tǒng)調出采購申請詳細信息：可以對物料、采購組、工廠、申請數(shù)量、交貨日期等進行更改。(5) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋交貨日期這里選擇修改申請物料的交貨日期2010-11-10必填(6) 點擊（保存），采購申請更改完成：1.4.4 結論：采購申請更改成功1.5系統(tǒng)操作顯示采購申請1.5.1操作范例：顯示采購申請1.5.2系統(tǒng)菜單及交

12、易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購申請à顯示事務代碼ME53N1.5.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME53N，出現(xiàn)如下界面：(2) 點擊出現(xiàn)如下界面：(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請輸入要顯示的采購申請編號,回車或點擊10002507必填(4) 進入顯示界面：1.5.4 結論：采購申請顯示完成1.6系統(tǒng)操作單獨審批采購申請1.6.1 操作范例：單獨審批采購申請1.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購申請à批準

13、24;單獨審批事務代碼ME54N1.6.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME54N(2) 點擊出現(xiàn)如下界面：(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請輸入需要審批的采購申請編號，回車或點擊10002507必填(4) 系統(tǒng)調出采購申請詳細信息。在“批準策略”標簽中，點擊 (5) 狀態(tài)更改為，系統(tǒng)發(fā)布提示信息：審批通過1.6.4 結論：單獨審批采購申請成功1.7系統(tǒng)操作集中審批采購申請1.7.1 操作范例：集中審批采購申請1.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購申請à批準à匯中下達

14、事務代碼ME551.7.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME55，進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋審批代碼選擇代表自己角色的審批代碼Z1 必填工廠選擇采購申請所在的工廠0801國電南瑞(3) 點擊執(zhí)行，進入審批界面：(4) 選擇需要審批的采購申請行記錄，點擊，審核通過。(5) 若需要撤銷審批，則選中采購申請行記錄點擊“轉到-單項下達”進入界面：(6) 進入采購申請顯示界面：(7) 點擊，狀態(tài)由“2詢價/采購訂單”更改為“X 已凍結”，點擊保（保存），撤銷生效。1.7.4 結論：集中審批采購申請成功1.8補充創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購申請1.8.1 操作說明固定資

15、產(chǎn)的采購與計劃外的生產(chǎn)物資采購略有不同：固定資產(chǎn)采購之前，需求部門必須首先填寫固定資產(chǎn)/卡片低值易耗品申請單，然后到財務部門索取固定資產(chǎn)號。在創(chuàng)建采購申請時，采購申請類型選擇零購固定資產(chǎn)采購申請，賬戶分配類別選擇A，填寫固定資產(chǎn)號和控制預算的WBS元素號。具體操作如下圖所示：在以上界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請類型ZPESGEPRI 零購固定資產(chǎn)申請項目分配類別A固定資產(chǎn)短文本采購物資的描述計算機資產(chǎn)固定資產(chǎn)號240000000000WBS元素用于預算控制的WBSGDNR20101110-2填寫完畢，點擊保存即可。2MM7.2.02詢報價流程2.1 流程說明該流程描述了

16、與供應商詢報價的過程，采購部門通過詢報價選擇最優(yōu)供應商。序號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單事務代碼10采購任務分解采購申請分配人針對固定資產(chǎn)、服務、低值易耗品采購訂單流程進行采購任務的分解院本部/南瑞集團 物資部 采購申請分配人；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購申請分配人；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購申請分配人ME52N20選擇供應商針對分解后的采購任務，采購員選擇供應商院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)

17、業(yè)分公司 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員30創(chuàng)建詢價單采購員針對選擇的供應商在系統(tǒng)中創(chuàng)建詢價單并在系統(tǒng)中打印詢價單國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員詢價單ME4140判斷是否審批入圍供應商清單根據(jù)業(yè)務需要采購員判斷是否對入圍供應商進行審批院本部/南瑞集團 物資部 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員；國電南瑞

18、 生產(chǎn)管理部 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員詢價單50審批入圍供應商名單針對采購員創(chuàng)建的詢價單進行審批院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 部門領導；國電南瑞 下屬分公司 分公司部門領導60詢價單發(fā)送至供應商將詢價單發(fā)送至供應商并得到供應商的報價院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；

19、院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員詢價單70接收供應商報價單接收供應商報價單院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員詢價單80維護供應商報價采購員把供應商報的詢價結果錄入至系統(tǒng)中，并更新信息記錄國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；院本

20、部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員詢價單ME4790打印比價單系統(tǒng)中打印比價單院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員報價比價單ZMM46004100審批供應商報價結果各單位依據(jù)相關規(guī)定分級審批比價單國電南瑞 生產(chǎn)管理部 領導；國電南瑞 公司領導；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 領導；院本部/南瑞集

21、團 物資部 領導；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 生產(chǎn)管理部領導報價比價單110更新信息記錄依據(jù)相關領導審批后的詢價單，更新信息記錄院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 詢價員；院本部/南瑞集團 科研體系 詢價員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 詢價員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員詢價單2.2 流程圖2.3 系統(tǒng)操作詢價單創(chuàng)建2.3.1操作范例：參考采購申請創(chuàng)建詢價單2.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à詢價

22、/報價à詢價à創(chuàng)建事務代碼ME412.3.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME41，進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋報價截止日期輸入報價截止日期2010-11-6必填采購組織選擇采購組織4601非集中采購必填采購組根據(jù)自己實際的工作選擇相應的采購組Z01采購組1必填(3) 點擊 ，出現(xiàn)如下界面：(4) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請輸入?yún)⒖嫉牟少徤暾埦幪?0000524必填采購組輸入采購組Z01采購組1必填(5) 回車或點擊 ，進入界面(6) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋

23、付款條款選擇付款條款Z005貨到票到90天必填匯總號輸入用于查詢比價單的匯總編號：匯總號編碼規(guī)則：工廠代碼第二、四位+采購組第二、三位+個人流水號位如：0801工廠下Z01采購組的匯總號為8101000011選填(7) 回車，進入界面：(8) 選中行項目后點擊采用，進入界面：(9) 點擊“供貨商地址”，進入界面：(10) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋供應商輸入選擇詢價供應商的代碼例如：1100000034 1100000055必填(11) 回車，系統(tǒng)將自動帶出供應商的信息，點擊（保存）系統(tǒng)提示信息，點擊“是”(12) 系統(tǒng)提示：報價請求被創(chuàng)建，產(chǎn)生二個10位數(shù)字的詢

24、價單號碼(13) 如還需向另外的幾個供應商進行詢價，即可在當前的界面再次輸入供應商代碼，回車后，點擊（保存），系統(tǒng)針對當前物料產(chǎn)生另外一張詢價單，界面如下圖。2.3.4 結論：詢價單創(chuàng)建完成2.4 系統(tǒng)操作報價單維護2.4.1操作范例：維護詢價單的報價2.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à詢價/報價à報價à維護事務代碼ME472.4.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME47，進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋報價請求輸入先前的報價單號碼如：600000006860000

25、00069必填(3) 回車或點擊，進入如下界面：(4) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋凈價輸入實際供應商的報價如：6000000068維護報價40006000000069維護報價3900必填(5) 點擊（保存），系統(tǒng)將記錄供應商的價格，如有多個供應商重復上面的操作。2.4.4 結論：報價單維護完成2.5 系統(tǒng)操作報價單比價2.5.1操作范例：比較詢價單的結果2.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）事務代碼ZMM460042.5.3 操作步驟(1) 輸入事務代碼ZMM46004，回車進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購

26、組織輸入采購組織4601 非集中采購匯總詢價輸入上述詢價匯總號8101000011必填(3) 點擊，進入如下界面：(4) 選擇需要比價的報價單，點擊，出現(xiàn)如下界面：(5) 輸入“輸出設備”，勾選立即打印、輸入后刪除，點擊，打印比價單。2.4.4 結論：報價單比價完成3MM7.2.03采購訂單流程3.1 流程說明本流程描述了生產(chǎn)部門針對預投、工程計劃、小試計劃執(zhí)行物料需求計劃（MRP）后生成物料需求，生產(chǎn)計劃人員確認后生成物資采購申請，采購人員按照生成的采購申請進行分類采購。序號流程步驟步驟說明涉及部門崗位數(shù)據(jù)表單事務代碼10采購任務分配采購申請分配人員分配采購任務國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購申請

27、分配人；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購申請分配人；院本部/南瑞集團 物資部 采購申請分配人ME52N20選擇采購方式物資采購申請?zhí)峤缓蟛少弳T選擇采購方式院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員30是否需要簽定采購合同判斷框架范圍內(nèi)的采購是否需要簽訂合同院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員40招標采購流程執(zhí)行招標采購院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集

28、團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員50單一來源采購流程需求部門提交領導審批過的單一來源采購確認單，采購員執(zhí)行采購院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員指定采購單60擬定采購合同采購員依據(jù)采購方式選擇供應商，擬定采購合同院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員采購合同70創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單并打印國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；院本部/南瑞集

29、團 物資部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員采購訂單ME21N80審批采購訂單(分級審批)（線內(nèi)）采購訂單與（線外)采購合同由相關領導同步審批院本部/南瑞集團 物資部 領導；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 生產(chǎn)管理部領導；國電南瑞 公司領導；院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 領導；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 領導采購訂單采購合同ME28ME29N90將采購訂單/采購合同發(fā)送給供應商審批通過后采購訂單和采購合同發(fā)送給供應商，并告知供應商以采購訂單作為送貨依據(jù)院本部/南瑞集團 產(chǎn)業(yè)分公司 采購員；國電南瑞 生產(chǎn)管理部 采購員；院本部/南瑞集團 科研體系 采購員；院本部/南瑞集團 物資部 采購員采購訂

30、單采購合同3.2 流程圖3.3 系統(tǒng)操作根據(jù)報價單創(chuàng)建采購訂單3.3.1操作范例：根據(jù)比價結果創(chuàng)建采購訂單一般情況下，采購訂單是通過采購申請或詢價單轉換生成，這里我們先介紹詢價單轉換成采購訂單的操作步驟。3.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購訂單à創(chuàng)建à已知供應商/供應工廠事務代碼ME21N3.3.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME21N，進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋憑證類型選擇采購訂單類型，選擇與上述采購申請憑證相同類型ZPA SGEPRI項目物資采購訂單

31、必填(3) 點擊，進入如下界面：(4) 點擊（選擇變式），選擇“報價邀請”(5) 點擊“報價邀請”，進入以下界面：(6) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋工廠0801國電南瑞采購組織4601非集中采購采購憑證輸入上述例子中價格最優(yōu)的詢價單編號6000000069必填(7) 點擊，詢價單編號將被帶出來：(8) 單擊選擇詢價單，點擊，將詢價單轉換成采購訂單 (9) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋稅碼選擇相應的稅率，價格自動換算成凈價J1：17% 進項稅，國網(wǎng)電科院必填您的參考填入線外對應的采購合同號如：CNR1018001必填(10) 點擊 （檢查

32、），查看是否有錯誤信息：(11) 黃燈為警告信息，可忽略，沒有錯誤信息，點擊退出。點擊（保存），系統(tǒng)提示如下：(12) 選擇，保存采購訂單，系統(tǒng)產(chǎn)生采購訂單號碼3.3.4 結論：采購訂單創(chuàng)建完成3.4系統(tǒng)操作根據(jù)采購申請創(chuàng)建采購訂單3.4.1操作范例：根據(jù)采購申請創(chuàng)建采購訂單一般情況下，采購訂單是通過采購申請或詢價單轉換生成，這里我們先介紹詢價單轉換成采購訂單的操作步驟。3.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購訂單à創(chuàng)建à已知供應商/供應工廠事務代碼ME21N3.4.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME21

33、N，進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購訂單憑證類型ZPB SGEPRI生產(chǎn)物資采購訂單必填(3) 點擊，出現(xiàn)如下界面：(4) 點擊(選擇變式)，選擇“采購申請”。(5) 選擇“采購申請”，出現(xiàn)如下界面：(6) 在如上界面輸入以下信息：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購申請編號10008620 必填僅打開表示未清采購申請勾選僅批準表示已審批采購申請勾選(7) 點擊執(zhí)行，進入如下界面：(8) 單擊需要轉換的采購申請，點擊采用，系統(tǒng)將采購申請轉換為采購訂單：(9) 在如上界面輸入以下信息：欄位名稱說明用戶操作和值注釋供應商1100000012江蘇宏圖電子綜合

34、研究所有限公司金額點擊頁簽，填寫含稅價2必填(10) 點擊頁簽，填寫稅碼：(11) 點擊，填寫采購合同號：(12) 點擊，檢查采購訂單填寫完整性：(13) 如果沒有錯誤，點擊保存。3.4.4結論：采購訂單創(chuàng)建成功3.5 系統(tǒng)操作創(chuàng)建退貨訂單3.5.1操作范例：參照采購訂單創(chuàng)建退貨訂單當需要退貨給供應商時，供應商無法收回發(fā)票，只能通過開紅字發(fā)票完成退貨。此時，采購員需要根據(jù)采購訂單和紅字發(fā)票創(chuàng)建退貨采購訂單。3.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購訂單à創(chuàng)建à已知供應商/供應工廠事務代碼ME21N3.5.3

35、操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME21N，進入界面：(2) 點擊“憑證概覽打開”，點擊（選擇變式），選擇“采購訂單”進入如下界面：(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購訂單輸入要退貨所參考的原采購訂單編號4500000259必填(4) 點擊，采購訂單編號將被帶出來，點擊，將原采購訂單鏈接到新創(chuàng)建的采購訂單中：(5) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋“通信”-您的參考填入線外對應的采購合同號如：CNR1018002必填“通信”-我們的參考填入對應的原采購訂單號如：4500000259必填“數(shù)量/重量”-采購訂單數(shù)量輸入物料要退貨的數(shù)量1必填項目

36、概覽中“退回項目”選中，打勾必填抬頭文本-表頭文本輸入退貨原因，如下圖如：供應商質量原因選填(6) 點擊 （檢查），查看是否有錯誤信息：(7) 黃燈為警告信息，可忽略，沒有錯誤信息，點擊退出。點擊（保存），系統(tǒng)提示如下：(8) 選擇，保存采購訂單，系統(tǒng)產(chǎn)生采購訂單號碼3.5.4 結論：退貨訂單創(chuàng)建完成3.6 系統(tǒng)操作更改采購訂單3.6.1操作范例：更改已創(chuàng)建的采購訂單3.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購訂單à更改事務代碼ME22N3.6.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼，進入界面：(2) 點擊，輸入需要修改的采購

37、訂單號：(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購訂單輸入需要更改的采購訂單編號，回車或點擊4500000259必填(4) 選擇回車，出現(xiàn)如下界面：可以對物料、采購組、工廠、申請數(shù)量、交貨日期等進行更改。(5) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋交貨日期這里選擇更改交貨日期2010-11-30必填(6) 點擊（保存），系統(tǒng)做如下提示： (7) 選擇，采購訂單被更改 3.6.4 結論：采購訂單更改完成3.7 系統(tǒng)操作顯示采購訂單3.7.1操作范例：顯示已創(chuàng)建的采購訂單3.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理

38、24;采購à采購訂單à顯示事務代碼ME23N3.7.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME23N，進入界面：(2) 點擊，輸入需要查看的采購訂單：(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購訂單輸入需要顯示的采購訂單編號，回車或點擊4500000259必填(4) 進入顯示界面：3.7.4 結論：采購訂單顯示完成3.8 系統(tǒng)操作單獨審批采購訂單3.8.1操作范例：單獨審批采購訂單3.8.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購訂單à批準à單獨審批事務代碼ME29N3.8.3

39、操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME29N，進入界面：(2) 點擊，輸入需要審批的采購訂單：(3) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋采購訂單輸入需要審批的采購訂單編號，回車或點擊4500000259必填(4) 進入界面，在“批準策略”標簽中，點擊 ：(5) 狀態(tài)更改為，系統(tǒng)發(fā)布提示信息：審批通過(6) 點擊（保存），系統(tǒng)做如下提示：(7) 點擊，采購訂單已經(jīng)被批核3.8.4 結論：單獨審批采購訂單完成3.9 系統(tǒng)操作集中審批采購訂單3.9.1操作范例：集中審批采購訂單3.9.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP 菜單（創(chuàng)建）后勤 à物料管理à采購à采購訂單à批準à集中審批事務代碼ME283.9.3 操作步驟(1) 雙擊事務代碼ME28，進入界面：(2) 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù)：欄位名稱說明用戶操作和值注釋審批代碼選