工藝裝備管理程序1018

1、工藝裝備管理程序1目的 使用于生產(chǎn)的工藝裝備保持合格的使用狀態(tài)，確保制造的產(chǎn)品符合工藝質(zhì)量要求。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、使用、保管、維修、周檢及報(bào)廢等管理辦法。 2.2本程序適用本公司工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造和使用過(guò)程直至報(bào)廢的全過(guò)程管理。3職責(zé)3.1 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.2安全設(shè)備部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工裝制造（或外購(gòu)）到工裝報(bào)廢全過(guò)程的管理，并負(fù)責(zé)對(duì)工裝使用單位的檢查與考核；3.3工藝研究部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和改型產(chǎn)品工裝的設(shè)計(jì)，必要時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠家設(shè)計(jì)的確認(rèn)；3.4質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)工裝制造過(guò)程的檢驗(yàn)及工裝使用中的周檢及量檢具的管理。4 工作流程

2、圖見(jiàn)下頁(yè)。責(zé)任部門 工作流程 質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)或調(diào)用圖紙工藝研究部車間/安全設(shè)備部填寫工裝制造申請(qǐng)單 工藝研究部車間/安全設(shè)備部 工裝制造申請(qǐng)單安排承制部門 安全設(shè)備部廠內(nèi)制作 NO委外制作 YES下發(fā)工裝制造派工單至承制車間簽訂相關(guān)協(xié)議 工裝制造維修派工單安全設(shè)備部 工裝制造合同 工裝制造技術(shù)協(xié)議制作完成零部件制造、裝配 、調(diào)試、檢測(cè)承制車間/單位承制車間/單位 工裝檢測(cè)報(bào)告報(bào)設(shè)備部門填寫工裝制造完工單、報(bào)設(shè)備部門承制車間/單位 承制車間/單位 工裝制造完工單 下發(fā)工裝驗(yàn)證通知單至使用車間/使用班組 安全設(shè)備部 工裝驗(yàn)證通知單 組織相關(guān)部門驗(yàn)證安全設(shè)備部 工藝裝備驗(yàn)證單 制作部門返修 不可修 可

3、修合 格 NO NO YES 責(zé)任部門 工作流程 質(zhì)量記錄打印標(biāo)牌（鋼字碼）、整理資料承制車間/單位辦理入庫(kù)手續(xù)承制車間/單位建立臺(tái)帳安全設(shè)備部 工裝臺(tái)帳 領(lǐng)用、入臺(tái)帳、打標(biāo)牌、標(biāo)識(shí) 使用車間/使用班組工裝日常管理、定期送檢、考核 工裝首末件檢查單使用車間/班組 工裝管理考核表安全設(shè)備部 工裝定期送檢單 工裝檢定記錄工裝磨損、損壞或不合格 工裝使用記錄 可修 格 NO YES 下維修派工單至承修車間/單位安全設(shè)備部 工裝制造維修派工單 承修車間/單位維修 工裝報(bào)廢 工裝報(bào)廢申請(qǐng)單承修車間/單位銷 帳合 格NO 維修驗(yàn)證使用車間/班組 工裝維修驗(yàn)證單 YES繼續(xù)使用 5工作程序5.1工裝設(shè)計(jì)工裝

4、設(shè)計(jì)的依據(jù)是產(chǎn)品零件圖、工藝文件、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；工藝研究部根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要設(shè)計(jì)工裝，并編制新產(chǎn)品工裝設(shè)計(jì)計(jì)劃，安全設(shè)備部根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃要求安排制作；工裝設(shè)計(jì)完成后，全部設(shè)計(jì)圖樣均應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)化人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查、簽字。工裝設(shè)計(jì)圖紙由工藝研究部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。藍(lán)圖交安全設(shè)備部安排制造。工藝研究部對(duì)新設(shè)計(jì)的工裝確定使用壽命（產(chǎn)品數(shù)量）。5.1.5工裝在制造及驗(yàn)證過(guò)程中，工裝圖樣需要更改時(shí)，按技術(shù)文件管理程序執(zhí)行。5.2工裝制造新產(chǎn)品工裝制造按工藝研究部編制的新產(chǎn)品工裝設(shè)計(jì)計(jì)劃安排，復(fù)制工裝時(shí)由使用單位調(diào)曬藍(lán)圖，并填寫工裝制造申請(qǐng)單；安全設(shè)備部在接到工裝制造申請(qǐng)單及藍(lán)圖以后，根據(jù)時(shí)間及技術(shù)要求，安排合適的承

5、制部門；本公司各單位承制工裝：安全設(shè)備部下發(fā)工裝制造維修派工單及藍(lán)圖至承制單位；安全設(shè)備部提供所需鑄、鍛件毛坯及特殊加工工序的外協(xié)加工；承制單位負(fù)責(zé)工裝零部件加工及裝配工作；工裝制造完成后，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后在工裝完工單上簽字，必要時(shí)填寫工裝檢測(cè)報(bào)告上報(bào)安全設(shè)備部；外協(xié)加工工裝：工裝委外加工時(shí)，安全設(shè)備部必須與外協(xié)廠家簽訂相關(guān)合同。復(fù)雜、大型工裝應(yīng)簽訂技術(shù)協(xié)議。交付時(shí)提供工裝合格證明；安全設(shè)備部在接到承制車間或外協(xié)廠家完工報(bào)告后，向相關(guān)部門下達(dá)工裝驗(yàn)證通知單。5.3工裝驗(yàn)證安全設(shè)備部負(fù)責(zé)組織工藝研究部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)制造部、工裝使用部門、工裝制造部門有關(guān)人員參加工裝驗(yàn)證；工裝使用部門負(fù)責(zé)提供

6、用于工裝驗(yàn)證的設(shè)備、工具及用于驗(yàn)證的下料樣板或半成品料或毛坯件；5.3.3工裝驗(yàn)證合格，由參加驗(yàn)證的人員共同簽署工裝驗(yàn)證記錄. 承制單位整理資料（包括藍(lán)圖、完工單、檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)證單），打印編號(hào)后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3.4外協(xié)加工工裝驗(yàn)證合格后，由安全設(shè)備部負(fù)責(zé)資料整理及入庫(kù)手續(xù)的辦理；5.3.5工裝驗(yàn)證不合格，應(yīng)分析不合格原因，并制定相應(yīng)的糾正措施。由承制車間或外協(xié)廠家負(fù)責(zé)解決存在問(wèn)題，完成后需進(jìn)行再次驗(yàn)證；復(fù)制工裝的驗(yàn)證按照新制工裝的驗(yàn)證程序進(jìn)行；設(shè)備隨機(jī)工裝在設(shè)備進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由技術(shù)人員及驗(yàn)收人員對(duì)隨機(jī)工裝的圖紙及工裝使用狀況進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，確保隨機(jī)工裝圖紙及使用狀況的完整。5.4工裝的保管、

7、領(lǐng)用新制工裝經(jīng)驗(yàn)證合格后入安全設(shè)備部工裝總庫(kù)，由保管員建帳編號(hào)，放置在合適位置并有標(biāo)識(shí)（見(jiàn)工裝標(biāo)識(shí)方法），做到帳、卡、物一致；使用單位憑領(lǐng)料單從工裝總庫(kù)領(lǐng)用工裝，存放在使用單位工裝庫(kù)，對(duì)暫不用工裝須及時(shí)上架，并保證帳、卡、物的一致性。同時(shí)安全設(shè)備部建立工裝總臺(tái)帳； 用于新產(chǎn)品試制的工裝，使用單位在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)辦理工裝借用手續(xù)，從工裝總庫(kù)借出；待批量生產(chǎn)時(shí)，再填領(lǐng)料單，領(lǐng)回后存放在車間工裝庫(kù)，并進(jìn)行日常保養(yǎng)； 5.5工裝的使用工裝在投入生產(chǎn)時(shí)，操作者必須對(duì)所領(lǐng)用工裝制造出的首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并填寫產(chǎn)品（首）末件檢查單（質(zhì)量控制點(diǎn)可填首件合格證明單），交檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可投入批量生產(chǎn)；5.5.2

8、工裝使用后，操作者應(yīng)對(duì)所用工裝進(jìn)行清掃、保養(yǎng)后及時(shí)返還使用單位工裝庫(kù)，并將生產(chǎn)批量及產(chǎn)品(首)末件檢查單報(bào)使用單位工裝保管員，由其填寫工裝使用記錄。5.6工裝預(yù)防性維護(hù)工裝在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工裝不合格時(shí)車間應(yīng)及時(shí)上報(bào)并提出初步修理方案，如使用單位不能修理的由工藝研究部提出修理方案，報(bào)安全設(shè)備部，由安全設(shè)備部安排修理工作；工裝在使用過(guò)程中發(fā)生異常損壞，使用部門應(yīng)上報(bào)安全設(shè)備部，安全設(shè)備部會(huì)同技術(shù)部門工藝研究部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析、查明事故原因后按有關(guān)規(guī)定處理，同時(shí)確定修理方案；凡需修理的在用工裝，使用單位應(yīng)填寫工裝維修單，報(bào)安全設(shè)備部。安全設(shè)備部下發(fā)工裝制造維修派工單至承修單位，由承修單位進(jìn)行維修；本單位

9、維修只填寫工裝維修單；經(jīng)修理后的工裝應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行維修驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后填寫工裝維修驗(yàn)證單予以標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)備用；各使用部門根據(jù)工裝使用狀況編制易損工裝（件）更換計(jì)劃報(bào)安全設(shè)備部采購(gòu)配備；安全設(shè)備部根據(jù)工藝裝備的類別、使用壽命、工裝使用記錄及重要程度確定工裝的檢定周期（見(jiàn)工裝檢查周期規(guī)定），并編制工裝定期檢查計(jì)劃。工藝研究部確定周檢項(xiàng)目；使用部門根據(jù)工裝定期檢查計(jì)劃，填寫工裝定期送檢單，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部。質(zhì)量檢驗(yàn)部組織相關(guān)人員按周期檢定項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，并填寫工裝檢定記錄、發(fā)放周檢合格證；5.6.8預(yù)知性維護(hù)，使用部門根據(jù)工裝定期檢查情況及SPC數(shù)據(jù)分析，對(duì)易損工裝（件）更換計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)

10、整。5.7工裝報(bào)廢因產(chǎn)品改型工藝更改或由于磨損不能修復(fù)的工裝需報(bào)廢時(shí)，由使用車間填寫工裝報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)生產(chǎn)制造部、工藝研究部、安全設(shè)備部審批后，方可辦理報(bào)廢手續(xù)；由于事故原因?qū)е鹿ぱb損壞需報(bào)廢時(shí)，由安全設(shè)備部組織有關(guān)人員對(duì)故事原因進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和處理，并由使用部門辦理報(bào)廢手續(xù)；凡報(bào)廢工裝，應(yīng)由使用部門及時(shí)送交安全設(shè)備部工裝總庫(kù)統(tǒng)一處理，同時(shí)附有產(chǎn)品（首）末件檢查單和工裝使用記錄；工裝報(bào)廢后，車間及安全設(shè)備部應(yīng)辦理相應(yīng)銷賬手續(xù)，屬于固定資產(chǎn)的還需報(bào)財(cái)務(wù)部辦理銷賬手續(xù)。5.8工裝檔案的建立及管理安全設(shè)備部負(fù)責(zé)工藝裝備檔案的建立及管理；工藝裝備管理質(zhì)量記錄由安全設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、保管。5.9 工位器具管理

11、見(jiàn)工位器具管理規(guī)定。5.10工具、刀具由采購(gòu)部門統(tǒng)一采購(gòu)。安全設(shè)備部負(fù)責(zé)工具管理，執(zhí)行工具管理規(guī)定，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)刀具管理，執(zhí)行刀具管理規(guī)定。5.11量檢具由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)管理詳見(jiàn)監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制程序。5.12 工裝考核安全設(shè)備部每月對(duì)工裝使用部門進(jìn)行一次檢查考核，并填寫工裝管理考核表，予以通報(bào)。6 相關(guān)文件技術(shù)文件管理程序監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制程序。工裝標(biāo)識(shí)方法工裝檢查周期規(guī)定工位器具管理規(guī)定工具管理規(guī)定7質(zhì)量記錄記錄名稱保存部門保存期限新產(chǎn)品工裝設(shè)計(jì)計(jì)劃安全設(shè)備部5年工裝制造申請(qǐng)單安全設(shè)備部5年工裝制造維修派工單安全設(shè)備部5年工裝完工單安全設(shè)備部5年工裝檢測(cè)報(bào)告安全設(shè)備部5年工裝驗(yàn)證通知單安全設(shè)備部5年工裝驗(yàn)證記錄安全設(shè)備部5年工裝總臺(tái)帳安全設(shè)備