工程總承包項(xiàng)目EPC安質(zhì)環(huán)管理手冊(cè)初稿

1、工程總承包項(xiàng)目(EPC)安質(zhì)環(huán)管理手冊(cè)中國(guó)能源建設(shè)能源集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 安全質(zhì)量部2015年07月08日目 錄1 目的和適用范圍11.1 目的11.2 適用范圍 12 定義及術(shù)語(yǔ)13 手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)14 安質(zhì)環(huán)管理過(guò)程24.1 戰(zhàn)略與方針24.2 顧客與市場(chǎng)24.2.1 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)24.2.2 顧客需求24.3 安質(zhì)環(huán)目標(biāo)24.4 策劃24.4.1 體系策劃24.4.2 法律法規(guī)24.4.3 機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限34.4.4 信息、溝通與協(xié)商34.4.5 員工參與34.4.6 工程質(zhì)量策劃34.4.7 危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)34.4.8 工程計(jì)劃管理34.5 資源44.5.1

2、人力資源44.5.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)44.5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境44.5.4 技術(shù)管理44.5.5 物資供方44.5.6 分包方44.5.7 機(jī)械、施工機(jī)具、測(cè)量設(shè)備供方54.5.8 設(shè)計(jì)供方54.6 過(guò)程控制54.6.1 文件管理54.6.2 投標(biāo)與承包合同交底54.6.3 承包合同管理54.6.4 項(xiàng)目策劃64.6.5 工程設(shè)計(jì)管理64.6.6 施工過(guò)程質(zhì)量控制74.6.7 危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制74.6.8 分包過(guò)程控制74.6.9 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)74.6.10 職業(yè)健康管理84.6.11 質(zhì)量檢查與驗(yàn)收84.6.12 試驗(yàn)與檢測(cè)84.6.13 機(jī)械、施工機(jī)具管

3、理84.6.14 安健環(huán)監(jiān)督94.6.15 物資采購(gòu)94.6.16 物資管理104.6.17 顧客財(cái)產(chǎn)管理104.6.18 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理104.6.19 成果保護(hù)114.6.20 測(cè)量設(shè)備與測(cè)量過(guò)程管理114.6.21 交通管理114.6.22 事故、事件與不符合114.6.23 不合格控制124.6.24 服務(wù)124.6.25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)124.6.26 記錄管理124.6.27 班組管理124.7 監(jiān)視與測(cè)量134.7.1 顧客滿意度監(jiān)視134.7.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)134.7.3 自我監(jiān)視與測(cè)量134.8 改進(jìn)134.8.1 數(shù)據(jù)分析134.8.2 改進(jìn)與創(chuàng)新134.8.3 糾正預(yù)

4、防措施13附錄A：工程總承包項(xiàng)目（EPC）安質(zhì)環(huán)管理體系要素職責(zé)分配15附錄B：術(shù)語(yǔ)及定義20附錄C：工程總承包項(xiàng)目（EPC）安質(zhì)環(huán)文件清單（另行發(fā)布）221 目的和適用范圍1.1 目的為了提高工程總承包項(xiàng)目的安質(zhì)環(huán)體系管理水平，促進(jìn)體系的有效實(shí)施，滿足相關(guān)方需求和期望，支撐項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。1.2 適用范圍本手冊(cè)適用于建設(shè)工程總承包項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)與區(qū)域的安質(zhì)環(huán)管理。2 定義及術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求和GBT 240012004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 19000200

5、8/ISO 9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T 50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T50358-2005建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范中的定義，結(jié)合公司安質(zhì)環(huán)管理體系運(yùn)行的要求，制定術(shù)語(yǔ)（見(jiàn)附錄B）。其適用于本手冊(cè)及引用的安質(zhì)環(huán)管理體系相關(guān)文件。3 手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T 280012011/OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求。3.2 GB/T 190002008/ISO 9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3.3 GB/T 190012008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求。3.4 GB/T 50430

6、2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3.5 GB/T 240012004/ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南。3.6 國(guó)能安全2014148號(hào)電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3.7 GB/T 50358-2005建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范。3.8 適用的法律、法規(guī)、規(guī)范4 安質(zhì)環(huán)管理過(guò)程4.1 戰(zhàn)略與方針貫徹公司的戰(zhàn)略和方針，制定項(xiàng)目職業(yè)健康計(jì)劃、安全管理實(shí)施計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，應(yīng)與公司戰(zhàn)略和方針保持一致并進(jìn)行有效實(shí)施和控制。各項(xiàng)計(jì)劃可以是項(xiàng)目管理大綱或施工組織總設(shè)計(jì)的組成部分。4.2 顧客與市場(chǎng) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)配合公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，在公

7、司授權(quán)下進(jìn)行項(xiàng)目再開(kāi)發(fā)。 顧客需求明確項(xiàng)目履約過(guò)程中顧客需求的管理職責(zé)，對(duì)顧客需求信息進(jìn)行收集、識(shí)別、分析，處理好顧客合理訴求，達(dá)到顧客滿意。4.3 安質(zhì)環(huán)目標(biāo)依據(jù)公司目標(biāo)和合同約定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定并發(fā)布項(xiàng)目職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施措施或方案，對(duì)項(xiàng)目各級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)、實(shí)施措施或方案進(jìn)行管理，定期對(duì)措施、方案進(jìn)行檢查，對(duì)目標(biāo)完成情況實(shí)施考核。4.4 策劃 體系策劃在項(xiàng)目管理手冊(cè)中明確職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境體系的管理標(biāo)準(zhǔn)，清晰項(xiàng)目部與各單位的管理職責(zé)、管理流程、管理內(nèi)容，制定項(xiàng)目職業(yè)健康計(jì)劃、安全管理實(shí)施計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃及管理制度。根據(jù)項(xiàng)目總承包合同范圍對(duì)

8、手冊(cè)中的管理內(nèi)容要求進(jìn)行策劃。 法律法規(guī)獲取項(xiàng)目所有活動(dòng)和區(qū)域所涉及的法律法規(guī)與其他要求，對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、轉(zhuǎn)化、傳達(dá)和應(yīng)用。4.4.3 機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限建立項(xiàng)目職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理組織機(jī)構(gòu)，配置符合法規(guī)要求、滿足體系有效運(yùn)行的管理崗位，明確各管理崗位職責(zé)，建立、維護(hù)項(xiàng)目部員工（不含班子）崗位說(shuō)明書(shū)，定期考核，考核結(jié)果報(bào)公司備案。 信息、溝通與協(xié)商收集、記錄、分析、傳遞與職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)相關(guān)信息，與內(nèi)、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通與協(xié)商信息,并制定預(yù)防和改進(jìn)措施，對(duì)公司聲譽(yù)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、資質(zhì)及可能造成社會(huì)影響的安質(zhì)環(huán)信息立即上報(bào)公司。4.4.5 員工參與建立項(xiàng)

9、目勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督組織，明確員工參與職業(yè)健康、安全重要活動(dòng)的安排和途徑，定期收集并上報(bào)員工就職業(yè)健康、安全管理發(fā)表的意見(jiàn)。 工程質(zhì)量策劃建立項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行整體策劃，明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量保證要求和職責(zé)、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、項(xiàng)目質(zhì)量保證協(xié)調(diào)程序和實(shí)施措施，對(duì)各單位工程質(zhì)量策劃提出管理要求。4.4.7 危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)明確危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)的管理職責(zé)，組織辨識(shí)、評(píng)價(jià)項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、存在的職業(yè)危害場(chǎng)所，確定風(fēng)險(xiǎn)初步辨識(shí)清單和管控方式，組織制定控制措施并監(jiān)督落實(shí)。4.4.8 工程計(jì)劃管理明確項(xiàng)目工程計(jì)劃編制

10、、執(zhí)行、控制、調(diào)整、糾偏的管理要求、職責(zé)；項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)明確合同規(guī)定的目標(biāo)和主要控制點(diǎn)、單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備和材料的采購(gòu)計(jì)劃、各單項(xiàng)工程施工和試運(yùn)時(shí)間期限；明確設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)間的協(xié)調(diào)程序，重點(diǎn)控制設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)間的接口關(guān)系和進(jìn)度要求，優(yōu)化資源、合理匹配；對(duì)工程計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、分析和反饋，對(duì)計(jì)劃實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整。4.5 資源 人力資源負(fù)責(zé)項(xiàng)目人力資源的管理，制定人力資源計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施；制定并實(shí)施績(jī)效考核與獎(jiǎng)勵(lì)措施；對(duì)人力資源動(dòng)態(tài)平衡、項(xiàng)目從業(yè)人員的資格實(shí)施管理。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)識(shí)別項(xiàng)目培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并上報(bào)、實(shí)施，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。4.5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和

11、工作環(huán)境負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家環(huán)保部門(mén)對(duì)環(huán)境保護(hù)要求，配備、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、職業(yè)健康、安全、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足國(guó)家、地區(qū)法律法規(guī)和其他要求。4.5.4 技術(shù)管理建立項(xiàng)目技術(shù)管理體系，明確技術(shù)管理職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)資源與技術(shù)活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制、協(xié)調(diào)實(shí)施綜合管理；明確項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)過(guò)程中涉及的技術(shù)策劃、技術(shù)方案、技術(shù)模板、專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)措施等的管理要求并監(jiān)督落實(shí)。4.5.5 物資供方在公司合格供方名單中選擇確定項(xiàng)目合格供方名單，按公司要求與授權(quán)，組織進(jìn)行供方開(kāi)發(fā)、評(píng)審，對(duì)供方的供貨質(zhì)量、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行

12、評(píng)價(jià)、記錄、上報(bào)，實(shí)施復(fù)查、評(píng)價(jià)、滿意度調(diào)查。4.5.6 分包方在公司合格分包方名單中選擇確定項(xiàng)目合格分包方名單，按公司要求與授權(quán)組織對(duì)分包方的引進(jìn)、履約、復(fù)查、評(píng)價(jià)實(shí)施管理；組織制定分包方進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃；組織對(duì)分包方施工履約情況進(jìn)行考核。4.5.7 機(jī)械、施工機(jī)具、測(cè)量設(shè)備供方由項(xiàng)目提供的機(jī)械、施工機(jī)具、測(cè)量設(shè)備應(yīng)在公司合格供方名單中選擇確定合格供方名單，按照公司要求與授權(quán)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的機(jī)械、施工機(jī)具和測(cè)量設(shè)備供方進(jìn)行開(kāi)發(fā)和評(píng)審，組織對(duì)供方履約情況實(shí)施考核；分包單位自帶機(jī)械、施工機(jī)具、測(cè)量設(shè)備供方的選擇應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。 設(shè)計(jì)供方按公司要求使用合格設(shè)計(jì)供方，對(duì)設(shè)計(jì)供方的履約情況、服

13、務(wù)及設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行記錄、評(píng)價(jià)并上報(bào)。4.6 過(guò)程控制 文件管理對(duì)項(xiàng)目的收、發(fā)文實(shí)施管理，明確總承包合同文件、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)等項(xiàng)目管理過(guò)程中形成的所有文件管理、歸檔要求。 投標(biāo)與承包合同交底對(duì)項(xiàng)目承包合同文件、項(xiàng)目承包合同交底實(shí)施管理，對(duì)項(xiàng)目承包合同進(jìn)行逐級(jí)交底，交底內(nèi)容應(yīng)包括業(yè)主要求、承包合同控制目標(biāo)、工程概況、工程特點(diǎn)、合同范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)）、結(jié)算條款。4.6.3 承包合同管理對(duì)總承包合同履約、變更、收尾實(shí)施管理。根據(jù)項(xiàng)目總承包合同控制目標(biāo)制定實(shí)施計(jì)劃和保證措施，跟蹤檢查總承包合同執(zhí)行情況，收集、整理總承包合同信息和管理績(jī)效并上報(bào)；明確合同變更

14、審查、批準(zhǔn)（包括業(yè)主簽認(rèn)）及處理程序，并作為總承包合同的組成部分實(shí)施管理；明確項(xiàng)目承包合同爭(zhēng)端、違約、索賠處理程序和管理要求；根據(jù)總承包合同約定要求，明確總承包合同收尾工作的程序、方法和管理要求并實(shí)施，適時(shí)進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。4.6.4 項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃包括項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。按照總承包合同要求、項(xiàng)目實(shí)際情況和實(shí)施條件、業(yè)主提供的信息和資料、相關(guān)市場(chǎng)信息及公司決策意見(jiàn)制定項(xiàng)目管理計(jì)劃，項(xiàng)目管理計(jì)劃應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、費(fèi)用、進(jìn)度目標(biāo)的管理程序和管理要求；明確項(xiàng)目的管理模式、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工；制定資源配置計(jì)劃、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與溝通程序、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，并報(bào)公司審批。按照項(xiàng)

15、目管理計(jì)劃要求，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目階段劃分、工作分解結(jié)構(gòu)、溝通與協(xié)調(diào)程序、項(xiàng)目分包計(jì)劃；應(yīng)明確設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)、合同、資源、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、文件及信息管理控制要點(diǎn)、項(xiàng)目進(jìn)程表；項(xiàng)目進(jìn)程表包括發(fā)布項(xiàng)目管理制度、進(jìn)度、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)、財(cái)務(wù)的計(jì)劃時(shí)間；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃經(jīng)公司審批、業(yè)主認(rèn)可后實(shí)施。4.6.5 工程設(shè)計(jì)管理對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)實(shí)施、設(shè)計(jì)控制、設(shè)計(jì)收尾實(shí)施管理。設(shè)計(jì)應(yīng)遵循國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定的技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程的可施工性、可操作性、可維護(hù)性的要求；設(shè)計(jì)應(yīng)將采購(gòu)納入設(shè)計(jì)程序。設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)滿足合同約定的目標(biāo)與要求、相關(guān)的

16、設(shè)計(jì)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)、公司體系管理的要求，應(yīng)明確項(xiàng)目費(fèi)用控制指標(biāo)、設(shè)計(jì)人工時(shí)指標(biāo)、限額設(shè)計(jì)指標(biāo)，設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)符合項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的要求，內(nèi)容包括設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工、設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃和主要控制點(diǎn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性要求、質(zhì)量保證程序和要求、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)要求、設(shè)計(jì)與采購(gòu)、施工、試運(yùn)的接口關(guān)系及要求；設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)實(shí)施階段應(yīng)發(fā)布經(jīng)檢查和驗(yàn)證并獲得業(yè)主確認(rèn)的全部設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料；應(yīng)建立設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)變更程序；明確各專(zhuān)業(yè)間協(xié)調(diào)和控制接口關(guān)系；按照設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審并保留評(píng)審記錄；根據(jù)項(xiàng)目需要或業(yè)主要求按規(guī)定程序處理設(shè)計(jì)變更；請(qǐng)購(gòu)文件應(yīng)明確設(shè)備材料等級(jí)、規(guī)格和

17、設(shè)計(jì)要求，確保與采購(gòu)、施工等進(jìn)行有序銜接；初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足編制施工招標(biāo)文件、主要設(shè)備材料訂貨、編制施工圖設(shè)計(jì)文件的需要；施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足設(shè)備材料采購(gòu)、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作、施工及試運(yùn)的需要；應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，說(shuō)明設(shè)計(jì)意圖，明確設(shè)計(jì)要求；根據(jù)合同約定提供試運(yùn)階段的技術(shù)支持和服務(wù)。設(shè)計(jì)控制應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行控制和糾偏；明確限額設(shè)計(jì)目標(biāo)，及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)文件，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。準(zhǔn)備或配合獲取業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)文件的確認(rèn)、正式驗(yàn)收合同項(xiàng)目，編制設(shè)計(jì)完工報(bào)告，進(jìn)行設(shè)計(jì)工作總結(jié)，對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)；組織編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件總目錄，收集、整理設(shè)計(jì)圖紙、資料和有關(guān)記錄并存檔。 施工過(guò)程質(zhì)量控制根據(jù)合同范圍組織對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程、設(shè)

18、備監(jiān)造、施工質(zhì)量的策劃與實(shí)施進(jìn)行管理和控制，包括檢測(cè)設(shè)備、人員資質(zhì)、“五新”應(yīng)用、設(shè)計(jì)控制、設(shè)備監(jiān)造及檢驗(yàn)、施工技術(shù)文件、施工機(jī)械、工器具、施工工藝、施工環(huán)境、施工進(jìn)度、施工記錄、成果保護(hù)、特殊過(guò)程、關(guān)鍵重大過(guò)程、突發(fā)事件、分包工程，確保施工過(guò)程滿足法規(guī)法律和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.6.7 危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)危害危險(xiǎn)場(chǎng)所實(shí)施分類(lèi)、分級(jí)管理，規(guī)范重大危險(xiǎn)源管理，組織提出控制方案、措施并監(jiān)督實(shí)施，使不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的過(guò)程控制合規(guī)、有效。 分包過(guò)程控制根據(jù)總承包合同約定和項(xiàng)目策劃要求，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工分包的招標(biāo)、合同簽訂與變

19、更實(shí)施管理；組織對(duì)項(xiàng)目分包驗(yàn)收、履約與結(jié)算、分包人員能力、自采物資及工器具、分包人員進(jìn)退場(chǎng)管理的實(shí)施和監(jiān)督。 節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地方法規(guī)、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告和項(xiàng)目總體環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、公司節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)管理的要求，制定項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，明確項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、能耗和污染物排放目標(biāo)、各崗位環(huán)境保護(hù)職責(zé)和權(quán)限。落實(shí)環(huán)境保護(hù)設(shè)施工程與主體工程設(shè)計(jì)、施工、投入的“三同時(shí)”原則，建立良好的作業(yè)環(huán)境，積極選用節(jié)能技術(shù)和工藝，組織策劃、制定節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的控制措施、環(huán)境巡查、定期檢查和環(huán)境監(jiān)測(cè)的要求并監(jiān)督落實(shí)。識(shí)別潛在的事故或緊急情況，建立環(huán)境管理不符合狀況的調(diào)查、處理程序，明確職責(zé)和權(quán)限，組織

20、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。在主體工程驗(yàn)收的同時(shí)申請(qǐng)項(xiàng)目配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施的竣工驗(yàn)收。4.6.10 職業(yè)健康管理建立項(xiàng)目職業(yè)健康管理計(jì)劃，明確項(xiàng)目職業(yè)健康管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，組織辨識(shí)本項(xiàng)目可能發(fā)生職業(yè)危害的工作場(chǎng)所，識(shí)別潛在的危害健康因素，包括相關(guān)方在提供物資和勞動(dòng)力等所帶來(lái)的傷害，組織制定并實(shí)施控制措施及應(yīng)急處置措施，組織實(shí)施職業(yè)健康監(jiān)督檢查、監(jiān)測(cè)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和交底；按公司要求組織職業(yè)健康體檢并上報(bào)。1 質(zhì)量檢查與驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，明確質(zhì)量檢查與驗(yàn)收的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)和管理流程，組織對(duì)質(zhì)量檢查策劃、實(shí)施、過(guò)程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收實(shí)施監(jiān)督管理。2 試驗(yàn)與檢測(cè)明確試驗(yàn)與檢測(cè)的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)

21、和管理流程，監(jiān)督施工單位試驗(yàn)、檢測(cè)的策劃、實(shí)施、記錄的管理。施工單位應(yīng)根據(jù)合同范圍和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制試驗(yàn)、檢測(cè)計(jì)劃并實(shí)施，內(nèi)容包括：進(jìn)貨試驗(yàn)、檢測(cè)和過(guò)程試驗(yàn)、檢測(cè)。分部試運(yùn)階段的試驗(yàn)、檢測(cè)按照項(xiàng)目試運(yùn)管理要求執(zhí)行。3 機(jī)械、施工機(jī)具管理按照現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司要求對(duì)機(jī)械、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)鑒定、檢驗(yàn)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修實(shí)施管理，組織監(jiān)督各施工單位機(jī)械和施工機(jī)具的管理；建立本項(xiàng)目機(jī)械事故調(diào)查處理制度，及時(shí)向公司上報(bào)機(jī)械事故事件。4 安健環(huán)監(jiān)督結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，明確安健環(huán)監(jiān)督及隱患排查與治理的管理職責(zé)、管理內(nèi)容和管理流程，組織對(duì)項(xiàng)目安健環(huán)管理活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，對(duì)存在的問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施，

22、實(shí)施閉環(huán)管理；組織開(kāi)展隱患排查與治理工作，記錄隱患排查與治理情況，通報(bào)隱患排查治理結(jié)果。5 物資采購(gòu)對(duì)授權(quán)內(nèi)的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采買(mǎi)、催交與檢驗(yàn)、運(yùn)輸與交付、采購(gòu)變更實(shí)施管理。根據(jù)項(xiàng)目策劃編制采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容包括采購(gòu)原則、采購(gòu)的職能崗位設(shè)置及主要職責(zé)、采購(gòu)進(jìn)度、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)質(zhì)量的主要控制目標(biāo)、要求和措施、采購(gòu)協(xié)調(diào)程序、特殊采購(gòu)事項(xiàng)的處理原則、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)管理；組織對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行管理和監(jiān)控。根據(jù)審核、批準(zhǔn)后的請(qǐng)購(gòu)文件，編制詢價(jià)技術(shù)文件、商務(wù)文件，選擇確定項(xiàng)目合格供貨商，經(jīng)協(xié)調(diào)和確認(rèn)后發(fā)布詢價(jià)文件，實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。根據(jù)公司授權(quán)和定標(biāo)結(jié)果，與供貨商簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)簡(jiǎn)明扼要

23、、完整、準(zhǔn)確、嚴(yán)密、合法；收集、整理并保存采購(gòu)文件、資料和有關(guān)記錄，內(nèi)容包括（但不限于）采購(gòu)合同、完整的詢價(jià)文件及其修訂補(bǔ)充文件、滿足詢價(jià)文件的全部報(bào)價(jià)文件、供貨商協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、定標(biāo)前任何涉及詢價(jià)、報(bào)價(jià)內(nèi)容變更所形成的其他書(shū)面文件。根據(jù)設(shè)備材料的重要性和對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度影響程度，劃分催交等級(jí)，明確催交方式和頻度，制定催交計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定制定檢驗(yàn)計(jì)劃，配備具備相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員，實(shí)施設(shè)備、材料制造過(guò)程中的檢驗(yàn)和出廠前的最終檢驗(yàn)并提交檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)有特殊要求的設(shè)備材料，委托有相應(yīng)資格和能力的單位進(jìn)行第三方檢驗(yàn)并提交檢驗(yàn)報(bào)告；應(yīng)與第三方檢驗(yàn)單位簽訂檢驗(yàn)合同，依據(jù)檢驗(yàn)合同要求，對(duì)第三方的檢

24、驗(yàn)工作實(shí)施監(jiān)督和控制。供貨廠商根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的交貨條件制定設(shè)備材料運(yùn)輸計(jì)劃并實(shí)施，運(yùn)輸計(jì)劃內(nèi)容包括運(yùn)輸前準(zhǔn)備、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、人員安排、費(fèi)用計(jì)劃；對(duì)超限和有特殊要求的設(shè)備，應(yīng)組織制定專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)輸方案，委托專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸機(jī)構(gòu)承擔(dān)運(yùn)輸工作；監(jiān)督供貨廠商按照采購(gòu)合同規(guī)定進(jìn)行包裝和運(yùn)輸。組織施工單位制定卸貨方案，落實(shí)接貨條件，對(duì)照送貨單進(jìn)行逐項(xiàng)清點(diǎn)，填寫(xiě)接收?qǐng)?bào)告，注明到貨狀態(tài)及其完整性并歸檔。明確采購(gòu)變更管理程序和要求，根據(jù)變更單，對(duì)采購(gòu)變更實(shí)施管理，變更單內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、變更的理由及處理措施、變更的性質(zhì)和責(zé)任承擔(dān)方、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用的影響。6 物資管理總承包項(xiàng)目部明確物資的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理

25、職責(zé)、管理內(nèi)容和管理流程，確定各單位倉(cāng)庫(kù)臨建布置規(guī)劃，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、貯存、保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、不合格物資處置以及發(fā)放、搬運(yùn)、防護(hù)的管理進(jìn)行監(jiān)督。物資管理單位應(yīng)建立物資管理制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)臨建建設(shè)、庫(kù)區(qū)平面定置、物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、不合格物資處置以及發(fā)放、搬運(yùn)、防護(hù)實(shí)施管理。7 顧客財(cái)產(chǎn)管理根據(jù)總承包合同范圍，明確顧客財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)和要求，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、保護(hù)和維護(hù)的管理實(shí)施監(jiān)督。設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)單位根據(jù)合同范圍和管理職責(zé)，建立并保持顧客財(cái)產(chǎn)管理制度。明確管理職責(zé)和要求，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行管理，對(duì)驗(yàn)收、施工安裝、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。8 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理

26、明確標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)、管理內(nèi)容和管理要求，監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)管理的實(shí)施。設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)、物資管理單位建立標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)實(shí)施管理。4.6.19 成果保護(hù)明確成果保護(hù)管理要求，內(nèi)容包括半成品和成品保護(hù)的范圍、職責(zé)分工、控制要求、過(guò)程監(jiān)督要求；監(jiān)督各單位成果保護(hù)的管理。施工、試運(yùn)單位建立成果保護(hù)管理制度，對(duì)施工、試運(yùn)過(guò)程中成品和半成品的保護(hù)進(jìn)行控制，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)破壞勞動(dòng)成果實(shí)施管理。0 測(cè)量設(shè)備與測(cè)量過(guò)程管理明確測(cè)量設(shè)備及測(cè)量過(guò)程管理要求，監(jiān)督、檢查各單位對(duì)測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收、校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、停用、封存、報(bào)廢及測(cè)量過(guò)程管理工作的實(shí)

27、施。施工、試運(yùn)、物資管理單位建立測(cè)量設(shè)備與測(cè)量過(guò)程管理制度，對(duì)測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收、校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、停用、封存、報(bào)廢及測(cè)量過(guò)程實(shí)施管理。1 交通管理按公司要求明確交通管理的內(nèi)容和職責(zé)，監(jiān)督、檢查各單位對(duì)交通管理工作的實(shí)施。各單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，建立交通管理制度，制定并實(shí)施季節(jié)性安全行車(chē)措施，定期組織專(zhuān)兼職駕駛員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，對(duì)本單位生產(chǎn)和行政車(chē)輛實(shí)施過(guò)程管控。2 事故、事件與不符合明確事故、事件與不符合管理要求，建立事故、事件、不符合舉報(bào)機(jī)制；對(duì)事故、事件、工傷、職業(yè)病的上報(bào)及調(diào)查、處理實(shí)施管理；配合一般及以上事故、事件調(diào)查、處理；組織一般以下事故、事件的調(diào)查，按公司規(guī)定進(jìn)行處理。各單位建立并實(shí)施本

28、單位不符合監(jiān)督管理制度，對(duì)不符合實(shí)施分類(lèi)、分級(jí)管理；對(duì)事故、事件、工傷、職業(yè)病的上報(bào)及調(diào)查、處理實(shí)施管理，配合事故、事件調(diào)查處理。3 不合格控制明確質(zhì)量事故、事件、不合格品的管理要求，監(jiān)督各單位對(duì)不合格品和質(zhì)量問(wèn)題處理的管理；配合一般及以上事故、事件調(diào)查、處理；組織一般以下事故、事件的調(diào)查，按公司規(guī)定進(jìn)行處理。各單位建立并實(shí)施本單位質(zhì)量問(wèn)題管理制度，對(duì)不合格品識(shí)別和控制、質(zhì)量問(wèn)題分類(lèi)和分級(jí)報(bào)告以及措施實(shí)施、不合格品處理后的檢查驗(yàn)收實(shí)施管理。建立質(zhì)量事件、質(zhì)量事故管理制度以及質(zhì)量事故調(diào)查與處理制度，配合質(zhì)量事故、事件的調(diào)查、處理。4 服務(wù)持續(xù)提供顧客滿意的服務(wù)，配合公司的回訪工作。5 應(yīng)急準(zhǔn)備與

29、響應(yīng)明確應(yīng)急管理的職責(zé)和內(nèi)容，建立應(yīng)急組織網(wǎng)絡(luò)，組織制定項(xiàng)目綜合應(yīng)急處置方案，明確資源保障要求，定期組織培訓(xùn)、演練和評(píng)審；監(jiān)督各單位應(yīng)急處置方案、資源保障、培訓(xùn)、演練、定期測(cè)試、評(píng)審管理的實(shí)施。各單位建立應(yīng)急組織網(wǎng)絡(luò)，制定本單位職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件或緊急情況應(yīng)急處置方案，對(duì)本單位應(yīng)急處置方案、資源保障、培訓(xùn)、演練、定期測(cè)試、評(píng)審實(shí)施管理。6 記錄管理明確記錄管理的標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)，明確項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)等項(xiàng)目管理過(guò)程中形成所有記錄的收集、整理、保管、歸檔要求；工程記錄資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步；工程檔案應(yīng)真實(shí)、有效、完整、可追溯性，不得對(duì)檔案進(jìn)行偽造、篡改和隨意抽撤。 各單位對(duì)工程資料的填

30、寫(xiě)要求實(shí)施培訓(xùn)和交底，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管工程技術(shù)資料，與工程進(jìn)度保持同步生成，并能快速檢索方便查找。7 班組管理明確班組的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足法律法規(guī)、施工質(zhì)量、作業(yè)安全和職業(yè)健康的管理職責(zé)和要求。對(duì)各單位施工班組的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境情況進(jìn)行監(jiān)督。各單位對(duì)班組建制、作業(yè)人員能力、安全、環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)和工器具實(shí)施管理，為施工班組提供滿足法律法規(guī)、作業(yè)安全和職業(yè)健康的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。4.7 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意度監(jiān)視按公司要求組織各單位對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和信息收集信息，對(duì)客戶滿意度進(jìn)行自我監(jiān)視和完善，監(jiān)督顧客滿意度改進(jìn)要求的實(shí)施。各單位進(jìn)行本單位的顧客滿意度調(diào)查和信息收集，對(duì)顧

31、客滿意度調(diào)查和信息實(shí)施管理，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行自我監(jiān)視和完善，實(shí)施顧客滿意度改進(jìn)要求。4.7.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)實(shí)施項(xiàng)目職業(yè)健康安全、環(huán)境法律法合規(guī)性評(píng)價(jià)，形成記錄。 自我監(jiān)視與測(cè)量對(duì)項(xiàng)目體系績(jī)效實(shí)施監(jiān)測(cè)。4.8 改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析按公司要求開(kāi)展同業(yè)對(duì)標(biāo)活動(dòng)、實(shí)施數(shù)據(jù)分析，對(duì)數(shù)據(jù)的確定、收集、分析進(jìn)行管理，評(píng)價(jià)和確定改進(jìn)的活動(dòng)、過(guò)程或資源。4.8.2 改進(jìn)與創(chuàng)新組織上報(bào)改進(jìn)與創(chuàng)新建議，根據(jù)立項(xiàng)計(jì)劃組織課題開(kāi)展，推動(dòng)研究成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，反饋應(yīng)用效果。4.8.3 糾正預(yù)防措施定期分析不符合數(shù)據(jù)、識(shí)別潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，記錄實(shí)施結(jié)果，評(píng)審所采取措施的有效性。在措施實(shí)施前，識(shí)別、評(píng)價(jià)措施中的風(fēng)險(xiǎn)。

32、附錄A：工程總承包項(xiàng)目（EPC）安質(zhì)環(huán)管理體系要素職責(zé)分配部 門(mén)過(guò)程與要素GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007GB/T24001-2004/ISO14001:2004工程管理部質(zhì)量管理部計(jì)劃管理部設(shè)計(jì)管理部采購(gòu)管理部安健環(huán)管理部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部戰(zhàn)略與方針戰(zhàn)略5.1管理承諾5.3質(zhì)量方針3.2方針和目標(biāo)4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針顧客與市場(chǎng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)顧客需求產(chǎn)品要求的確定8.2.1顧客滿意7.2投標(biāo)及簽約目標(biāo)安質(zhì)環(huán)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)3.2方針和目標(biāo)目標(biāo)和方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案策劃體系策劃總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)5.4

33、.2質(zhì)量管理體系策劃3.1一般規(guī)定3.3實(shí)施和改進(jìn)4.3策劃4.4策劃法律法規(guī)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審7.2投標(biāo)及簽約法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表4.1一般規(guī)定4.2組織機(jī)構(gòu)4.3職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限信息、溝通與協(xié)商5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通10.5質(zhì)量控制13.2質(zhì)量信息溝通、參與和協(xié)商信息交流員工參與溝通、參與和協(xié)商 工程質(zhì)量策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供控制10.1一般規(guī)定10.2策劃10.5質(zhì)量控制危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià) 危險(xiǎn)源辨

34、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定環(huán)境因素 策劃工程計(jì)劃管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃10.2策劃10.5質(zhì)量控制資源人力資源總則6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.1一般規(guī)定5.2人力資源資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.6 運(yùn)行控制資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.6 運(yùn)行控制能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.3培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.1一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.4.6 運(yùn)行控制環(huán)境因素4.4.6 運(yùn)行控制技術(shù)管理7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供控制10.2策劃10.5質(zhì)量控制物資供方采購(gòu)過(guò)程7.4.2

35、采購(gòu)信息8.1一般規(guī)定8.2采購(gòu)運(yùn)行控制 運(yùn)行控制分包方4.1總要求采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息9.1一般規(guī)定9.2分包方選擇運(yùn)行控制 運(yùn)行控制機(jī)械、施工機(jī)具、測(cè)量設(shè)備供方采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息6.1一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備運(yùn)行控制 運(yùn)行控制設(shè)計(jì)供方采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息9.2、分包方選擇10.3施工設(shè)計(jì)過(guò)程文件管理總則4.2.3文件管理3.5文件文件4.4.5文件控制文件4.4.6文件控制投標(biāo)與承包合同交底產(chǎn)品有關(guān)要求確定7.2.2產(chǎn)品有交要求評(píng)審7.1一般規(guī)定7.2投標(biāo)及簽約 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制承包合同管理 產(chǎn)品有交要求評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3合同管理 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制過(guò)程項(xiàng)

36、目策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃10.1一般規(guī)定10.2策劃項(xiàng)目策劃（安全生產(chǎn)費(fèi)用） 運(yùn)行控制工程設(shè)計(jì)管理4.1總要求7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)10.3施工設(shè)計(jì)施工過(guò)程質(zhì)量控制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2過(guò)程確認(rèn)10.1一般規(guī)定10.5質(zhì)量控制危險(xiǎn)源與環(huán)境因素、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2過(guò)程確認(rèn)10.1一般規(guī)定10.5質(zhì)量控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制分包過(guò)程控制4.1總要求7.4采購(gòu)9.1一般規(guī)定9.3分包過(guò)程控制 運(yùn)行控制4.4 實(shí)施與運(yùn)行 運(yùn)行控制質(zhì)量檢查與驗(yàn)收產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量11.1一般規(guī)定11.2檢查11.3驗(yàn)收節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù) 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制職業(yè)健康管理（員工管理）

37、 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制職業(yè)健康管理（施工過(guò)程管理） 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制機(jī)械、施工機(jī)具管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.1一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備6.3施工機(jī)具使用 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制試驗(yàn)與檢測(cè)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制11.3 驗(yàn)收11.5 檢測(cè)設(shè)備管理安健環(huán)監(jiān)督運(yùn)行控制運(yùn)行控制物資采購(gòu) 采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證8.1一般要求8.2采購(gòu)運(yùn)行控制 運(yùn)行控制物資管理采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證8.1一般要求8.2采購(gòu)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.4.6 運(yùn)行控制 環(huán)境因素4.4.6 運(yùn)行控制標(biāo)識(shí)和可追溯性管理標(biāo)識(shí)和可追溯性8.3、8.4、11.3、11.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)8.5發(fā)包方財(cái)產(chǎn)

38、成果保護(hù)產(chǎn)品防護(hù)10.6 服務(wù)測(cè)量設(shè)備與測(cè)量過(guò)程管理7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制11.3 驗(yàn)收11.5 檢測(cè)設(shè)備管理運(yùn)行控制 4.5.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)行控制 監(jiān)測(cè)和測(cè)量交通管理（行政）運(yùn)行控制運(yùn)行控制交通管理（生產(chǎn)）運(yùn)行控制運(yùn)行控制過(guò)程服務(wù)顧客滿意7.2.3顧客溝通10.6服務(wù) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 監(jiān)視和測(cè)量事故、事件與不符合事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1事件調(diào)查不符合、糾正措施和預(yù)防措施不合格控制8.3不合格品控制11.4 質(zhì)量問(wèn)題處理應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)記錄管理4.2.4記錄管理3.5文件記錄控制記錄控制班組管理監(jiān)視與測(cè)量顧客滿意度監(jiān)視顧客滿意10.6服務(wù)13.2質(zhì)

39、量信息 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視與測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià)自我監(jiān)視與測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)督和測(cè)量8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量13.2質(zhì)量管理的活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 監(jiān)視和測(cè)量改進(jìn)數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施改進(jìn)與創(chuàng)新8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)13.2質(zhì)量管理的改進(jìn)與創(chuàng)新4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審糾正預(yù)防措施8.5改進(jìn)糾正措施8.5.3預(yù)防措施13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施注： 代表要素牽頭部門(mén)

40、，對(duì)要素實(shí)施效果進(jìn)行全面管理；代表要素管理相關(guān)部門(mén)，按照職責(zé)分工對(duì)要素實(shí)施管理； 附錄B：術(shù)語(yǔ)及定義序號(hào)術(shù)語(yǔ)定義控制部門(mén)1要素根據(jù)六大過(guò)程方針與目標(biāo)、策劃、資源、過(guò)程、監(jiān)測(cè)與測(cè)量、改進(jìn)和公司管理重點(diǎn)識(shí)別出的關(guān)鍵管理對(duì)象安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部2控制部門(mén)明確要素管理內(nèi)容，策劃實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)的途徑并實(shí)施的管理部門(mén)安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部3有效性公司對(duì)完成所策劃的活動(dòng)并達(dá)到策劃結(jié)果的程度，即通過(guò)體系的運(yùn)行，完成體系所需的過(guò)程或者活動(dòng)而達(dá)到所設(shè)定的方針和目標(biāo)的程度，包括與法律法規(guī)的符合程度等安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部4管理績(jī)效需要管理或控制的其它部門(mén)、單位管理活動(dòng)可測(cè)量的效果和結(jié)果安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部5預(yù)防措

41、施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部6糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施安健環(huán)管理部質(zhì)量管理部7文件對(duì)公司、公司的產(chǎn)品有約束力或參考價(jià)值的文件綜合管理部8相關(guān)方與天津電力建設(shè)有限公司的業(yè)績(jī)或成就有重大利益關(guān)系的非我方個(gè)人或團(tuán)體綜合管理部9分包方是指分包工程或提供勞務(wù)服務(wù)的外部施工（生產(chǎn)）組織計(jì)劃管理部10供方向我單位提供物資、設(shè)備、服務(wù)的生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷(xiāo)商或工程分包方采購(gòu)管理部11質(zhì)量計(jì)劃是落實(shí)公司質(zhì)量方針、確立工程質(zhì)量目標(biāo)、制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施和控制方法的總策劃。質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)外實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證，向客戶表明工程質(zhì)量承諾和實(shí)現(xiàn)承諾的管理