ISO管理體系實(shí)施計(jì)劃表

1、管理體系推行計(jì)劃二0 一三年十二月管理體系實(shí)施計(jì)劃表、實(shí)施各階段內(nèi)容概要序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容預(yù)期效果預(yù)計(jì)完成時(shí)間1確定推行組織總經(jīng)理確定管理者代表（待組織架構(gòu)確定后一 起張貼公布）及公司組織機(jī)構(gòu)建立管理組織，為順利建立和實(shí)施體系提供保證1個(gè)月確定推行成員，成立ISO推行小組，成員分工2ISO基礎(chǔ)知識(shí)培 訓(xùn)ISO推行小組成員及各部門管理者ISO基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)全體管理人員了解并 掌握標(biāo)準(zhǔn)的基本要求1個(gè)月3組織推行計(jì)劃制定推行工作計(jì)劃（見(jiàn)附件I）明確組織推行工作完成時(shí)間1個(gè)月4部門職能設(shè)計(jì)各部門職能制定與修訂建立有職責(zé)有秩序、 有效果、咼效率的管 理體系作準(zhǔn)備1個(gè)月5各部門崗位職 責(zé)權(quán)限制定各部門

2、崗位職責(zé)權(quán)限制定與修訂6基本管理制度 建立根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別，制定公司內(nèi)部文件化 的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 5S管理制度、借款及報(bào) 銷制度、獎(jiǎng)罰管理制度等。）使全體員工融入公司 文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具 體化、規(guī)范化工作管 理流程1個(gè)月7ISO體系在全公司進(jìn)行ISO體系宣導(dǎo)工作實(shí)現(xiàn)全員參與1個(gè)月8業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)務(wù)管理流程 圖（后續(xù)程序性文件的編寫將需結(jié)合此流程圖） /環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別文件編寫人員明確各 部門業(yè)務(wù)工作流程， 能夠順利地完成文件 編寫工作1個(gè)月9目標(biāo)、方針策劃公司總體發(fā)展目標(biāo)及方針的策劃、修訂建立有職責(zé)有秩序、 有

3、效果、咼效率的管 理體系作準(zhǔn)備1個(gè)月依據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)分解到各部門目標(biāo)的制 定及修改10ISO管理體系文 件的編寫與討 論修訂建立公司各項(xiàng)文件管理體系，完善公司三位一 體手冊(cè)、程序性文件及相應(yīng)的管理文件完成的體系文件具有 適用、實(shí)用、操作性 強(qiáng)、接口性/協(xié)調(diào)性 好，層次清晰的特點(diǎn)。1-2個(gè)月收集公司現(xiàn)有所有表單格式進(jìn)行修改，完善和 補(bǔ)充其他表單三位一體手冊(cè)、程序性文件、管理文件及表單 的討論與修訂ISO體系文件的確定與發(fā)行11體系文件實(shí)施 動(dòng)員講述實(shí)施的方法和要求，制定獎(jiǎng)法辦法所有相關(guān)人員清楚實(shí) 施的方法、過(guò)程，能2-5個(gè)月12公司體系文件 試運(yùn)行體系運(yùn)行三個(gè)月夠按照文件的要求運(yùn) 行，對(duì)出現(xiàn)

4、的問(wèn)題能 夠清楚解決的方法各部門體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查與協(xié)調(diào)各部門記錄的檢查客戶管理、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)、米購(gòu)、人員培 訓(xùn)等方面各部門工作目標(biāo)的數(shù)據(jù)收集與匯總13內(nèi)審活動(dòng)開展內(nèi)審活動(dòng)，評(píng)審體系運(yùn)行的各條款符合情 況檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的 效果，及時(shí)解決出現(xiàn) 的文件與實(shí)施的問(wèn) 題，對(duì)體系的符合性、 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)1個(gè)月14管理評(píng)審提前一周準(zhǔn)備評(píng)審資料，針對(duì)各部門管理的適 應(yīng)性、符合性、有效性，三性進(jìn)行評(píng)價(jià)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)體系 有效性、適應(yīng)性進(jìn)行 評(píng)價(jià)，及時(shí)解決出現(xiàn) 的問(wèn)題，改善現(xiàn)有體 系1個(gè)月針對(duì)各部門不足狀況，完善公司管理體系15聘請(qǐng)顧問(wèn)老師對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行診斷，找出不 足，并指導(dǎo)修改與完善質(zhì)量管理體系；模擬第 三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，確定是否具備認(rèn)證條件通過(guò)全面徹底的檢 查，盡可能發(fā)現(xiàn)所有 存在的不合格項(xiàng)，確 保認(rèn)證能夠順利地一 次通過(guò)1個(gè)月內(nèi)審員知識(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)第三方審核，獲取證書附件IISO推行工作計(jì)劃時(shí)間表序號(hào)實(shí)施階段項(xiàng)目一月二月三月四月五月六月1體系準(zhǔn)備階段確定推行組織2體系設(shè)計(jì)階段組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)部門職能設(shè)計(jì)各部門崗位職責(zé)權(quán)限制定目標(biāo)、方針策劃業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)/環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別3基礎(chǔ)培訓(xùn)階段ISO基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)ISO理解培訓(xùn)4體系建立階段體系文件的編寫組織文件的討論與修訂文件的審批和發(fā)行5體系實(shí)施階段體系運(yùn)行動(dòng)員體系文件實(shí)施培訓(xùn)內(nèi)部審核操作培訓(xùn)各部門體系運(yùn)行指導(dǎo)