工貿(mào)企業(yè)安全風險分級管控實施手冊威海興海源網(wǎng)具

1、威海興海源網(wǎng)具有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控實施手冊編制： 審核： 批準： 2016年09月12日目錄附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息2附表2：威海興海源網(wǎng)具有限公司風險點排查清單4附表3：興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）辨識、風險評價及分級管控信息表5附表4：威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）風險分級分布統(tǒng)計信息表8附表5：威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（一）9威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（二）10附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表11附表7：威海興海源網(wǎng)具有限風險點公告警示牌13標桿企業(yè)、按計劃本年度開展兩個體系建設(shè)的企業(yè)

2、填寫附表1-6，并在風險點設(shè)置風險點公告警示牌（附表7）；其他企業(yè)填寫附表1、附表2、附表6，并在風險點設(shè)置風險點公告警示牌（附表7）。附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱威海興海源網(wǎng)具有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）詳細地址郵政編碼行業(yè)類別輕工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動類型生產(chǎn)儲存主要產(chǎn)品主要原料PE、PA固定資產(chǎn)總值（萬元）3000年銷售收入（萬元）3000占地面積（m2）16000職工人數(shù)（人）120備 注填表人：_ _聯(lián)系電話：_ _填表日期：_ _備注：1.行業(yè)類別，按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）及國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機械輕

3、工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標準（試行）的通知（安監(jiān)總廳管四201429號）要求，分為“冶金行業(yè)”、“有色行業(yè)”、“建材行業(yè)”、“機械行業(yè)”、“輕工行業(yè)”、“紡織行業(yè)”、“煙草行業(yè)”、“商貿(mào)行業(yè)”。2.生產(chǎn)經(jīng)營活動類型，按照“生產(chǎn)”或“生產(chǎn)儲存”或“倉儲經(jīng)營”三種類型之一選擇填寫。附表2：威海興海源網(wǎng)具有限公司風險點排查清單序號區(qū)域/場所/部位/設(shè)施/環(huán)節(jié)/作業(yè)（風險點）詳細位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風險等級初步判定備注1小型梁式起重機操作經(jīng)編車間起重吊物傷害輕傷五級2T以內(nèi)2變壓器室院內(nèi)消防水池旁觸電火災(zāi)輕傷五級3配電柜、配電箱、線路接點處原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經(jīng)編工序北角

4、、織網(wǎng)工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口觸電火災(zāi)風險點一旦發(fā)生事故，可能導致不損失工作日傷害四級4整經(jīng)機操作整經(jīng)工序盤頭砸傷機械傷害輕傷五級5經(jīng)編機操作經(jīng)編工序針頭刺傷機械傷害輕傷五級6織網(wǎng)機操作織網(wǎng)工序針頭刺傷機械傷害輕傷五級7氧氣瓶、乙炔瓶使用維修車間火災(zāi)爆炸風險點一旦發(fā)生事故，可能導致輕傷事故或輕微經(jīng)濟損失三級備注：1.風險點是指伴隨風險的區(qū)域、場所、部位、設(shè)施、環(huán)節(jié)，以及在特定區(qū)域、場所、部位、設(shè)施、環(huán)節(jié)實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。企業(yè)可根據(jù)自己實際情況劃分。此處的作業(yè)，指有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、檢維修作業(yè)等，非特定區(qū)域、場所、部位、設(shè)施、環(huán)節(jié)的

5、作業(yè)，以及風險較低的一般日常作業(yè)不作為風險點。排查劃分風險點要兼顧工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊，所列的存在較大危險因素的場所、環(huán)節(jié)、部位（含公共部分），要全部納入風險點管理；2.詳細位置，指具體所在的分廠（部門）/車間（部門）/班組；3.誘發(fā)事故類型，按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機械傷害、觸電等。一個風險點內(nèi)可以存在多種易發(fā)事故類型；4.傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測，對各類易發(fā)事故造成的損失進行預(yù)測；5.風險等級初步判定，根據(jù)傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測，即按照可能造成的后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。參照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例

6、（國務(wù)院令493號）事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故的風險點確定為1級、可能導致一般事故的為2級、可能導致輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為3級，不損失工作日的傷害或輕微財產(chǎn)損失的為4級。企業(yè)也可以根據(jù)自身工作要求、目標提出更高的劃分標準。一個風險點內(nèi)涉及多種事故類型的，按照可能發(fā)生的損失最大的事故，或者同時發(fā)生的多種事故損失相加，來判定風險等級。附表3：威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）辨識、風險評價及分級管控信息表序號 風險點工作任務(wù)（工作崗位）作業(yè)步驟（根據(jù)需要填寫）辨識對象危險源(危險因素)事故類型 典型控制措施 現(xiàn)有控制措施風險評價 分級管控LE C D 管控層級責任部門責任人聯(lián)

7、系方式1一、經(jīng)編車間小型梁式起重機操作人的不安全行為非崗位操作人員操作機械傷害作業(yè)人員培訓上崗作業(yè)人員培訓上崗313五班組級經(jīng)編車間劉青松2誤操作機械傷害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督361五班組級經(jīng)編車間劉青松3物的不安全狀態(tài)起重機吊帶磨損機械傷害定期對起重機進行檢查每月對起重機進行安全檢查361五公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國4二、院內(nèi)消防水池旁變壓器室物的不安全狀態(tài)維護不到位觸電火災(zāi)定期委外維護定期委外維護1115五公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國5原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經(jīng)編工序北角、織網(wǎng)工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口配電柜、配電箱、線路接點處人的

8、不安全行為非電工人員操作觸電作業(yè)人員持證上崗電工必須持證上崗0.2615五公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國6未佩戴防護用品觸電監(jiān)督佩戴監(jiān)督佩戴1315四車間級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國7物的不安全狀態(tài)線路老化失修火災(zāi)定期檢測維護定期檢測維護1140四公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國8安全健康管理的缺陷未提供符合要求的勞動防護用品觸電購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放0.5115五公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國9整經(jīng)工序整經(jīng)機操作人的不安全行為誤操作盤頭砸傷機械傷害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督，嚴格安全操作規(guī)程作業(yè)361五車間級經(jīng)編車間劉青松10經(jīng)編工序經(jīng)編

9、機操作人的不安全行為誤操作盤頭砸傷機械傷害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督，嚴格安全操作規(guī)程作業(yè)361五車間級經(jīng)編車間劉青松11織網(wǎng)工序織網(wǎng)機操作人的不安全行為誤操作盤頭砸傷機械傷害加強培訓、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓，監(jiān)督，嚴格安全操作規(guī)程作業(yè)361五車間級織網(wǎng)車間徐美燕12維修車間氧氣瓶、乙炔瓶使用人的不安全行為火災(zāi)爆炸禁止明火周圍禁止明火1240三公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國13物的不安全狀態(tài)兩瓶間距在5m以上兩瓶間距在5m以上并粘貼警示標識137四公司級動力設(shè)備部/安管辦劉樹國備注：1.風險點名稱，按照表2內(nèi)容確定；2.工作任務(wù)（工作崗位），是指在風險點內(nèi)，或者基于風險點的具體的工

10、作任務(wù)或作業(yè)活動，也可以根據(jù)企業(yè)實際，基于作業(yè)崗位來確認；3.作業(yè)步驟，是指工作任務(wù)（作業(yè)崗位）所需要的作業(yè)步驟。每個作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的作業(yè)目的進行界定，一般分為3-10步為宜。作業(yè)步驟由企業(yè)根據(jù)本身管理的精細程度來確認；4.辨識對象，是指作業(yè)步驟所涉及的人、物、環(huán)境、管理等因素；5.危險源（危險因素），是指可能導致人身傷害和（或）健康損失和（或）財產(chǎn)所示的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。本欄目內(nèi)容為從人的因素、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素，對每個風險點類別進行潛在的或現(xiàn)實的危險有害因素分析。用通俗的語言就是將控制措施進行否定，如，管控措施為：進入煤氣區(qū)域巡檢必須佩帶便攜式一氧化碳報警儀

11、，則危險源的描述為：進入煤氣區(qū)域巡檢沒有佩帶便攜式一氧化碳報警儀。建議危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）6.事故類型，是指該危險源失去控制而導致的事故，按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機械傷害、觸電等。7.典型控制措施，是指針對該風險源伴隨風險進行有效控制的具體措施，按照安全技術(shù)措施、管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急處置措施等先后順序制定。典型控制措施可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊所列的主要防范措施。企業(yè)也可以根據(jù)自身工作要求、目標，提出更高的控制措施。8.現(xiàn)有控制措施，是指已經(jīng)采取的控制措施；9.風險評價，是指按照相關(guān)評價方法，對該危險源進行評價

12、分級，建議采用作業(yè)風險分析法（TRA）或作業(yè)條件風險程度評價法（MES），企業(yè)根據(jù)自身實際情況確定；10.分級管控，是指根據(jù)該危險源的風險評價分級，明確管控層級及責任部門、責任人。風險等級越高，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。建議企業(yè)一級、二級風險由公司直接管控；三級可由車間級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。11. 風險點排查、危險源辨識、風險評價分級的頻次每年至少開展一次，屆時根據(jù)增加或增強的控制措施落實情況，對風險進行重新評價分級，持續(xù)改善。附表4：威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）風險分級分布統(tǒng)計信息表一級二級三級四級總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量

13、比例數(shù)量比例經(jīng)編車間9織網(wǎng)車間2后整車間4維修車間1總計11516備注： *區(qū)域劃分建議以公司下一級為單位，以統(tǒng)計方便、直觀、全面為宜。如，公司直接下設(shè)分廠的，以分廠為單位；公司直接下設(shè)車間的，以車間為單位。還可以包括動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境等區(qū)域。附表5：威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（一）序號 風險點名稱工作任務(wù)（作業(yè)崗位）危險源(危險因素)事故類型 典型控制措施現(xiàn)有控制措施分級管控計劃增加或增強的控制措施L S R 級別 管控層級責任部門責任人聯(lián)系方式12備注：1.風險評價為一、二級的作為重大風險統(tǒng)計。2.計劃增加或增強的控制措施，是指為降低危險源風險等

14、級，在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上，依據(jù)典型控制措施，計劃增加或增強的控制措施。威海興海源網(wǎng)具有限公司危險源（危險因素）重大風險信息匯總表（二）序號 風險點名稱工作任務(wù)（作業(yè)崗位）違規(guī)項目法規(guī)要求整改措施分級管控管控層級責任部門責任人聯(lián)系方式12備注：企業(yè)涉及違反法律法規(guī)規(guī)定的項目直接判定為重大風險，不需要再進行風險評價。附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 001 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱小型梁式起重機（2T以內(nèi)）風險點詳細位置經(jīng)編車間誘發(fā)事故類型起重吊物機械傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測輕傷風險等級五級風險管控責任部門動力設(shè)備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼

15、采取管控措施情況1.設(shè)備部每月對梁式起重機的安全部件進行檢查。2.車間主任每日對吊帶、鎖扣等相關(guān)部位進行檢查，如有破損，立即更換。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作 4.使用過程中必須嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施配備應(yīng)急藥箱以及相關(guān)應(yīng)急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 002 填報時間： 2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱變壓器室風險點詳細位置院內(nèi)消防水池旁誘發(fā)事故類型觸電火災(zāi)傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測財產(chǎn)損失風險等級五級風險管控責任部門動力設(shè)備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.每年定期

16、委外檢測2.在變壓器附件設(shè)置防護欄以及警示標識。存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施1.制定并落實液氨泄漏現(xiàn)場處置方案， 每年不少于兩次的應(yīng)急演練。2.配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、膠靴和化學安全防護眼鏡。屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 003 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱配電柜、配電箱、線路接點處風險點詳細位置原料庫卷簾門旁、拉絲工序首道、經(jīng)編工序北角、織網(wǎng)工序門口、捻線工序門口、定型工序門口、后整工序西邊通道口誘發(fā)事故類型觸電火災(zāi)傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風險點一旦發(fā)生事故，可能導致不損失工

17、作日傷害風險等級四級風險管控責任部門動力設(shè)備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.動力設(shè)備部/安管辦負責人每季度對工廠所有線路管道進行巡視檢查2.電工沒月對所有線路、配電箱、配電柜等進行檢查維護。3.在配電柜、配電箱處懸掛警示標識 4. 配電柜、配電箱一律上鎖 5.臨時用電需簽訂臨時用電許可證批準后方可使用存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施1.每年組織一到兩次消防火災(zāi)安全培訓工作 屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 004 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱整經(jīng)機操作風險點詳細位置經(jīng)編車間誘發(fā)事故類型盤頭砸傷機

18、械傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測輕傷風險等級五級風險管控責任部門經(jīng)編車間責任人劉青松手機號碼采取管控措施情況1.設(shè)備部每月對整經(jīng)機的設(shè)備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對整經(jīng)機的運轉(zhuǎn)情況進行監(jiān)督檢查。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作 4.設(shè)備過程中必須嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施配備應(yīng)急藥箱以及相關(guān)應(yīng)急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 005 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱經(jīng)編機操作風險點詳細位置經(jīng)編車間誘發(fā)事故類型盤頭砸傷機械傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測輕傷風險等級五級風險管控責任部門經(jīng)編

19、車間責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.設(shè)備部每月對經(jīng)編機的設(shè)備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對經(jīng)編機的運轉(zhuǎn)情況進行監(jiān)督檢查。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作 4.設(shè)備過程中必須嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施配備應(yīng)急藥箱以及相關(guān)應(yīng)急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 006 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱織網(wǎng)機操作風險點詳細位置織網(wǎng)車間誘發(fā)事故類型盤頭砸傷機械傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測輕傷風險等級五級風險管控責任部門織網(wǎng)車間責任人徐美燕手機號碼采取管控措施情況1.設(shè)備部每月對織網(wǎng)

20、機的設(shè)備部件進行檢查維護。2.車間主任每日對織網(wǎng)機的運轉(zhuǎn)情況進行監(jiān)督檢查。3.未經(jīng)允許，非崗位操作人員禁止操作 4.設(shè)備過程中必須嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施配備應(yīng)急藥箱以及相關(guān)應(yīng)急藥物屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險點登記表風險點編號： 007 填報時間：2016年09月12日風風險點基本情況風險點名稱氧氣瓶、乙炔瓶使用風險點詳細位置維修車間誘發(fā)事故類型火災(zāi)爆炸傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風險點一旦發(fā)生事故，可能導致輕傷事故或輕微經(jīng)濟損失風險等級三級風險管控責任部門動力設(shè)備部/安管辦責任人劉樹國手機號碼采取管控措施情況1.動力設(shè)備部每月對氧氣

21、瓶與乙炔瓶的安全部件進行檢查。2.兩瓶的存放位置間距大于5m，懸掛警示標識 3.非崗位操作人員禁止使用 4.禁止在周圍明火作業(yè)存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施每年組織一到兩次火災(zāi)消防培訓屬地監(jiān)管政府初村安監(jiān)辦主管部門專業(yè)監(jiān)管部門備注：1. 風險點編號，是指企業(yè)為管理方便自行編制的風險點順序號；2.風險點名稱、風險點詳細位置、傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測、風險等級等欄目內(nèi)容參照表3填寫，其中，風險等級待風險點評價方法公布后在做調(diào)整； 3.風險管控責任部門、責任人、手機號碼按企業(yè)實際填寫。 4.采取管控措施情況，該欄的填寫要體現(xiàn)“措施系統(tǒng)、完整、可靠”?？蓪φ展べQ(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊所列的主要防范措施，以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，根據(jù)實際采取情況填寫； 5.存在隱患情況，根據(jù)實際情況填寫；6.應(yīng)急處置主要措施針對的是異常緊急情況或事故狀態(tài)，應(yīng)當針對該風險點涉及的潛在異常緊急情況或事故狀態(tài)逐一填寫。包括預(yù)案制定、應(yīng)急隊伍以及應(yīng)急物資準備等情況； 7.屬地監(jiān)管政府、主管部門、專業(yè)監(jiān)