壓力管道元件制造許可評審記錄

1、文件編號：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010 壓力管道元件制造許可現(xiàn)場評審記錄 申請單位_ 申請項目_ 申請類型 首次 換證 增項 評審組長評 審 員_評審日期_發(fā)布日期：二0一0年十一月十五日實施日期：二0一一年 元 月一日安徽省特種設(shè)備檢測院一、 管道元件制造許可資源條件評審記錄1項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊資金（萬元）無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管B直縫高頻焊管B其他焊接鋼管B鑄鐵管B800萬元800萬元500萬元500萬元原許可證查

2、看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地條件廠房建筑面積（）無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管B直縫高頻焊管B其他焊接鋼管B鑄鐵管B 符合 整改 不符合 不適用200015001000滿足制造要求1000材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審

3、要求評審記錄評審結(jié)果3人員條件技術(shù)負責人工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)量控制責任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責任人員（根據(jù)不同許可項目可以合理設(shè)置責任人員）。無損檢測責任人應(yīng)當具有級資格。查看責任人員任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。職工人數(shù)(人)無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管B直縫高頻焊管B其他焊接鋼管B鑄鐵管B120人30人20人滿足制造要求20人查看職工工資表、勞動合同。技術(shù)人員占職工比例5%，

4、5人8%，5人8%，3人8%，3人8%，3人專業(yè)機械、材料焊接機械、材料、焊接與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與鑄造相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。檢測人員無損檢測級渦流或級超聲2名級射線3人項級超聲2人項級渦流或級超聲3人項級射線或級超聲1人項理化檢驗2名（其中1人為技術(shù)員）至少有1名為技術(shù)員職稱至少有1名為技術(shù)員職稱滿足制造要求至少有1名為技術(shù)員職稱技術(shù)工人焊接人員至少4名焊機操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊機操作工滿足制造要求至少1名持證焊工項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備條件無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管B直縫高頻焊管B直縫埋弧焊鋼管B鑄鐵管B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備

5、機械加工設(shè)備鑄造設(shè)備焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備噴碼設(shè)備內(nèi)焊外觀檢查設(shè)備鋼管稱重設(shè)備（直縫）無損檢測設(shè)備壓力及氣密試驗設(shè)備化學分析設(shè)備1*1*1*1*力學性能設(shè)備1*1*1*1*管模修模設(shè)備存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日一、 管道元件制造許可資源條件評審記錄2項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊資金（萬元）鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B250萬元400萬元200萬元原許可證查看原許

6、可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地條件廠房建筑面積（）鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B 符合 整改 不符合 不適用10001500800滿足制造要求滿足制造要求材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要

7、求評審記錄評審結(jié)果3人員條件技術(shù)負責人工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)量控制責任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責任人員（根據(jù)不同許可項目可以合理設(shè)置責任人員）。無損檢測責任人應(yīng)當具有級資格。查看責任人員任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。職工人數(shù)(人)鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B40人70人30人滿足制造要求滿足制造要求查看職工工資表、勞動合同。技術(shù)人員占職工比例8

8、%，4人8%，6人8%，3人8%，3人8%，3人專業(yè)機械2名機械2名，焊接1名機械1名、焊接或相關(guān)專業(yè)1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。檢測人員無損檢測級人員各2人項級人員各2人項級人員各2人項理化檢驗1名1名1名至少有1名為技術(shù)員職稱至少有1名為技術(shù)員職稱技術(shù)工人焊接人員至少4名焊機操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊機操作工至少1名持證焊工至少1名持證焊工項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備條件鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備機械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備焊接設(shè)備(產(chǎn)品標準允許時)

9、壓力加工設(shè)備管模修模設(shè)備熱處理設(shè)備表面處理設(shè)備鋼印機模具無損檢測設(shè)備壓力及氣密試驗設(shè)備化學分析設(shè)備力學性能設(shè)備其他（限機械加工）存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日一、 管道元件制造許可資源條件評審記錄3項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊資金（萬元）閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補償器B金屬軟管B200萬元50萬元100萬元100萬元100萬元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一

10、致。2場地條件廠房建筑面積（）閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補償器B金屬軟管B 符合 整改 不符合 不適用1000500500滿足制造要求滿足制造要求材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果3人員條件技術(shù)負責人閥門B鍛制法蘭及管

11、接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補償器B金屬軟管B 符合 整改 不符合 不適用工程師助理工程師助理工程師助理工程師助理工程師查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)量控制責任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責任人員（根據(jù)不同許可項目可以合理設(shè)置責任人員）。無損檢測責任人應(yīng)當具有級資格。查看責任人員任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。職工人數(shù)(人)閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補償器B金屬軟管B30人20人20人30人20人查看職工工資表、勞動

12、合同。技術(shù)人員占職工比例8%，3人8%，3人8%，3人8%，3人8%，3人專業(yè)與流體、機械相關(guān)專業(yè)1名機械1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。檢測人員無損檢測級人員各2人項級人員各2人項級人員各2人項理化檢驗1名技術(shù)工人焊接人員至少1名持證焊工至少2名持證焊工，至少2項合格項目至少2名持證焊工，至少2項合格項目至少2名持證焊工，至少2項合格項目項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備條件閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補償器B金屬軟管B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備機械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備

13、編織設(shè)備深冷設(shè)備（低溫閥）表面處理設(shè)備裝配設(shè)備無損檢測設(shè)備1*1*1*壓力及氣密試驗設(shè)備化學分析設(shè)備1*1*1*1*1*力學性能設(shè)備1*1*1*1*其他（限機械加工）存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日一、 管道元件制造許可資源條件評審記錄4項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊資金（萬元）彈簧支吊架B緊固件B燃氣減溫減壓裝置B其他組合裝置B300萬元100萬元300萬元300萬元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否

14、與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地條件廠房建筑面積（）彈簧支吊架B緊固件B燃氣減溫減壓裝置B其他組合裝置B 符合 整改 不符合 不適用8001500800800材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果技術(shù)負責人工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱

15、證、勞動合同。質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)量控制責任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責任人員（根據(jù)不同許可項目可以合理設(shè)置責任人員）。無損檢測責任人應(yīng)當具有級資格。查看責任人員任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。職工人數(shù)(人)彈簧支吊架B緊固件B燃氣減溫減壓裝置B其他組合裝置B20人20人30人20人查看職工工資表、勞動合同。技術(shù)人員占職工比例5%，3人10%，3人8%，3人8%，3人專業(yè)機械或相關(guān)專業(yè)1名機械、材料各1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合

16、同。檢測人員無損檢測級人員各2人項級磁粉2名級人員各2人項級人員各2人項理化檢驗1名至少有1名為技術(shù)員職稱技術(shù)工人焊接人員至少1名持證焊工至少2名持證焊工至少2名持證焊工，至少2項合格項目項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備條件彈簧支吊架B緊固件B燃氣減溫減壓裝置B其他組合裝置B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備機械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備1*焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備1*表面處理設(shè)備低應(yīng)力鋼印設(shè)備整機性能試驗裝備無損檢測設(shè)備1*1*1*壓力及氣密試驗設(shè)備化學分析設(shè)備1*1*1*1*力學性能設(shè)備1*1*存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日一、 管道元件

17、制造許可資源條件評審記錄5項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊資金（萬元）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B300萬元300萬元500萬元300萬元200萬元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地條件廠房建筑面積（）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B 符合 整改 不符合 不適用1000300040001200800材料庫查看專

18、用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果3人員條件技術(shù)負責人工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。質(zhì)量控制責任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成

19、型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責任人員（根據(jù)不同許可項目可以合理設(shè)置責任人員）。無損檢測責任人應(yīng)當具有級資格。查看責任人員任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。職工人數(shù)(人)閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B30人30人60人30人20人查看職工工資表、勞動合同。技術(shù)人員占職工比例5%，3人5%，2人5%，3人5%，2人8%，3人專業(yè)1名鑄造專業(yè)助工職稱1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名材料專業(yè)助工職稱查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。檢測人員無損檢測級人員各2人項理化檢驗1名2名（其中1人為技術(shù)員）2

20、名（其中1人為技術(shù)員）2名（其中1人為技術(shù)員）1名技術(shù)工人焊接人員至少2名持證焊工至少2名持證焊工至少2名持證焊工項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備條件閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備機械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備深冷設(shè)備表面處理設(shè)備干燥設(shè)備起重設(shè)備無損檢測設(shè)備1*壓力及氣密試驗設(shè)備化學分析設(shè)備1*力學性能設(shè)備1*（沖擊試驗除外）（沖擊試驗除外）（沖擊試驗除外）1*存在問題及說明：評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日二、壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系建立及運行評審記

21、錄評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1管理 職責質(zhì)量方針和目標是否明確并經(jīng)批準；質(zhì)量目標是否量化分解并可以考核；質(zhì)量方針和目標是否在各級人員中得到理解和貫徹。查閱質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量方針和目標頒布文件（由法定代表人或授權(quán)管理人批準）；查閱質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量目標的分解和考核辦法；查閱體系文件發(fā)放記錄和宣貫記錄,考核人員對體系文件的熟悉和理解程度。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，職責是否明確；各責任人員配備是否合理；是否能到崗履行職責。查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責規(guī)定；查閱責任人員任命文件；核查人員資歷；查閱相關(guān)記錄，核實人員到崗履職情況。行政機構(gòu)和質(zhì)量體系控制設(shè)

22、置是否與實際相結(jié)合，滿足要求；部門和人員的職責是否明確，各項質(zhì)量活動是否協(xié)調(diào)。查閱行政機構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制圖；查閱部門和人員職、責、權(quán)的規(guī)定；查閱相關(guān)質(zhì)量活動記錄。是否規(guī)定了對質(zhì)量保證體系進行管理評審的程序和要求查閱管理評審的程序和要求；查閱管理評審記錄。2質(zhì)量 保證 體系 文件質(zhì)量保證手冊中要素的設(shè)置是否滿足TSG Z0004-2007技術(shù)規(guī)范的要求；版本是否有效； 各要素是否有文件支持。查閱質(zhì)量保證手冊查閱程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程）、記錄（表、卡）等體系文件。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)量記錄表格內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要求。查閱質(zhì)量記

23、錄表格；查閱質(zhì)量活動記錄實施情況。質(zhì)量計劃控制環(huán)節(jié)和控制點設(shè)置（審核點、見證點、停止點）是否合理。系統(tǒng)責任人員和相關(guān)責任人簽字確認規(guī)定檢查產(chǎn)品的控制點的設(shè)置情況。3文件 記錄 控制是否有文件和記錄控制程序；是否規(guī)定了文件的編制、審核、批準、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容；是否明確了受控文件類型是否有使用最新版本受控文件的規(guī)定；是否有對外來文件（如文件、標準、客戶提供的圖樣）的控制規(guī)定；是否對質(zhì)量記錄的范圍、填寫、收集、歸檔、貯存、保管和保存期限、借閱等規(guī)定。查閱文件和記錄控制程序；查閱文件和記錄的發(fā)放、回收等記錄，檢查規(guī)定的實施情況；查閱對受控文件的規(guī)定和實施情況；抽查相關(guān)外來文件 。 符

24、合 整改 不符合 不適用4合同 控制是否規(guī)定了合同控制的程序。查閱合同控制程序；查閱合同評審記錄。 符合 整改 不符合 不適用 5設(shè)計 控制是否規(guī)定了設(shè)計控制的要求；設(shè)計人員的職責是否有明確的規(guī)定；是否有對設(shè)計過程（包括設(shè)計輸入、輸出、審核、更改、驗證等）進行控制的規(guī)定。查閱設(shè)計控制程序 查閱設(shè)計人員資質(zhì)和職責抽查設(shè)計文件和產(chǎn)品圖樣12套；查閱相關(guān)見證，檢查設(shè)計過程控制的實施情況。 符合 整改 不符合 不適用是否有相關(guān)的法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)范；是否有收集和貫徹新標準的規(guī)定；檢查法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)范的擁有情況；查閱關(guān)于收集和貫徹新標準的規(guī)定；是否建立了外來設(shè)計文件的控制規(guī)定。查閱外來設(shè)計文件審查記

25、錄、設(shè)計變更手續(xù)等。6材料 、零 部件 控制是否制訂采購的控制程序；是否有對供方進行有效質(zhì)量控制的規(guī)定（包括對供方的評價、選擇、有質(zhì)量問題時的處理方式）；是否制訂原材料庫房存放措施的規(guī)定；是否制訂材料及外購件的驗收、分類存放、標識、發(fā)放、標記移植、材料代用等控制規(guī)定。查閱材料與零部件控制程序。對供方質(zhì)量控制的規(guī)定；對原材料及外購件的驗收、分類存放、標識、發(fā)放等控制規(guī)定；查閱供方名錄及對供方評價記錄等；檢查原材料庫、相關(guān)記錄及實施情況。 符合 整改 不符合 不適用7工藝 控制是否制訂了工藝文件管理規(guī)定；是否制訂工藝流程圖或產(chǎn)品工序過程卡、工藝卡或作業(yè)指導書。查閱工藝控制程序；查閱產(chǎn)品的12份工藝

26、流程圖、工序過程卡、工藝卡或作業(yè)指導書。 符合 整改 不符合 不適用8焊接 控制是否制訂了焊接控制的規(guī)定；是否制訂焊材管理規(guī)定；實施情況；是否制訂了焊工培訓、考核、資格考核和焊接檔案的管理規(guī)定。查閱焊材管理(訂購、驗收、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收)規(guī)定；檢查焊材管理實施情況；查閱焊工管理規(guī)定（培訓、考核、焊工檔案管理等）及檢查實施情況。 符合 整改 不符合 不適用是否制訂焊接工藝評定(PQR)管理規(guī)定；是否制訂了焊接工藝指導書(WPS)的管理規(guī)定；PQR內(nèi)容和項目是否正確、符合標準。查閱焊接工藝評定管理規(guī)定（驗證）；查閱焊接工藝指導書管理規(guī)定（分發(fā)、使用、修改等）；查閱焊接工藝評定一覽表；抽

27、查PQR、WPS各12份。是否制訂了保證合格焊工從事受壓件施焊的規(guī)定；是否制訂了焊接主要受壓元件焊縫的焊工識別方法。查閱焊接管理規(guī)定；查閱施焊記錄、對照焊工鋼印代號等檢查相關(guān)規(guī)定的實施情況。是否制訂焊縫返修及母材缺陷補焊的返修規(guī)定；是否制訂對主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī)定。查閱焊縫返修規(guī)定；查閱對主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī)定；查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定的實施情況。9熱處理控制是否制訂熱處理質(zhì)量控制規(guī)定；是否制訂熱處理文件的管理規(guī)定（編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等）。查閱熱處理控制程序；抽查熱處理工藝，檢查熱處理質(zhì)量控制的實施情況。 符合 整改 不符合 不適用熱處理分包時，是否

28、制訂分包管理規(guī)定。查閱熱處理分包管理規(guī)定（包括分包方評價、質(zhì)量控制等）；查閱委托單、確認的熱處理報告、記錄等10無損 檢測 控制是否制訂無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定； 是否編制了無損檢測工藝和工藝卡并滿足產(chǎn)品要求是否制訂無損檢測人員資格的管理規(guī)定。查閱無損檢測控制程序（包括檢測方法、標準規(guī)范、工藝編制批準、操作環(huán)節(jié)控制、報告簽發(fā)、底片檔案管理等）；查閱無損檢測通用工藝、專用工藝,檢查無損檢測記錄和報告查閱無損檢測人員管理規(guī)定；實施情況。 符合 整改 不符合 不適用無損檢測分包時，是否制訂分包管理規(guī)定查閱無損檢測分包的管理規(guī)定；查閱委托單、確認的無損檢測報告等。11理化 檢驗 控制是否制訂理化檢驗控制規(guī)

29、定；是否制訂了對理化檢驗結(jié)果的確認和重復試驗的規(guī)定。查閱理化檢驗控制程序；查閱對理化檢驗結(jié)果的確認和重復試驗的規(guī)定；查閱理化檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施情況。 符合 整改 不符合 不適用理化檢驗分包時，是否制訂分包管理規(guī)定查閱分包管理規(guī)定（分包評價、質(zhì)量控制等）；查閱委托單、確認的理化檢驗報告等。12檢驗與 試驗 控制是否制訂壓力試驗工藝或相關(guān)程序；是否制訂壓力試驗質(zhì)量控制的規(guī)定。查閱壓力試驗工藝或相關(guān)程序；查閱壓力試驗質(zhì)量控制規(guī)定（包括對壓力試驗的監(jiān)督、確認、安全防護、試驗介質(zhì)和環(huán)境溫度等）；查閱壓力試驗記錄和報告等檢查規(guī)定的實施情況。 符合 整改 不符合 不適用是否制訂了檢驗管理規(guī)定；是否

30、制訂檢驗和試驗計劃并有效實施；是否制訂檢驗和試驗狀態(tài)標識的規(guī)定。查閱檢驗管理規(guī)定(包括檢驗管理人員的權(quán)責、進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗報告存檔和質(zhì)量證明書等)；查閱關(guān)于檢驗和試驗狀態(tài)標識的規(guī)定；查閱檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施情況。 符合 整改 不符合 不適用13計量與 設(shè)備 控制是否制訂計量管理規(guī)定；是否制訂對計量器具和試驗儀器進行有效控制、校準和維護的規(guī)定；是否制訂了設(shè)備管理制度。查閱計量與設(shè)備控制程序（應(yīng)包括采購、標識、維護、報廢等）；查閱計量器具的檢定計劃、檢定/校準證書，檢查器具是否在有效期內(nèi)；查閱設(shè)備檔案和臺賬、檢查設(shè)備標識、維保記錄等實施情況。 符合 整改 不符合 不適用1

31、4不合 格品 控制是否制訂了不合格品控制規(guī)定。查閱不合格品控制規(guī)定（標識、記錄、評價、隔離，不合格報告的編制、簽發(fā)、存檔，不合格品處理等）；抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實施情況。 符合 整改 不符合 不適用15質(zhì)量 改進與 服務(wù)是否建立對產(chǎn)品質(zhì)量信息進行反饋、匯集分析、處理的流程；是否建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序。查閱質(zhì)量改進規(guī)定（包括外部信息：檢驗機構(gòu)、監(jiān)察機構(gòu)、評審機構(gòu)、用戶；內(nèi)部信息：體系運行等過程中的信息，應(yīng)有反饋、匯集、分析、處理流程等）；查閱內(nèi)部審核程序；查閱相關(guān)記錄，檢查對存在問題制訂糾正或改進措施實施情況。 符合 整改 不符合 不適用16人員 培訓 考核 管理是否建立人員培訓規(guī)定

32、。 查閱人員培訓規(guī)定（包括對質(zhì)保工程師、焊接、檢驗、理化、無損檢測等對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的人員和管理人員等進行培訓的規(guī)定）；查閱培訓計劃、培訓記錄、人員檔案等，檢查實施情況。 符合 整改 不符合 不適用17其他 過程 控制金屬管件的彎制、成型、閥門裝配測試過程等控制規(guī)定。查閱相關(guān)記錄，檢查規(guī)定的實施情況。 符合 整改 不符合 不適用18 執(zhí)行 特種 設(shè)備 許可 制度是否建立執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，包括：明確安全監(jiān)察、監(jiān)檢人員在檢查、監(jiān)檢時享的權(quán)力、許可證書使用和管理；查閱產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢查產(chǎn)品銘牌等相關(guān)見證，檢查規(guī)定的實施情況。 符合 整改 不符合 不適用

33、存在問題及說明： 評審人員： 申請單位人員確認： 年 月 日 三、壓力管道元件制造安全性能抽查評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果1設(shè)計 控制設(shè)計文件與工藝文件（抽23個典型產(chǎn)品，下同）有無完整的設(shè)計文件，是否做到設(shè)計、審核、批準三級控制。有無完整的工藝文件（通用工藝文件，特種工藝文件等）。有無文件的收發(fā)管理規(guī)定或臺帳。正在使用的圖紙、工藝文件中引用的標準是否有效版本。設(shè)計文件的更改是否符合有關(guān)程序文件的要求。2材料 控制原材料控制材料存放場地、材料管理是否符合有關(guān)管理制度。材料的進貨驗收和發(fā)放是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。原材料復驗是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定，是否有可追溯性。焊接材料控制焊

34、接材料烘干、發(fā)放和回收記錄是否齊全。材料標記是否完整、清晰、可追蹤。外協(xié)合同是否明確相應(yīng)標準和驗收要求。 3過程 控制加工過程控制加工場地及設(shè)備、工裝符合標準規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。生產(chǎn)現(xiàn)場加工作業(yè)單、圖紙、工藝卡等文件是否齊全。工裝是否經(jīng)過驗證、抽查驗證的見證件。核對材料領(lǐng)料單及材料是否符合規(guī)定的要求?，F(xiàn)場檢查鑄造、鍛造、機械加工和冷熱成型等質(zhì)量活動記錄（含熱處理曲線圖）。有無檢驗標志、檢驗記錄。不合格品的隔離、處理是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。檢驗器具是否符合有關(guān)規(guī)定。焊接過程控制焊接場地及設(shè)備符合標準規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。焊接工藝評定資料完整，焊縫超次返修符合有關(guān)標準規(guī)定。焊工持證上崗，焊接過程

35、符合焊接工藝卡的規(guī)定，施焊記錄合乎要求。評審項目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果3過程 控制無損檢測過程控制 無損檢測設(shè)備及工作環(huán)境符合標準規(guī)定的作業(yè)條件 無損檢測工藝規(guī)程齊全，符合有關(guān)標準的規(guī)定。無損檢測人員持證上崗，無損檢測工作記錄、報告符合有關(guān)程序文件和相關(guān)標準的要求。 射線底片質(zhì)量符合相關(guān)標準的要求，評定準確，保管符合有關(guān)制度的要求。 外協(xié)無損檢測的質(zhì)量控制符合有關(guān)制度的規(guī)定。攝片總數(shù)（填數(shù)字）抽查片數(shù)（填數(shù)字）底片抽查評定結(jié)果熱處理程序控制、理化試驗質(zhì)量控制 熱處理、理化試驗設(shè)備及相應(yīng)計量器具符合標準規(guī)范和有關(guān)程序文件的要求。 熱處理自動記錄曲線及各項理化試驗記錄齊全、報告符合要求。 外協(xié)合同中是否明確相應(yīng)標準和驗收要求。檢驗和試驗控制（從成品中抽查23個產(chǎn)品作出廠試驗） 試驗裝置及場地符合標準規(guī)范和規(guī)定的作業(yè)條件。審查檢驗與試驗控制程序文件，試驗過程中是否按程序文件和操作規(guī)程進行。過程檢驗與試驗：項目是否齊全，記錄和報告是否規(guī)范統(tǒng)一。最終檢驗與試驗：項目是否齊全，記錄和報告是否規(guī)范統(tǒng)一。產(chǎn)品試驗設(shè)備及計量器具 產(chǎn)品試驗設(shè)備及計量器具是否符合所申請安全注冊產(chǎn)品級