倉(cāng)庫(kù)管理制度范本

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度l 一、 目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)、零部件半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)的管理。工具備件倉(cāng)、廢品倉(cāng)、車間倉(cāng)庫(kù)及存放于車間的物品參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)1. 高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；2. 庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3. 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確； 4. 定期和循

2、環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；5. 與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益；6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用；7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。四、 倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；3. 具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；4. 懂電腦操作。五、 收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特

3、殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫(kù)單”（注：暫時(shí)沒有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我司填

4、制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收; 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間

5、不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、 貨物出倉(cāng)1. 貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理； 成品出倉(cāng)憑銷售訂單和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的出貨通知

6、書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購(gòu)訂單辦理； 調(diào)讓出倉(cāng)憑調(diào)讓出倉(cāng)單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。3 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。5 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)

7、貨專用章方可辦理出倉(cāng)放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。七、 貨物堆碼及庫(kù)房管理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2. 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品

8、種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S管理要求。6. 嚴(yán)格按“后進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、 安全防護(hù)1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2. 倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防

9、器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。8. 倉(cāng)管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否開閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉(cāng)等

10、單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。 暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點(diǎn)及對(duì)帳1. 倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤

11、點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3. 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月4日前完成； 外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 外協(xié)發(fā)料及核銷對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 客戶供料及核銷

12、對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉(cāng)庫(kù)操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則；2. 質(zhì)量控制程序

13、文件，包括： XW-QP4.2.3-01文件控制程序； XW-QP4.2.4-01記錄控制程序； XW-QP5.4.1-01質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序； XW-QP7.5.3-01標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序； XW-QP8.5.2-01糾正措施控制程序 XW-QP8.5.3-01預(yù)防措施控制程序； XW-QP7.5.5-01產(chǎn)品防護(hù)控制程序； XW-QP8.2.2-01內(nèi)部審核管理程序； XW-QP8.3-01不合格品控制程序； XW-QP8.4-01數(shù)據(jù)分析過(guò)程控制程序；? XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序。3. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。十三、 溝通協(xié)調(diào)

14、及服務(wù)1. 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。十四、 人員變動(dòng)及移交1. 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核1. 電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核；2. 品質(zhì)保證負(fù)