中燃集團工程物資供應(yīng)商管理制V2

1、中國燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZR-WZCG-B001-2016（V2.0）中燃集團工程物資供應(yīng)商管理制度2015年05月01日 發(fā)布 2015年05月01日實施目錄 1、總則32、適用范圍33、術(shù)語和定義34、管理原則45、管理機構(gòu)與職責(zé)56、供應(yīng)商準(zhǔn)入67、供應(yīng)商考核評價與動態(tài)管理118、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)169、附則1710、附件20附件一 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明20附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖1附件三 供應(yīng)商申報資料一覽表（格式）2附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）3附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表4附件六 供應(yīng)商實地考察評價表1A 供應(yīng)商實地考察評價表設(shè)備及主要材料類

2、生產(chǎn)制造商適用（格式）1B 供應(yīng)商實地考察評價表輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）5C 供應(yīng)商實地考察評價表經(jīng)銷商、代理商適用（格式）7附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書10附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式）11附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖14附件十 供應(yīng)商到貨評價表16附件十一A 供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系申報表（格式）17附件十一B 供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系（變動）申報表（格式）20附件十一C 關(guān)連人員公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報表（格式）221、總則為建立公開有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競爭平臺，規(guī)范參與中燃集團采購活動的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）的行為，選擇優(yōu)秀、誠信

3、供應(yīng)商，為全集團工程物資的供應(yīng)提供可靠保障，依據(jù)國家有關(guān)法律并結(jié)合中燃集團工程物資管理實際制定本制度。2、適用范圍本制度適用于對為中燃集團及其所屬項目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3、術(shù)語和定義3.1 供應(yīng)商：是指具備貨物生產(chǎn)、供應(yīng)能力或提供技術(shù)咨詢、售后服務(wù)等，依法設(shè)立的企業(yè)法人，包括物資制造商、取得制造商授權(quán)的經(jīng)銷商和代理商等。3.2 工程物資：為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資，包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。 為便于管理，中燃集團工程物資分為以下三類：甲類物資：是由中燃集團總部進(jìn)行年度統(tǒng)一招標(biāo)或比價，明確供應(yīng)商、產(chǎn)品、規(guī)格、價格的工程物資。 乙類物資：

4、由中燃集團總部通過單項物資招標(biāo)，確定單次采購價格的物資，包括：非甲類工程物資單批次采購額100萬元的鋼制管材；站場內(nèi)單體設(shè)備采購額50萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計量裝置、大型閥門、壓縮機、增壓泵、組合成撬設(shè)備和現(xiàn)場監(jiān)造設(shè)備等。非甲類工程物資單批次采購額50萬元其他工程物資，如LNG、CNG運輸及存儲裝置等。 丙類物資：由項目公司通過單項招標(biāo)或議價進(jìn)行采購的工程物資，包括：非甲類工程物資中，單批次采購額<100萬元的鋼制管材；站場內(nèi)單體設(shè)備采購額<50萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計量裝置、加臭裝置、壓縮機、增壓泵、閥門、組合成撬設(shè)備以及供電、水暖、消防設(shè)備；區(qū)域調(diào)壓

5、設(shè)施、臨時供氣瓶組等。除甲類、乙類及乙供物資外的其他工程物資。3.3 中燃采購網(wǎng)：是基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的B/S模式（瀏覽器/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式）的網(wǎng)站系統(tǒng)，是中燃集團總部、區(qū)域管理中心、下屬項目公司及供應(yīng)商進(jìn)行采購相關(guān)信息交換與管理的平臺。4、管理原則供應(yīng)商管理以“嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評價、大過退出、動態(tài)管理”為原則，根據(jù)集團工程物資分類目錄進(jìn)行分類管理；根據(jù)量化評價結(jié)果進(jìn)行分級、分狀態(tài)的動態(tài)管理。4.1 供應(yīng)商分類管理甲類物資和乙類物資供應(yīng)商由中燃集團總部統(tǒng)一進(jìn)行管理，以中燃采購網(wǎng)為平臺，實現(xiàn)供應(yīng)商信息、產(chǎn)品、價格的共享。丙類物資供應(yīng)商由區(qū)域管理中心和項目公司參照本制度管理進(jìn)行管理（同時供應(yīng)商甲類物資

6、或乙類物資的供應(yīng)商除外）。4.2 供應(yīng)商分級管理對于已納入中燃采購網(wǎng)管理的供應(yīng)商，集團物資采購部組織分級評定。經(jīng)過供應(yīng)商考察并通過集團總部相關(guān)審批流程確定入網(wǎng)的供應(yīng)商為“合格供應(yīng)商”。4.2.1 集團總部在符合下述五項標(biāo)準(zhǔn)之一的“合格供應(yīng)商”中擇優(yōu)選拔一定數(shù)量的供應(yīng)商為一級供應(yīng)商：連續(xù)十年供貨量在500萬元以上。連續(xù)五年供貨量在3000萬元以上。連續(xù)三年供貨量在5000萬元以上。為中國燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)關(guān)鍵項目中作出重要貢獻(xiàn)。因為產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)合作等原因受到中國燃?xì)馓貏e表彰。一級供應(yīng)商每兩年選拔一次，頒發(fā)“一級供應(yīng)商”證書和證牌。選拔的“一級供應(yīng)商”總數(shù)一般不超過“合格供應(yīng)商”總數(shù)的15%

7、。4.2.2 對“一級供應(yīng)商”的優(yōu)惠措施 在中燃采購網(wǎng)公布中國燃?xì)狻耙患壒?yīng)商”名單作為表彰。 在總部和項目公司招標(biāo)采購中優(yōu)先選擇一級供應(yīng)商參加投標(biāo)。 在招標(biāo)結(jié)果中，優(yōu)先考慮一級供應(yīng)商中標(biāo)。4.3 供應(yīng)商分狀態(tài)管理注冊申請加入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商根據(jù)不同階段和合作中的不同情況分為：“審批中”、“調(diào)研信息審核中”、“調(diào)研信息審核未通過”、“認(rèn)證完成”、“暫停使用”、“鎖定”、“清退”、“取消資格”、“列入黑名單”幾種不同狀態(tài)。其中前兩種狀態(tài)為準(zhǔn)入前的審核狀態(tài)，后幾種狀態(tài)為實地考察或后續(xù)合作后根據(jù)實際情況對供應(yīng)商做出的相應(yīng)處理狀態(tài)。根據(jù)供應(yīng)商的不同狀態(tài)給予不同的管理方式。幾種主要狀態(tài)可實現(xiàn)的功能和關(guān)

8、系詳見附件一：中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明；附件二：供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖。5、管理機構(gòu)與職責(zé)5.1 中燃集團總部物資采購部是工程物資供應(yīng)商管理的主管部門，負(fù)責(zé)全集團工程物資供應(yīng)商管理制度的編寫和修訂，并對各區(qū)域管理中心和項目公司供應(yīng)商管理制度實施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5.2 中燃集團總部物資采購部負(fù)責(zé)中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商庫的建設(shè)與管理，包括：5.2.1 供應(yīng)商的考察、報批、準(zhǔn)入辦理。5.2.2 供應(yīng)商的考評、分級、整改檢查。 5.2.3 提出對問題供應(yīng)商的處理意見。5.2.4 供應(yīng)商考查、考評、處理結(jié)果的統(tǒng)一發(fā)布。5.3 區(qū)域管理中心負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)項目公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括

9、： 接受集團物資采購部委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評審等相關(guān)工作。貫徹落實集團工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果，統(tǒng)一應(yīng)用集團工程物資供應(yīng)商管理信息。5.3.3 對項目公司甲類物資和乙類物資供應(yīng)商的選擇進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，建立區(qū)域甲、乙類供應(yīng)商管理臺帳，并及時向集團總部反饋供應(yīng)商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、運行情況等信息與意見。5.3.4 對項目公司丙類物資供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，對片區(qū)集中采購的丙類物資建立區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫，并定期進(jìn)行考評和動態(tài)管理。5.4 項目公司負(fù)責(zé)對各自公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括：接受區(qū)域管理中心委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評審等相關(guān)工作。落實集團總部和區(qū)域

10、管理中心對供應(yīng)商管理的要求，建立本項目公司供應(yīng)商臺帳。5.4.3 及時向集團總部和區(qū)域管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息。5.4.4 接受集團總部和區(qū)域管理中心組織的監(jiān)督與檢查。5.5 中燃集團總部相關(guān)專業(yè)部門可協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商的考察、評價、使用意見反饋等。5.6 中燃集團總部審計監(jiān)察部對供應(yīng)商管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督。6、供應(yīng)商準(zhǔn)入6.1 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商申報、評定及準(zhǔn)入程序 供應(yīng)商信息申報中燃集團甲類物資和乙類物資供應(yīng)商全部需在中燃采購網(wǎng)登記注冊，不設(shè)其他方式的準(zhǔn)入。凡生產(chǎn)和供應(yīng)甲類物資和乙類物資的供應(yīng)商均可在中燃采購網(wǎng)按照網(wǎng)上公告的辦法自行申報；總部相關(guān)部門、區(qū)域管理中

11、心和項目公司可推薦符合條件的供應(yīng)商，出具推薦函，但需通知供應(yīng)商在中燃采購網(wǎng)自行申報相關(guān)信息并將推薦函作為附件上傳。供應(yīng)商申報材料內(nèi)容和格式見附件三：供應(yīng)商申報資料一覽表（格式）。 供應(yīng)商申報信息審核中燃集團總部物資采購部設(shè)專人負(fù)責(zé)對供應(yīng)商在網(wǎng)上申報的信息進(jìn)行審核，審核內(nèi)容與原則為：.1供應(yīng)商須提供清晰的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等基本證照，其上年審記錄完整。.2 供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報產(chǎn)品資格的證明，如：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”、“特種設(shè)備制造許可證”、“制造計量器具許可證”等。.3 產(chǎn)品制造商需提供 “質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書”。“環(huán)境管理體系認(rèn)證證書”、“職業(yè)健康安全管理體

12、系認(rèn)證證書”、“API認(rèn)證證書”等證書作為參考。.4 供應(yīng)商需提供企業(yè)簡介、近2年內(nèi)經(jīng)營情況、業(yè)績證明文件及服務(wù)維修網(wǎng)點情況。.5 經(jīng)銷商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。.6 凡提出申請且上述6.1.2.16.1.2.5所要求的資料提供齊全的甲類物資和乙類物資供應(yīng)商，中燃集團總部物資采購部審核人員將該供應(yīng)商信息登記，定期組織由主管領(lǐng)導(dǎo)參與的會議進(jìn)行資格預(yù)審，會議將根據(jù)該類物資現(xiàn)有供應(yīng)商合作情況等因素，確定是否進(jìn)行實地考察。會議評審未通過和提供資料不齊全的供應(yīng)商的申請予以退回。 供應(yīng)商準(zhǔn)入考察對于申報信息審核通過的供應(yīng)商，中燃集團物資采購部將不定期集中組織對

13、供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場實地考察?？疾斓膶嵤┛捎煽偛课镔Y采購部聯(lián)合集團相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。新申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商必須經(jīng)過現(xiàn)場實地考察才能被考慮是否準(zhǔn)入，未經(jīng)過現(xiàn)場實地考察的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)入（經(jīng)銷商、代理商視情況而定）。.1資料審查核查供應(yīng)商申報信息的真實性：各類證照、證書、證明的原件查驗。檢查供應(yīng)商組織管理情況：供應(yīng)商企業(yè)組織結(jié)構(gòu)是否合理、崗位職責(zé)是否明確、企業(yè)制度是否完善、是否取得ISO證書、檔案管理是否完善等資料的查驗。核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運行：相關(guān)程序文件、記錄文件、驗證文件的完整性查驗。檢查供應(yīng)商近三年的財務(wù)狀

14、況：近三年經(jīng)審計的公司財務(wù)報表查驗。檢查供應(yīng)商近三年銷售業(yè)績及售后服務(wù)情況：近三年供應(yīng)商銷售合同及售后服務(wù)反饋文件的查驗。技術(shù)及研發(fā)能力評價：檢查供應(yīng)商是否有相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制制度、人員保證；是否有前沿性的技術(shù)儲備；是否取得相關(guān)技術(shù)成果發(fā)明專利；是否有能力參與國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編制。本項是主要加分項，是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。供應(yīng)商在接受實地考察前需提供如附件四：供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）的書面資料。.2 生產(chǎn)現(xiàn)場考察生產(chǎn)工藝及設(shè)備：檢查供應(yīng)商現(xiàn)場生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否合理；生產(chǎn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進(jìn)且養(yǎng)護良好。生產(chǎn)現(xiàn)場管理：檢查供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序；主要生產(chǎn)工

15、序工位是否有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程；觀察現(xiàn)場工人能否熟練進(jìn)行各自工位的操作。生產(chǎn)過程控制：原料和生產(chǎn)過程中的零配件是否標(biāo)示清楚且具有可追溯性；關(guān)鍵控制工序是否設(shè)有檢測點且記錄詳實；合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標(biāo)示清楚；所用計量、檢測工器具是否定期校核并有定期校核記錄。.3 原料、配件及成品倉庫考察檢查供應(yīng)商有無專門的原料、配件及成品儲存場所，場所環(huán)境能否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查供應(yīng)商不同原料、配件及成品能否分類分區(qū)存放且標(biāo)示清晰。檢查供應(yīng)商有無詳細(xì)的管理臺帳和出入庫記錄。.4 實驗場所及實驗設(shè)備考察檢查供應(yīng)商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設(shè)備。檢查供應(yīng)商是否具有檢查國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的成

16、品型式檢驗和出廠檢驗內(nèi)容的所有設(shè)備。檢查實驗設(shè)備是否先進(jìn)、養(yǎng)護良好且有定期校核記錄。檢查各項實驗記錄是否完善；是否很好的應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)。.5 現(xiàn)場抽檢及實驗在考察現(xiàn)場抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗和出廠檢驗的要求及中燃集團對該類產(chǎn)品的技術(shù)要求，利用供應(yīng)商檢驗、實驗設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場實驗，記錄相關(guān)實驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，并由考察人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。 在現(xiàn)場考察人員認(rèn)為有必要時，可從供應(yīng)商的倉庫中抽取原料、配件或成品，送去雙方認(rèn)可的第三方檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。觀察供應(yīng)商實驗操作人員對相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的熟悉程度和實驗操作的熟練程度。.6供應(yīng)商實地考察評價表現(xiàn)場考察人員針對.16.1.3.5考察內(nèi)容對供應(yīng)

17、商進(jìn)行打分評定，填寫供應(yīng)商實地考察評價表，供應(yīng)商實地考察評價表分設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用、輔助材料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷商代理商適用3種格式。集團物資采購部對物資主輔材進(jìn)行相應(yīng)分類分級。附件五：設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表附件六：供應(yīng)商實地考察評價表A供應(yīng)商實地考察評價表設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）B供應(yīng)商實地考察評價表輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）C 供應(yīng)商實地考察評價表經(jīng)銷商、代理商適用（格式）6.1.4 供應(yīng)商認(rèn)證現(xiàn)場考察人員每次考察結(jié)束后將各供應(yīng)商考察資料和考察結(jié)果匯總，總部物資采購部組織召開由部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與的考察評審會。 總部物資采購部專門人員將考察

18、資料、考察結(jié)果和會議評審意見上傳至中燃采購網(wǎng)，通過流程報集團領(lǐng)導(dǎo)審批。.1會議評審?fù)ㄟ^且流程審批通過的供應(yīng)商完成在中燃采購網(wǎng)的認(rèn)證，正式成為中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商。只有中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商（認(rèn)證完成狀態(tài)）才有資格參加中燃集團的年度招標(biāo)。.2會議評審未通過和流程審批未通過的供應(yīng)商不能成為中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商，采購網(wǎng)顯示為“調(diào)研信息審核未通過”狀態(tài)。.3會議評審或流程審批意見為需整改的供應(yīng)商，待整改完成后重新進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考察和會議、流程評審程序。會議評審結(jié)束后，中燃集團將根據(jù)會議決議，對接受實地考察的供應(yīng)商發(fā)放附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書。批準(zhǔn)準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商需與中燃集團總部簽訂附件八 售后

19、服務(wù)協(xié)議書（格式）。 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程說明見附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖。6.2 非中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商評定及選用辦法丙類物資供應(yīng)商不納入中燃采購網(wǎng)的管理（同時供應(yīng)甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外），由區(qū)域管理中心和項目公司自行評選，方法和程序可參考中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商準(zhǔn)入程序。區(qū)域管理中心需建立各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫，并向集團物資采購部報備。7、供應(yīng)商考核評價與動態(tài)管理7.1供應(yīng)商考核評價 到貨驗收評價：項目公司收貨驗收人員對供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗收評價。驗收評價表格式見附件十 供應(yīng)商到貨評價表（格式）。甲類物資在中燃采購網(wǎng)進(jìn)行評價及評分，評價頻率為一次一評價。乙類物資進(jìn)行線下評價及評分，評價頻率

20、為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“乙丙類物資月度到貨評價流程”進(jìn)行申報。丙類物資進(jìn)行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“乙丙類物資月度到貨評價流程”進(jìn)行申報?？偛课镔Y采購部每月依據(jù)項目公司上報的供應(yīng)商到貨評價表，對乙類物資供應(yīng)商評分情況進(jìn)行統(tǒng)計。區(qū)域管理中心每月依據(jù)項目公司上報的供應(yīng)商到貨評價表，對丙類物資供應(yīng)商評分情況進(jìn)行統(tǒng)計。7.1.2 月度評分排名：總部物資采購部每月對甲、乙類物資供應(yīng)商的評分統(tǒng)計結(jié)果，按不同物資類別進(jìn)行排名，排名結(jié)果在中燃采購網(wǎng)主頁公布。區(qū)域管理中心每月對丙類物資供應(yīng)商的評分統(tǒng)計結(jié)果，按不

21、同物資類別進(jìn)行排名，向本區(qū)域各項目公司通報，并向總部報備。7.2年度供應(yīng)商現(xiàn)場抽查：集團物資采購部每年不定期抽取一定數(shù)量的已入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場實地考察，以核準(zhǔn)其管理水平、技術(shù)能力等能否能保持連續(xù)性，考察方法和程序參照供應(yīng)商準(zhǔn)入考察程序。抽查的實施可由總部物資采購部聯(lián)合集團相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。年度核查80分以上為合格，80分以下列入整改，整改期間，作暫停使用處理，核查發(fā)現(xiàn)問題較多時，整改期限三個月，核查發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重時，整改期限六個月。待整改復(fù)檢合格后恢復(fù)供應(yīng)。整改復(fù)檢仍不合格者，做出清退處理。丙類物資供應(yīng)商的抽查由區(qū)域管理

22、中心組織實施，但需將抽查結(jié)果向總部物資采購部報備。7.3 供應(yīng)商動態(tài)管理中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商分為“認(rèn)證完成”、“暫停使用”、“鎖定”、“清退”、“取消資格”、“列入黑名單”六種不同狀態(tài)。中燃集團總部根據(jù)項目公司反饋情況、集團總部考評情況、抽檢情況等對供應(yīng)商分別設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)，每種狀態(tài)可實現(xiàn)的功能不同，并可視需要進(jìn)行狀態(tài)的動態(tài)調(diào)整。7.3.1 認(rèn)證完成為正常使用狀態(tài)。供應(yīng)商可正常參與中燃集團及其下屬項目公司組織的招標(biāo)和采購活動。 7.3.2 暫停使用為一種臨時狀態(tài)。項目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但不影響對之前采購產(chǎn)品的付款?！皶和Ｊ褂谩睜顟B(tài)適用情況

23、及后續(xù)處理方式如下：中燃集團在產(chǎn)品抽檢、驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，但無法確認(rèn)是否是供應(yīng)商的責(zé)任，為防止問題進(jìn)一步擴大，可對供應(yīng)商臨時采取“暫停使用”處理。經(jīng)核實為非供應(yīng)商責(zé)任的，對該供應(yīng)商恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。在合作過程中雖未發(fā)現(xiàn)問題，但在中燃組織的供應(yīng)商年度考察中，供應(yīng)商現(xiàn)場生產(chǎn)條件、管理等方面已達(dá)不到中燃集團對該類物資供應(yīng)商的管理要求，被要求限期整改。整改期限視嚴(yán)重程度分三個月和六個月，整改期間對該供應(yīng)商進(jìn)行“暫停使用”處理。在規(guī)定期限內(nèi)整改完成且通過中燃集團組織的現(xiàn)場驗收，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 已準(zhǔn)入但在年度招標(biāo)中沒有中標(biāo)的

24、甲類物資供應(yīng)商，在下一次年度招標(biāo)之前，給予“暫停使用”處理。下一年度重新中標(biāo)的供應(yīng)商可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，對兩年連續(xù)未中標(biāo)的甲類供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。7.3.3 鎖定對問題供應(yīng)商處理的一種方式。項目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，不能簽訂合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，也不能對之前采購物資進(jìn)行付款?！版i定”的期限原則上不超過六個月，在六個月內(nèi)，根據(jù)問題處理情況決定其狀態(tài)是否改變?！版i定”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：中燃集團在產(chǎn)品抽檢、驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，確認(rèn)為供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量等原因，可對該供應(yīng)商進(jìn)行“鎖定”處理，停止支付相關(guān)款項，要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對造成的損失進(jìn)行追償

25、。如供應(yīng)商在6個月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失，且對今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 供應(yīng)商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務(wù)的及時性，嚴(yán)重影響中燃集團下屬項目公司工程工期，對項目公司造成財產(chǎn)或名譽損失的，給予“鎖定”處理，停止支付相關(guān)款項，要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對造成的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在6個月內(nèi)積極賠償損失，且對今后供貨能力和售后服務(wù)作出保證并有切實可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。7.3.4 清退為對問題供應(yīng)商處理的一種過渡方式，是一種等待清理狀態(tài)，即，中燃集團確認(rèn)該供應(yīng)商已

26、不再適合繼續(xù)合作，但雙方賬務(wù)問題仍未處理完畢。項目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，無法簽訂合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但可以對其進(jìn)行付款。“清退”狀態(tài)無固定期限，待款項清理完畢后對供應(yīng)商進(jìn)行下一步處理?！扒逋恕睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：處于“鎖定”狀態(tài)的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)無法妥善處理自身問題，給予“清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財務(wù)結(jié)算。 年度考察不合格的供應(yīng)商，在整改復(fù)檢中仍達(dá)不到中燃集團管理要求的，給予“清退“處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財務(wù)結(jié)算。 一年內(nèi)三次（含）以上無正當(dāng)理由不響應(yīng)中燃集團組織的招標(biāo)或詢價工作的，給予“清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財務(wù)結(jié)算。 連續(xù)2年沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，

27、給予“清退“處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財務(wù)結(jié)算。處于“清退”狀態(tài)的供應(yīng)商無法再恢復(fù)至“認(rèn)證完成”、“暫停使用”和“鎖定”狀態(tài)，只能在財務(wù)結(jié)算完成后，視所發(fā)生問題嚴(yán)重程度及問題處理態(tài)度列為“取消資格”或“列入黑名單”狀態(tài)。7.3.5 取消資格處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，不能再參與中燃集團及其下屬項目公司組織的任何招標(biāo)和采購活動。但中燃集團及其項目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！叭∠Y格”適用于以下情況： 處于“清退”狀態(tài)的供應(yīng)商，在財務(wù)結(jié)算及后續(xù)問題全部處理完成后，給予“取消資格”處理。 在采購網(wǎng)認(rèn)證完成后，連續(xù)兩年無供貨交易的（含連續(xù)兩年內(nèi)沒有中標(biāo)記錄的乙類物資供應(yīng)商），

28、給予“取消資格”處理。處于“取消資格”狀態(tài)的供應(yīng)商，在取消資格2年后，如經(jīng)現(xiàn)場考察能達(dá)到中燃集團準(zhǔn)入條件的，可以重新申請成為中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商。7.3.6 列入黑名單處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，在合作過程中發(fā)生嚴(yán)重問題，禁止再參與中燃集團及其下屬項目公司組織的任何招標(biāo)和采購活動。但中燃集團及其項目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！傲腥牒诿麊巍边m用于以下情況：使用欺詐手段進(jìn)入中燃采購網(wǎng)的，如：偽造虛假證照、虛假場所等。在設(shè)備或材料招標(biāo)過程中，存在圍標(biāo)、串標(biāo)，或惡意低價中標(biāo)，中標(biāo)后又棄標(biāo)等行為的。違反合同要求，在產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)或售后服務(wù)方面存在嚴(yán)重過失；問題處理過程中推諉

29、責(zé)任或不予配合；在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應(yīng)商，給予“列入黑名單”處理；出現(xiàn)違反國家法律或法規(guī)的行為的，給予“列入黑名單”處理。處于 “列入黑名單”狀態(tài)的供應(yīng)商3年內(nèi)不允許成為中燃網(wǎng)絡(luò)成員。丙類物資供應(yīng)商的動態(tài)管理由區(qū)域管理中心參考甲類和乙類物資供應(yīng)商的管理方法進(jìn)行，并形成各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商的臺賬，按月向區(qū)域內(nèi)項目公司發(fā)放丙類物資供應(yīng)商變動情況并向總部物資采購部報備。8、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)8.1 供應(yīng)商的權(quán)利： 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商享有獲得中燃采購網(wǎng)認(rèn)證代碼、查詢并動態(tài)更新本企業(yè)在中燃采購網(wǎng)信息的權(quán)利。 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的供應(yīng)商享有被邀請參與中燃集團甲

30、類物資和乙類物資招標(biāo)活動的權(quán)利。8.1.3 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的甲類物資供應(yīng)商享有進(jìn)行網(wǎng)上訂單交易、訂單查詢并進(jìn)行信息反饋的權(quán)利。 對采購程序、過程有疑議的，可向中燃集團物資采購部或相關(guān)部門咨詢或投訴。8.1.5 可對其他供應(yīng)商在采購活動中的欺詐行為或營私舞弊行為提出指控。8.1.6供應(yīng)商享有主動退出的權(quán)利。8.2 供應(yīng)商的義務(wù): 遵守政府采購的法律、法規(guī)和規(guī)章，保證向中燃集團提供資料的真實性、完整性、時效性。為采購單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)；不準(zhǔn)擅自將中標(biāo)項目分包或轉(zhuǎn)包。 接受中燃集團物資采購部及相關(guān)部門的監(jiān)督、管理，不允許進(jìn)行包括給回扣、介紹費在內(nèi)的一切

31、違紀(jì)違法行為。 供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷，應(yīng)書面（或通過網(wǎng)絡(luò)）報告中燃集團物資采購部，并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷手續(xù)。 供應(yīng)商應(yīng)妥善保管與中燃集團及其下屬區(qū)域管理中心、項目公司往來的商業(yè)信息及商業(yè)資料，未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。8.2.6 準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)一定的網(wǎng)絡(luò)平臺使用費用。9、附則9.1供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系申報為確定供應(yīng)商是否屬中燃集團的關(guān)連人士（定義見香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則”），提供甲、乙類物資的供應(yīng)商必須于供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程的最早階段簽署供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系申報表（詳見：附件十一A），并于其后每次與中燃集團簽署采購、購銷或任何正式

32、合同時簽署供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系（變動）申報表（詳見：附件十一B），確認(rèn)其于最近一次申報后與中燃集團的利益及關(guān)系沒有任何變動。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團的利益及關(guān)系有變動時簽署供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系（變動）申報表（詳見：附件十一B），以申報有關(guān)的變動。至于提供丙類物資的供應(yīng)商，該供應(yīng)商必須于第一次與中燃集團進(jìn)行交易前簽署供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系申報表（詳見：附件十一A），并于其后每次與中燃集團進(jìn)行交易時并與有關(guān)項目公司簽訂合同時簽署供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系（變動）申報表 （詳見：附件十一B）。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團的利益及關(guān)系有變動時簽署供應(yīng)商與中燃集團的利益及

33、關(guān)系（變數(shù)）申報表 （詳見：附件十一B），以申報有關(guān)的變動。倘若供應(yīng)商屬中燃集團的關(guān)連人士，該供應(yīng)商審批程序應(yīng)立即交由六名成員組成的“采購管理特別委員會”（“特別委員會”）進(jìn)行審批，而該六名成員必須包括三名中國燃?xì)饪毓捎邢薰镜膱?zhí)行董事及中燃集團的三名高級管理人員。特別委員會應(yīng)在批準(zhǔn)供應(yīng)商準(zhǔn)入和在其與中燃集團進(jìn)行交易前對該供應(yīng)商按照正常申批流程作進(jìn)一步的調(diào)查,包括考慮進(jìn)行實地視察等。若有關(guān)供應(yīng)商與任何特別委員會的委員有任何利益或關(guān)系，該委員不得參與審批該供應(yīng)商的程序。倘若供應(yīng)商屬中燃集團的關(guān)連人士，而有關(guān)單一交易或在有關(guān)財政年度的有關(guān)交易累計超過人民幣一千萬元時，該供應(yīng)商審批程序應(yīng)立即交由中燃

34、上市公司董事會進(jìn)行審批。在任何已通過準(zhǔn)入審批的關(guān)連任何供應(yīng)商與中燃集團進(jìn)行任何交易時或之前，中燃集團必須嚴(yán)格遵守上市規(guī)則以及中燃集團的關(guān)于關(guān)連交易的政策與程序就向公眾披露和取得獨立股東批準(zhǔn)的適用規(guī)定。就各供應(yīng)商向中燃集團提交的利益及關(guān)系申報表，中燃集團的物資采購部應(yīng)將所有有關(guān)供應(yīng)商提供的資料及申報表存入內(nèi)部的資料庫及不時于供應(yīng)商的利益及關(guān)系發(fā)生變動時立即更新名單，以作中燃集團不時對供應(yīng)商進(jìn)行審查的參考資料。內(nèi)審部應(yīng)每月檢查名單一次，以決定是否需要更新。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況，中燃集團的內(nèi)部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報，并由特別委員會安排進(jìn)一步的審查工作。9.2中燃集

35、團關(guān)連人員公司與供應(yīng)商的利益及關(guān)系申報中燃集團（包括上市公司及其各子公司）的董事、最高行政人員及主要股東（定義見上市規(guī)則）及其他關(guān)鍵員工（包括但不限于中燃集團總裁辦各成員及中燃集團各部門的總經(jīng)理,副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理）（“關(guān)連人員公司”）必須于每一財政年度簽署關(guān)連人員公司與供應(yīng)商或其它交易方的利益及關(guān)系申報表（詳見：附件十一C），以確認(rèn)其于與中燃集團進(jìn)行任何交易的任何供應(yīng)商沒有任何股權(quán)、董事或高級管理人員的關(guān)系。就關(guān)連人員公司的利益及關(guān)系申報表，中燃集團應(yīng)將所有關(guān)連人員公司提供的資料及申報存入內(nèi)部的資料庫，以作中燃集團不時對關(guān)連人員公司進(jìn)行審查的參考資料。倘若發(fā)現(xiàn)任何不尋常的交易或情況，中燃集

36、團的內(nèi)部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報，并由特別委員會安排進(jìn)一步的審查工作。中燃集團將在其每個財政年度的首個月內(nèi)（每年4月30日前）由物資采購部制定所有“關(guān)連人員公司”的名單及不時在關(guān)連人員公司發(fā)生變動時立即更新名單，并由內(nèi)審部每月檢討名單一次，以決定其是否需要更新。9.3 關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的培訓(xùn)為增強中燃集團人員對關(guān)連交易及與關(guān)聯(lián)者的交易的意識，中燃集團應(yīng)定時安排相關(guān)培訓(xùn)，并提供相關(guān)資料予關(guān)連人員公司用作學(xué)習(xí)及參考之用。9.4 利益及關(guān)系申報制度的落實與監(jiān)督供應(yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系申報和審查制度，由中燃集團總部法律事務(wù)部，審計部和財務(wù)部三部門的總經(jīng)理聯(lián)合監(jiān)督，以

37、確保申報和審查制度得以妥善落實和執(zhí)行。9.5 本制度由中燃集團總部物資采購部負(fù)責(zé)解釋、修訂，并根據(jù)需要制定相關(guān)管理辦法和實施細(xì)則。10、附件 附件一 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明序號供應(yīng)商狀態(tài)總部管理人員項目公司供應(yīng)商1認(rèn)證完成正常使用正常使用正常使用2暫停使用1、可查詢到公司信息；2、可將狀態(tài)恢復(fù)至“認(rèn)證完成”或更該為其他4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息；2、無法下訂單；3、無法簽合同；4、狀態(tài)設(shè)定之前所下訂單可以付款；1、可以登陸中燃采購網(wǎng)；2、可以對之前訂單正常操作；3鎖 定1、可查詢到公司信息；2、可將狀態(tài)恢復(fù)至“認(rèn)證完成”或更該為其他4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息；2、無法下訂單

38、；3、無法簽合同；4、無法付款。1、可以登陸中燃采購網(wǎng)；2、收到狀態(tài)被“鎖定”，下一步配合工程技術(shù)管理部進(jìn)行問題處理的警示；3、無法進(jìn)行其他操作。4清 退1、可查詢到公司信息；2、不能恢復(fù)至“認(rèn)證完成”、“暫停使用”和“鎖定”，可更改為“取消資格”和“列入黑名單”。1、可查詢到公司信息；2、無法下訂單；3、無法簽合同；4、可以對之前未完成的訂單付款。1、可以登陸中燃采購網(wǎng)；2、保留與之前訂單付款相關(guān)的功能。5取消資格1、可查詢到公司信息；2、可以將狀態(tài)更改為“列入黑名單”，不能更改為其他4種狀態(tài)。1、可查詢到公司信息；2、無法對其進(jìn)行任何操作。1、無法登陸中燃采購網(wǎng)；2、無法再以同一公司名稱注

39、冊中燃采購網(wǎng)。若需重新入網(wǎng)，需工程技術(shù)管理部向集團申請清除該公司信息后進(jìn)行。6列入黑名單1、可查詢到公司信息；2、狀態(tài)不可更改。1、可查詢到公司信息；2、無法對其進(jìn)行任何操作。1、無法登陸中燃采購網(wǎng)；2、無特殊情況，3年內(nèi)不接受該公司入網(wǎng)申請。附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖認(rèn)證完成狀態(tài)（可正常交易和投標(biāo)） 鎖定狀態(tài)（不能支付和下單）暫停使用狀態(tài)（可支付，不能下單） 清退狀態(tài)（可支付不能下單） 取消資格狀態(tài)（不能支付和下單）列入黑名單狀態(tài)（3年內(nèi)不許準(zhǔn)入）附件三 供應(yīng)商申報資料一覽表（格式）供應(yīng)商名稱：英文全稱：所在城市：企業(yè)法人代碼：稅務(wù)登記證地稅電腦編號：稅務(wù)登記證地稅字號：稅務(wù)登記證國稅電腦

40、編號：稅務(wù)登記證國稅字號：工商注冊日期：工商營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人：法定代表人身份證：開戶銀行：企業(yè)性質(zhì)：銀行帳號：注冊地址：通訊地址：ISO9000系列認(rèn)證編號：企業(yè)網(wǎng)址：其他認(rèn)證1其他認(rèn)證2其他認(rèn)證3辦公郵編：辦公電話：辦公傳真：聯(lián)系電子郵件：聯(lián)系人1：聯(lián)系人電話1：聯(lián)系人2：聯(lián)系人電話2：經(jīng)營范圍：兼營范圍：產(chǎn)品信息：主要產(chǎn)品類別介紹：產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品銷售區(qū)域：備注：附件：包括：股權(quán)架構(gòu)圖、營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證、信用等級證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、以及產(chǎn)品或服務(wù)必需的制造許可證書等附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式） 編號： （本表格為采購網(wǎng)

41、固定格式，由供應(yīng)商的填寫，調(diào)查人對表中數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行現(xiàn)場核實，對表中數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)，若供貨商為代理商或經(jīng)銷商，“生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息”和“產(chǎn)品信息”填寫所銷售產(chǎn)品制造廠商的信息，其余填寫自身信息。） 供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)注冊資本上年度營業(yè)額公司網(wǎng)址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系人電話固定電話傳真E-mail生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途（可增加附件）檢驗、檢測儀器情況（可增加附件）主要生產(chǎn)線（可增加附件）設(shè)計開發(fā)能力（可增加附件）正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期天最短交貨期及說明天產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品主要銷售客戶及區(qū)域介紹人員

42、信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬元營運資金萬元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬元銀行信用等級股東信息(包括股東名稱及其持股量)調(diào)查時間年 月 日填表人調(diào)查人簽字附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 設(shè)備及主要材料類序號大類名稱1鋼制管材2鋼制閥門3PE管材4PE球閥5普通膜式燃?xì)獗?IC卡膜式燃?xì)獗?溫壓補償皮膜表8家用燃?xì)鈭缶?工業(yè)用可燃?xì)怏w報警器10調(diào)壓設(shè)備11流量計及配套產(chǎn)品12全量程流量計13LNG氣化加氣裝置（LNG加注站及LNG/LCNG加氣合建站撬裝設(shè)備）14LNG集裝箱式加氣設(shè)備15CNG加氣裝置16燃?xì)饧映粞b置17波紋補償器18鋼制管件19P

43、E管件20銅閥門21絕緣接頭輔助材料類22金屬軟管23鋁塑管材24鋁塑管件25表接頭26燃?xì)獗硐?7加臭劑28標(biāo)志塊29犧牲陽極及配套材料30熱縮套31警示帶附件六 供應(yīng)商實地考察評價表A 供應(yīng)商實地考察評價表設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項目聯(lián)系人電話傳真評價項目評價內(nèi)容分值評分要求考察得分必備條件1、具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證。/此5項內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項具備，在“考察得分”對應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應(yīng)欄打叉）2、按國家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/

44、3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗設(shè)備，保證能對主要項目進(jìn)行測試。/5、有不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定并能嚴(yán)格執(zhí)行。/質(zhì)量管理體系（20%）1、 質(zhì)量管理體系獲得第三方認(rèn)證。51、能提供有效證書且能提供外審報告。得4-5分2、 證書有效但不能提供外審報告。得1-3分3、過期或無證書。得0分3、 有健全的質(zhì)量管理體系并有效運行。81、能提供有效的三級文件（質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件或作業(yè)文件）或與之相當(dāng)?shù)墓芾砦募⒛芴峁┩暾膬?nèi)審資料。得7- 8分2、有有效程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等，但不能提供完整的內(nèi)審資料。得1-6分3、無程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)。得0分3、有獨

45、立的質(zhì)檢機構(gòu)和專職檢驗人員。51、有獨立的質(zhì)檢機構(gòu)，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權(quán)書或資格證書）上崗。得4-5分2、 無獨立的質(zhì)檢機構(gòu)，但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得1-4分3、無獨立的質(zhì)檢機構(gòu)也無檢驗人員。得0分4、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限明確。21、實際組織機構(gòu)、職能劃分與文件規(guī)定相符，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門，如采購部、技術(shù)部、檢查科、生產(chǎn)科、車間等有質(zhì)量職責(zé)規(guī)定。得2分2、實際組織機構(gòu)、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得1分3、均無，得0分。原料/外協(xié)件控制（10%）1、有供方評價、選擇控制程序。51、有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。

46、得4-5分2、有供方評價、選擇控制程序，未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得1-3分3、均無。 得0分2、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗規(guī)范、檢驗記錄。51、有采購物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗設(shè)備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得5分（每缺一項扣1分）2、均無，得0分生產(chǎn)設(shè)備及工藝（20%）1、設(shè)備進(jìn)行定期維護、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄，設(shè)備狀況完好。101、設(shè)備狀況良好，有維護保養(yǎng)制度、有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。得8-10分2、設(shè)備狀況良好，有維護保養(yǎng)制度，但大修或維護保養(yǎng)計劃不完善、記錄有缺失。得5-7分3、設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護保養(yǎng)管理不到位。得1-4

47、分4、設(shè)備狀況差。得0分2、特殊工序（關(guān)鍵工序）設(shè)置質(zhì)量控制點，有作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的檢測設(shè)備。101、設(shè)置質(zhì)量控制點，且質(zhì)控點有完整的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，有相應(yīng)的檢測設(shè)備且操作人員、檢驗人員能按要求執(zhí)行，記錄完整。得10分2、未設(shè)質(zhì)量控制點，或沒有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，或沒有相應(yīng)的檢測人員，或無檢查設(shè)備，或記錄不完整，每一項扣2分。3、均無，得0分。檢驗設(shè)備及檢驗試驗（15%）1、有檢測設(shè)備管理制度，在用計量、檢測設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)。51、有計量檢測設(shè)備的管理辦法、檢測設(shè)備清單和設(shè)備鑒定計劃并按計劃進(jìn)行檢定。得4-5分2、有計量檢測設(shè)備管理辦法，但無檢測設(shè)備清單、無檢定計劃或部分按計劃進(jìn)行檢定

48、。得1-3分3、沒有計劃檢測管理辦法，無檢測設(shè)備清單，未對檢測設(shè)備量具實施定期檢定的，得0分2、有自制件檢驗制度、檢驗規(guī)范51、有完整的檢驗制度和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗指導(dǎo)文件）。得5分2、有檢驗制度、有檢驗作業(yè)指導(dǎo)書但內(nèi)容不完整。得3-4分3、有檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。得1-2分4、無檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗指導(dǎo)文件）。得0分3、定期進(jìn)行例行試驗和性能檢測，有檢測記錄51、按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗和性能檢測并記錄，記錄完整、規(guī)范。得4-5分2、未定期進(jìn)行例行試驗和性能檢測，或定期進(jìn)行檢驗但主要項目有缺項，得1-3分3、未進(jìn)行例行試驗和性能檢測，得0分生產(chǎn)

49、現(xiàn)場管理（10%）1、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。41、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得3-4分2、生產(chǎn)現(xiàn)場清潔度較差，但制品的存放合理、整齊。得1-2分3、生產(chǎn)現(xiàn)場不整潔，物品堆放雜亂無序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記21、生產(chǎn)現(xiàn)場及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。得2分2、生產(chǎn)現(xiàn)場主要場所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得1分3、均無標(biāo)記。得0分3、不合格品有標(biāo)識并隔離存放21、不合格零件有標(biāo)識，并隔離存放的。得2分2、現(xiàn)場未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識或不合格零件標(biāo)識與文件規(guī)定不相符，但能有效區(qū)分不合格品。得1分3、不合格零件不能有效

50、區(qū)分和隔離。得0分4、入庫的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。21、入庫的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得2分2、存在上述問題。得0分技術(shù)能力（15%）1、有完善的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)制度，有自我設(shè)計、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施101、有完善的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)制度，有自我設(shè)計、開發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施。得7-10分2、有產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)制度，但技術(shù)人員或設(shè)施的儲備不足。得1-6分3、無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)制度及技術(shù)人員。得0分2、有相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利31、有3個以上相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利。得3分2、有1-3個相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專利。得2分3、無，得0分3、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國家

51、標(biāo)準(zhǔn)的編制工作21、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。得2分2、無，得0分用戶服務(wù)及管理（10%）1、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。51、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得4-5分2、有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得1-3分3、均無，得0分2、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。51、對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。得4-5分2、對用戶投訴能及時處理，但缺乏與用戶溝通。得1-3分3、對用戶投訴處理不及時。得0分總分100考察小組評價填表人審核人考察人簽字會議評審意見本表格適用于對設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商的實地考察，考核小組對表中評價的真實性和結(jié)果

52、負(fù)責(zé)?？傮w打分在80分以下原則上不予通過，如為市場緊缺物資，經(jīng)會議評審后可按實際使用要求進(jìn)行確定。B 供應(yīng)商實地考察評價表輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/服務(wù)項目聯(lián)系人電話傳真評價項目評價內(nèi)容分值評分要求考察得分必備條件1、具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證。/此4項內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項具備，在“考察得分”對應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應(yīng)欄打叉）2、按國家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件(如需有)。/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測試驗設(shè)備，保證能對主要項目進(jìn)行測試。/質(zhì)量保證（10%）1、有獨立的質(zhì)檢機構(gòu)和專職檢驗人員。101、有獨立的質(zhì)檢機構(gòu)，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權(quán)書或資格證書）上崗。得8-10分2、無獨立的質(zhì)檢機構(gòu)，但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得1-7分3、無獨立的質(zhì)檢機構(gòu)也無檢驗人員。得0分原料/外協(xié)件控制（10%）1、有原料/外協(xié)件入廠質(zhì)量控制制度及檢驗規(guī)范、檢驗記錄。101、有采購物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗設(shè)備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得10分（每缺一項扣2分）