CCC工廠檢查報告

1、扌報告編號： 工廠檢查報告檢查性質(zhì) 初始檢查 監(jiān)督檢查申請人/持證人：工廠名稱：工廠地址：工廠編號：檢查日期：中國質(zhì)量認證中心工廠檢查報告共9頁第1頁注： a ）有“是”、“否”的地方，請在“是”或“否”小方格中打記號“x”以示選擇；b）如果選擇“是”、“否”均不合適的，請在相應條款處注明原因；1.概況檢查組長： 檢查員： 注冊地址：檢查日期：電話（含區(qū)號）： 聯(lián)系人姓名：工廠地址：傳真：郵政編碼：電話（含區(qū)號）： 質(zhì)量負責人姓名：傳真：郵政編碼：制造商注冊名稱（如與上述不同） 地址：:電話（含區(qū)號）： 聯(lián)系人：傳真：郵政編碼：工廠檢查報告共9頁第2頁2. 檢查期間的生產(chǎn)情況否口如果（是），描

2、述產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格及其上印有的任何認證標志。如果（否），描述在檢查期間所生產(chǎn)的類似產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格及其上印有的任何認證標志。3. 工廠質(zhì)量保證能力職責是口否口a）是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關的各類人員職責及相互關系？b）是否已指定質(zhì)量負責人并賦予了相應的職責和權(quán)限？是否履行了相應的職責?是口否口如果是，請給出確保認證標志妥善保管和使用的文件號：資源是否配備了必須的生產(chǎn)設備、檢驗設備；具備必須能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗、儲存的環(huán)境？ 是口 /類似文件，以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關過程有效運作和控制的是口否口是否已建立，保持了文件化的質(zhì)量計劃 文件？如果有文件，請給出參考文件號:工廠檢查報告共9頁第

3、3頁否口產(chǎn)品設計標準或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國家標準要求？ 是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：a）文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？b）文件的修改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預期使用?是口是口否口否口是口否口c ）是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？如果有文件，請給出參考文件號： 是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？ 如果有文件，請給出參考文件號： 質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？ 是否已制定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序?是口是口否口否口是口否口是口 是口 工廠是否按照文件要

4、求對供應商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應商選擇和日常管理記 錄？是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？工廠是否按照文件要求對供應商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？ 工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告等？如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導書？待 工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控（可行時）？ 是否建立并保持了對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)的制度？是否在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品

5、及零部件與認證樣品的一致性？ 是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？如果有文件，請給出參考文件號： 例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應產(chǎn)品的認證實施規(guī)則要求？工廠檢查報告否口否口共9頁第4是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？ 檢驗試驗儀器設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致？ 是否制定檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程并按之準確操作？校準和檢定檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？ 自行校準的檢驗和試驗設備是否規(guī)定了校準方法、驗收準則和校準周期？檢驗和試驗設備的校準狀態(tài)是否能被使用及管理人員識別？ 是否保存了檢驗和試驗設備的校準記錄，并完整有效？a)

6、b)c)d)運行檢查對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否按規(guī)定了有效的運行檢查要求，并按要求執(zhí)行運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的 ，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要是重新檢驗 是否規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施？是否保存了運行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？a）b）c）d）是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口頁是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？ 是口 否口 對不合格品的標識、隔離和處置以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規(guī)定？ 是

7、口否口 是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄？ 是否口 是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？是口否口如果有文件，請給出參考文件號： 是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？ 是口 否口 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預防措施并進行記錄？ 是口 否口 是否建立了產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？是口否口如果有文件，請給出參考文件號： 工廠檢查報告共9頁第5頁是否在認證產(chǎn)品變更實施前向認證機構(gòu)申報并獲得批準？是口否口成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？是口否口所采用的搬運方法是否能

8、防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？是口否口產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求？是口否口4.產(chǎn)品致性檢查確認的型式試驗樣品/認證證書一致。是口否口構(gòu)申報并經(jīng)確認。是口否口認幀機構(gòu)申報并經(jīng)確認。是口否口工廠檢查報告共9頁第6頁產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格： 產(chǎn)品編號： 試驗項目認證標準要求測試結(jié)果判定備注1電氣強度2泄漏電流3接地電阻456789101112131415161718測試人:見證人：測試的其他背景信息:共9頁第7頁工廠檢查報告5.糾正措施（僅適用于監(jiān)督檢查）驗證并報告工廠對上次檢查提出的不符合項所采取的糾正措施情況（必要時可另加附頁）6.監(jiān)督抽樣（需要時）“工廠獲證產(chǎn)品清單”內(nèi)所列產(chǎn)品？如果（

9、是），請?zhí)顚憽氨O(jiān)督封樣登記表）”；如果（否），說明工廠計劃何時生產(chǎn)已認證的產(chǎn)品: 否口“送樣通知書”？如果（否），說明為什么及由誰選擇： 否口如果（否），為什么未佩帶標志？是口否口是口否口7.認證證書及認證標志的使用（僅適用于監(jiān)督檢查）認證證書及認證標志的使用是否符合認證機構(gòu)的規(guī)定?工廠檢查報告是口否口共9頁第8頁8檢查員評價1.無不符合存在不符合項2.3.存在不符合項存在不符合項丨本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)不符合項。有關不符合項及糾正要求詳見本報告所附的不符合報告（共 說明：1工廠代表（即此報告簽名者）應對此報告的所有項目清楚和了解; 2此報告應在檢查組和工廠代表簽名后，復印一份留存工廠；工廠檢查人日數(shù) 人日檢查員簽名： 檢查組長（簽名）：日期