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文檔簡(jiǎn)介
1、采購(gòu)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則(暫行)第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)對(duì)全市系統(tǒng)采購(gòu)工作的監(jiān)督管理,進(jìn)一步規(guī)采購(gòu)行為,提升采購(gòu)效率,制定本細(xì)則。 第二條 成立由計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、法規(guī)科、整頓辦等部門(mén)組成的采購(gòu)監(jiān)督管理工作小組(組長(zhǎng)待定)。第三條 采購(gòu)監(jiān)督管理工作小組依法依規(guī)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、在線監(jiān)督、核查資料等方式進(jìn)行監(jiān)督,確保采購(gòu)工作在公開(kāi)、公平、公正的原則下進(jìn)行。第四條 本辦法適用全市系統(tǒng)采購(gòu)工作。第二章 職能分工第五條 整頓辦職能:在采購(gòu)工作運(yùn)行過(guò)程中,充分發(fā)揮牽頭、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)職能,加大督辦力度,促進(jìn)采購(gòu)工作順利、高效、規(guī)開(kāi)展。第六條 計(jì)劃財(cái)務(wù)科職能:負(fù)責(zé)采購(gòu)的資金管理工作,包括預(yù)算審核、資金支付審核
2、等。第七條 審計(jì)科職能:負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程審計(jì),牽頭價(jià)格審核小組對(duì)采購(gòu)價(jià)格合理性進(jìn)行審核。第八條 法規(guī)科職能:負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、采購(gòu)行為的合法性審核及采購(gòu)活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問(wèn)題的咨詢和指導(dǎo)。第三章 采購(gòu)計(jì)劃價(jià)格監(jiān)督第九條 各單位(部門(mén))在提交采購(gòu)需求時(shí)應(yīng)明確所需采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并向價(jià)格審核小組提交采購(gòu)需求的價(jià)格依據(jù)(實(shí)施階段一般不再進(jìn)行價(jià)格核),價(jià)格審核小組按照以下方式對(duì)相關(guān)價(jià)格進(jìn)行審核:(一)對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格透明的采購(gòu)對(duì)象,選擇3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),得出平均價(jià)格,采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)價(jià)格不能高出平均價(jià)格的10%;(二)對(duì)于價(jià)格在市場(chǎng)中難以確定、供應(yīng)商單一的采購(gòu)對(duì)象,可參照近兩年的采
3、購(gòu)價(jià)格,現(xiàn)行采購(gòu)定價(jià)原則上不高于以往價(jià)格。(三)工程類項(xiàng)目造價(jià)應(yīng)該根據(jù)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告來(lái)定價(jià)。第四章 采購(gòu)計(jì)劃決策監(jiān)督第十條 匯總后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由歸口管理部門(mén)、采購(gòu)辦、監(jiān)督小組先進(jìn)行會(huì)審,通過(guò)后方可提交管委會(huì)。第十一條 對(duì)于重大事項(xiàng),如有必要,采購(gòu)辦應(yīng)組織前期調(diào)研和可行性論證,將論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見(jiàn)形成論證評(píng)估報(bào)告一并報(bào)管委會(huì)審議。第十二條 管理委員會(huì)決策時(shí)實(shí)行一人一票實(shí)名票決制,現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)表決單、統(tǒng)計(jì)和宣布表決結(jié)果。管委會(huì)辦公室妥善保管決策資料,確保每個(gè)采購(gòu)計(jì)劃的決策有據(jù)可查、有據(jù)可依,提高決策層的責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)決策過(guò)程的嚴(yán)肅性、規(guī)性,確保決策公正合理。第五章 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇監(jiān)
4、督第十三條 采購(gòu)辦在監(jiān)督部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下,從省局或本單位建立的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名錄中隨機(jī)抽選符合項(xiàng)目資質(zhì)要求的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),委托其開(kāi)展公開(kāi)招標(biāo)。參加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的監(jiān)督部門(mén)要對(duì)中選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行核實(shí),確保其資質(zhì)符合項(xiàng)目要求并屬于省、市兩級(jí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名錄。第六章 公開(kāi)招標(biāo)過(guò)程監(jiān)督第十四條 招標(biāo)準(zhǔn)備階段,監(jiān)督小組的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)檢查招標(biāo)文件及其評(píng)分細(xì)則是否存在刻意設(shè)定的傾向性行為或者含有排斥潛在投標(biāo)人的不合理容;是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審核并簽署意見(jiàn),標(biāo)書(shū)審批表簽字是否齊全。(二)檢查是否按規(guī)定時(shí)限和方式公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息,發(fā)布的信息是否真實(shí)、容是否齊全。(三)檢查委托代理招標(biāo)是否與確定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
5、簽訂委托協(xié)議,明確代理事項(xiàng),約定權(quán)利義務(wù)。(四)對(duì)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目編制的工程概算、設(shè)立的攔標(biāo)價(jià),是否組織或聘請(qǐng)有資質(zhì)且無(wú)利害關(guān)系的第三方進(jìn)行論證、評(píng)估。第十五條 開(kāi)標(biāo)階段,監(jiān)督小組的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)開(kāi)標(biāo)程序是否合法,是否公開(kāi)、公平、公正;開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等是否與招標(biāo)文件中所載一致。(二)是否按照招標(biāo)文件確定的時(shí)間、地點(diǎn)開(kāi)標(biāo),是否邀請(qǐng)所有投標(biāo)人的法定代表人或其授權(quán)代理人參加。(三)是否按規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間終止投標(biāo)文件的接收;是否按照法定程序由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況。(四)是否按照程序進(jìn)行公開(kāi)唱標(biāo),并確保每個(gè)投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件及標(biāo)底全部當(dāng)場(chǎng)拆封、宣讀。(五)是否允許投標(biāo)
6、人當(dāng)場(chǎng)提出異議,是否及時(shí)對(duì)提出的異議給予答復(fù),是否對(duì)提出的正確意見(jiàn)和建議予以采納。第十七條 評(píng)標(biāo)階段,監(jiān)督小組的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)核查評(píng)標(biāo)專家的抽取圍、抽取原則是否符合規(guī)定要求;評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否為五人以上的單數(shù),其術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家是否不少于成員總數(shù)的2/3;總體規(guī)劃方案、工程設(shè)計(jì)的招標(biāo),招標(biāo)人代表是否不得高于總數(shù)的1/5 。(二)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的產(chǎn)生是否從擁有一定數(shù)量規(guī)模相關(guān)專家的代理機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取所需比例的專家。(三)確定的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員是否符合回避的有關(guān)規(guī)定,是否是投標(biāo)人或者投標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人的近親屬,是否是項(xiàng)目主管部門(mén)或者行政監(jiān)督部門(mén)的人員,是否是與投標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的人員,
7、是否是曾在招投標(biāo)以及其他與招投標(biāo)有關(guān)活動(dòng)中因從事違紀(jì)行為而受到處罰的人員;項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人是否避嫌。(四)評(píng)標(biāo)活動(dòng)是否嚴(yán)格按照招標(biāo)文件所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行操作,是否嚴(yán)格遵守合法的評(píng)標(biāo)程序,有無(wú)開(kāi)標(biāo)后重新修改評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)標(biāo)方法等違規(guī)操作;評(píng)標(biāo)專家及工作人員是否嚴(yán)格遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律,不以暗示、授意、引導(dǎo)等方式干預(yù)評(píng)標(biāo)。(五)評(píng)標(biāo)結(jié)束后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否出具書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和明確推薦合格的中標(biāo)候選人。第十八條 中標(biāo)階段,監(jiān)督小組的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))是否按評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。(二)確定中標(biāo)人后,招標(biāo)人是否按規(guī)定的程序和時(shí)間進(jìn)行中標(biāo)公示;是否將
8、中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。(三)在確定中標(biāo)人、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)后,項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))是否在規(guī)定時(shí)限按照招標(biāo)文件與中標(biāo)人訂立書(shū)面合同。(四)合同容是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件容一致,項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))是否與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性容的其他協(xié)議。第七章 其他方式采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督容及程序第十九條 其他方式采購(gòu)活動(dòng),是指單位或部門(mén)采取詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等非公開(kāi)招標(biāo)方式。第二十條 監(jiān)督小組在詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)準(zhǔn)備階段的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)研究確定的采購(gòu)方式是否經(jīng)過(guò)管委會(huì)審核批準(zhǔn)并符合市局采購(gòu)管理實(shí)施辦法。(二)實(shí)際采用的采購(gòu)方式是否與集體研究、批準(zhǔn)確定的方式相符。(三)是否按程
9、序成立談判(詢價(jià))小組,其組成人員是否存在與供應(yīng)商有利害關(guān)系。第二十一條 監(jiān)督小組對(duì)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或者詢價(jià)方式采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施階段的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)項(xiàng)目是否符合競(jìng)爭(zhēng)性談判或者詢價(jià)方式采購(gòu)的條件,是否經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。(二)談判小組或詢價(jià)小組是否從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中確定且相互沒(méi)有任何利益關(guān)系的供應(yīng)商參加談判或詢價(jià),采購(gòu)實(shí)施單位(部門(mén))相關(guān)人員是否回避詢價(jià)(談判)小組。(三)談判小組或詢價(jià)小組是否所有成員集中與供應(yīng)商逐一進(jìn)行談判,談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)時(shí),談判小組是否以書(shū)面形式通知所有參加談判或詢價(jià)的供應(yīng)商。(四)是否根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,采購(gòu)結(jié)果與采購(gòu)合
10、同、采購(gòu)文件、技術(shù)方案及服務(wù)承諾等容是否一致;采購(gòu)結(jié)果是否通知所有參加談判或詢價(jià)的未成交供應(yīng)商。(五)是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)的驗(yàn)收并遵循驗(yàn)收人員與項(xiàng)目承辦人員相互獨(dú)立的原則;驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、貨物發(fā)票與采購(gòu)文件、采購(gòu)合同金額等手續(xù)是否齊全、真實(shí)、相符等。第二十二條 監(jiān)督小組對(duì)采用單一來(lái)源方式采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施階段的監(jiān)督重點(diǎn)是:(一)項(xiàng)目是否符合單一來(lái)源采購(gòu)的條件,是否經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。(二)采購(gòu)活動(dòng)是否在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。(三)與采購(gòu)?fù)豁?xiàng)目的其他供應(yīng)商相比,采購(gòu)價(jià)格是否合理。(四)驗(yàn)收單位(部門(mén))是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)的驗(yàn)收;驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、貨物發(fā)票與采購(gòu)文件、采購(gòu)合同
11、金額等手續(xù)是否齊全、真實(shí)、相符等。第二十三條 對(duì)于有不符合規(guī)定的,監(jiān)督小組要予以制止、提出糾正意見(jiàn)并及時(shí)向分管該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告,督促其及時(shí)進(jìn)行整改。第八章 驗(yàn)收監(jiān)督第二十四條 監(jiān)督小組要對(duì)各項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督,主要核查驗(yàn)收確認(rèn)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否齊全,容是否詳細(xì),項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)或者服務(wù)是否與合同一致,驗(yàn)收責(zé)任人是否簽字確認(rèn)等。第九章 采購(gòu)管理信息系統(tǒng)監(jiān)督第二十五條 對(duì)采購(gòu)管理信息系統(tǒng)的監(jiān)督指的是監(jiān)督小組對(duì)采購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上運(yùn)行的審批和監(jiān)督,涉及采購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上審批的全過(guò)程和采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上實(shí)施的全過(guò)程。第二十六條 采購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上審批階段的監(jiān)督重點(diǎn):(一)核查采購(gòu)計(jì)劃是否通過(guò)采購(gòu)管委會(huì)審批和預(yù)算管委會(huì)審批
12、。(二)管委會(huì)辦公室核查網(wǎng)上錄入的采購(gòu)計(jì)劃是否與實(shí)際審批的采購(gòu)計(jì)劃一致,包括計(jì)劃金額、數(shù)量等容。(三)預(yù)算管委會(huì)辦公室要核查采購(gòu)計(jì)劃是否有對(duì)應(yīng)的預(yù)算,計(jì)劃金額是否在預(yù)算控制圍之。第二十七條 采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上實(shí)施階段的監(jiān)督重點(diǎn):(一)各監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)項(xiàng)目的每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)在信息系統(tǒng)運(yùn)行完成后方可具體實(shí)施,上一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有完成不得進(jìn)入下個(gè)環(huán)節(jié)。(二)整頓辦負(fù)責(zé)核查各監(jiān)督、審批部門(mén)是否按照要求在線運(yùn)行審批流程(除招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表和供應(yīng)商確認(rèn)單需要紙質(zhì)簽字外,其他表格一律采取網(wǎng)上審批)。(三)法規(guī)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審計(jì)科負(fù)責(zé)在線審批標(biāo)書(shū)審批表和標(biāo)書(shū),審查標(biāo)書(shū)中的攔標(biāo)價(jià)是否合理、采取的評(píng)標(biāo)辦法是否公平公正
13、,招標(biāo)的容是否清晰,對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要否明確等。(四)法規(guī)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、審計(jì)科按照合同管理辦法所規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)在線審批合同審批表和合同文本,通過(guò)后提交至單位法人代表審批。(六)監(jiān)督小組成員對(duì)系統(tǒng)記錄的詢價(jià)(談判)過(guò)程、驗(yàn)收單等痕跡化資料進(jìn)行查閱監(jiān)督,上傳的驗(yàn)收單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要與合同所規(guī)定的金額、數(shù)量、規(guī)格核對(duì)一致。第十章 專項(xiàng)檢查第二十八條 監(jiān)督小組認(rèn)為有必要時(shí),可提請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。第二十九條 實(shí)施專項(xiàng)檢查的具體程序是:(一)對(duì)有必要進(jìn)行專項(xiàng)檢查的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目予以立項(xiàng);(二)向項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))送達(dá)廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查通知書(shū);(三)派出檢查組實(shí)施廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查;(四)
14、提出廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查情況報(bào)告;(五)作出廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查結(jié)論和建議。第三十條 項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))收到廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查通知書(shū)后,應(yīng)當(dāng)按要求做好準(zhǔn)備,提供相關(guān)材料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后,廉政監(jiān)督專項(xiàng)檢查結(jié)論和建議應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式送達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén)),項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))應(yīng)當(dāng)自收到之日起15個(gè)工作日,將落實(shí)情況書(shū)面報(bào)送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)。第三十一條 項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))應(yīng)當(dāng)適時(shí)將招標(biāo)或采購(gòu)項(xiàng)目、中標(biāo)單位或成交供應(yīng)商名稱、招標(biāo)或采購(gòu)確定的價(jià)格和數(shù)量等信息以行業(yè)網(wǎng)、召開(kāi)會(huì)議、公告欄、簡(jiǎn)報(bào)等形式進(jìn)行公示,接受群眾監(jiān)督。第十一章 其他監(jiān)督第三十二條 監(jiān)督小組應(yīng)加強(qiáng)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)監(jiān)督,重點(diǎn)是:法規(guī)科要
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