工程工序質量管理方法

1、 一、目的為加強項目施工工序的工程質量控制，實現(xiàn)項目質量目標，特制定本管理規(guī)定。二、圍本管理規(guī)定適用于項目施工工序的質量控制。三、定義1、工序指施工活動中的一種必要技術停頓，用于施工作業(yè)方式的轉換與作業(yè)活動結果的中間確認。2、質量監(jiān)督組指代表政府行使工程質量監(jiān)督職能的工程質量監(jiān)督機構。3、A級質量控制點指影響質量的關鍵點，為停檢點，實行共檢制。由監(jiān)理機構組織，業(yè)主、承包商專業(yè)人員參加的聯(lián)合檢查、驗收。4、B級質量控制點指基本質量控制點，為見證點。由承包商組織，監(jiān)理機構參加，兩方專業(yè)人員共同檢查、監(jiān)督、見證、驗收。5、C級質量控制點指一般質量控制點，由承包商的質量檢查部門進行的檢查、驗收。6、質

2、量監(jiān)督停監(jiān)點指質量監(jiān)督組設立的有關工程關鍵部位質量控制點，由監(jiān)督組根據(jù)具體情況設置，用項目監(jiān)督計劃的形式予以明確。由監(jiān)理機構組織承包商、業(yè)主、質量監(jiān)督組等專業(yè)人員共同檢查、驗收。7、專業(yè)工序交接驗收指不同專業(yè)工種之間以接收方為主對交出方完成的施工容的質量進行的一種全面檢查和驗收。四、職責1、承包商1.1編制檢驗和試驗計劃，編制工序質量控制點，報監(jiān)理機構審查、業(yè)主審批。1.2對A級、B級控制點的驗收應提前24小時通知監(jiān)理機構。1.3組織對B級質量控制點驗收。1.4對工序質量控制過程進行記錄，并將其列入交工技術文件。2、 監(jiān)理機構2.1 對承包商編制的檢驗和試驗計劃（含工序質量控制點）進行審查。2

3、.2 組織對A級質量控制點的施工質量檢查、見證、驗收，參加B級質量控制點的檢查、見證、驗收，提前12小時通知業(yè)主參加。2.3與時通知質量監(jiān)督組對其設立質量監(jiān)督停監(jiān)點進行檢查。五、管理規(guī)定1、質量控制點確定1.1承包商應在編制質量檢驗和試驗計劃時列出工序質量控制等級和記錄表格，由監(jiān)理機構審查，業(yè)主審批，同時報質量監(jiān)督組備案。1.2在檢查與執(zhí)行工序質量控制點過程中，監(jiān)理機構、業(yè)主和質量監(jiān)督組可以根據(jù)實際情況相應的調整。1.3本規(guī)定的附件1是基本的質量控制點，承包商可參考附件1所列質量控制點，并根據(jù)項目的具體情況和相關規(guī)標準編制承建項目的詳細質量控制點報監(jiān)理機構審查，業(yè)主審批。2、質量控制程序2.1

4、 A級質量控制點2.1.1承包商質量檢查部門自檢合格，并做好工序控制過程記錄。2.1.2承包商應提前24小時通知監(jiān)理機構，監(jiān)理機構與時組織承包商、業(yè)主等專業(yè)人員進行聯(lián)合檢查，在聯(lián)合檢查中發(fā)現(xiàn)的質量問題和質量隱患，屬于一般問題的，監(jiān)理機構通知承包商限期整改，屬于嚴重問題的監(jiān)理機構下發(fā)監(jiān)理工程師通知單限期整改。2.2 B級質量控制點2.2.1承包商質量檢查部門自檢合格，并做好工序控制過程記錄。2.2.2承包商按規(guī)定的監(jiān)理程序通知監(jiān)理機構。2.2.3 承包商組織、監(jiān)理機構參與對B級質量控制點進行檢查，并做好記錄。2.3 質量監(jiān)督停監(jiān)點2.3.1按照2.1款完成A級質量控制點控制程序。2.3.2 監(jiān)理

5、機構按工程質量監(jiān)督計劃規(guī)定的程序要求，提前通知質量監(jiān)督組進行檢查；特殊情況下監(jiān)理機構在征得質量監(jiān)督組同意后，通知質量監(jiān)督組專業(yè)人員與時參加承包商、監(jiān)理機構、業(yè)主專業(yè)人員對A級質量控制點進行的聯(lián)合共檢。3、質量控制要求3.1 B級質量控制點未經(jīng)監(jiān)理機構檢查、A級控制點未經(jīng)監(jiān)理機構和業(yè)主專業(yè)工程師檢查；質量監(jiān)督停監(jiān)點未經(jīng)質量監(jiān)督組檢查；承包商不得進入下一道工序施工；承包商強行進行施工的，監(jiān)理機構應拒絕驗收。3.2 列為旁站點的A級、B級質量控制點，監(jiān)理機構必須編制旁站方案，安排旁站并做好旁站記錄。3.3 停檢點、停監(jiān)點共檢完成后，當該工序施工質量符合設計文件、標準規(guī)和合同規(guī)定等要求，承包商、監(jiān)理機

6、構、業(yè)主、質量監(jiān)督組等檢查各方應與時簽字確認，承包商方可進行下一道工序施工；不符合要求時，不得進入下一道工序，并立即采取處理措施，處理措施與結果要有記錄，并具有可追溯性。3.4監(jiān)理機構與承包商必須建立A級、B級質量控制點、停監(jiān)點的報驗臺賬，妥善保管工序質量控制記錄，并將其分別列入交工、監(jiān)理技術文件移交業(yè)主。3.5 對有些A級質量控制點、停監(jiān)點，不宜進行重復試驗的工序，可以由承包商、監(jiān)理機構、業(yè)主、質量監(jiān)督組一次性聯(lián)合檢查，但通知程序不變。4、專業(yè)工序交接驗收4.1 當交出方和接收方為同一承包商時，由承包商的技術部門或質量檢查部門組織驗收，監(jiān)理機構參加；當交出方和接收方為不同承包商時，由監(jiān)理機構

7、組織雙方進行檢查驗收。4.2工序交接驗收程序與質量保證要求4.2.1先由交出方提交工序或工程全部質量保證資料和對工程質量的必要說明。4.2.2 接收方的專業(yè)技術人員、質量檢查人員對交出方提供的資料進行必要核查，以與必要的測量與觀感檢查。4.2.3通過資料核查與對實體檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)承包商、監(jiān)理機構核實確認后，交出方應按接收方要求或設計文件、技術標準要求進行處理，接收方和監(jiān)理機構認為交出方的質量保證資料和工程實體質量完全符合要求，方可辦理交接手續(xù)。4.2.4 辦理工序交接時，交出方和接收方應履行交接確認手續(xù)。除交、接雙方代表簽字外，承包商專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師也應在確認欄中簽字，承包商必須

8、保留工序交接過程記錄。專業(yè)工序交接過程記錄表格采用SH/T3543表G112。六、附件附件1工序質量控制程序流程圖附件2 質量控制點附件1工序質量控制程序流程圖承包商對A/B/C三級質量控制點進行質量檢查測試C級質量控制點完成，承包商簽字 承包商編制檢驗和試驗計劃設立工序質量控制點監(jiān)理機構審查審批業(yè)主工程部審批備案承包商按施工質量標準、規(guī)范、施工組織設計等對A/B/C三級質量控制點實施控制采取整改措施措施B級質量控制點：承包商通知監(jiān)理機構，監(jiān)理工程師對B級質量控制點檢查確認不合格不合格合格不合格不合格質量監(jiān)督停監(jiān)點:監(jiān)理申報監(jiān)督組審查同意監(jiān)督組檢查或與各有關主體共檢合格與質量標準對照是否合格合

9、格A級質量控制點完成，參檢方簽字采取整改措施措施與質量標準對照是否合格？采取整改措施措施B級質量控制點完成，參檢方簽字A級質量控制點：承包商通知監(jiān)理，監(jiān)理確認報驗條件后通知業(yè)主：監(jiān)理組織承包商、監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)合檢查與質量標準對照是否合格？采取整改措施措施合格交付下一道工序施工需要進行工序之間交接驗收后進入以下工序交出方提交工序質保資料和其他工程質量資料接收方對質保資料等進行核查，對工序實體質量檢查、測量合格不合格交出方整改，出現(xiàn)分歧時，由承包商質量檢查部門或者監(jiān)理機構確認與質量標準對照是否合格合格辦理工序交接手續(xù)，交出方、接收方、承包商專業(yè)工程師、監(jiān)理機構簽字60 / 60附件2 質量控制點序號

10、主要施工工序停檢點見證點抽查點業(yè)主監(jiān)理機構設計單位勘察單位承包商一、樁基工程、土方工程（一）樁基工程1設計交底A2圖紙會審A3施工方案A4預制樁驗樁(參見混凝土構件的驗收容)B5工程測量基準點移交A6工程定位測量、放線B7樁基施工B8樁的動(靜)荷載實驗A（二）土方工程1設計交底A2圖紙會審A3施工方案A4工程測量基準點移交A5工程定位(高程)測量A6地基驗槽(坑)B7檢查回填土壓實密度B二、鋼筋混凝土構筑物工程1設計交底A2圖紙會審A3施工方案A4審定混凝土試塊實驗報告與質量評定記錄B5工程測量基準點移交A6工程定位測量B7地基驗槽(坑)B8基礎復測B9檢查鋼筋綁扎質量B10檢查鋼筋綁扎焊接

11、情況與實驗報告B11檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B12檢查預埋地腳螺栓B13檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B14大型基礎沉降觀測B15隱蔽工程檢查A三、鋼筋混凝土構件工程1檢查構件合格證與出廠實驗報告B2構件荷載實驗記錄B3鋼筋混凝土構件吊裝驗收B4檢查構件接頭焊接和灌漿質量B5沉降觀測B6隱蔽工程檢查A四、建筑工程 - 1地基與基礎工程1設計交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4原材料的出廠合格證書與進場檢(試)驗報告B5施工試驗報告與見證檢測報告B6工程測量基準點移交A7工程定位測量、放線B8地基基礎檢驗與抽樣檢測報告A9無支護土方工程9.1土方開挖：標高、夯實、坡度B9.2土方回填：

12、標高、夯實、坡度B9.3管溝土方：標高、夯實B9.4排水溝土方：標高、坡度B10地基與基礎處理工程10.1天然地基A10.2地基驗槽A10.3砂與砂石地基：厚度、配料與密實度B10.4油罐基礎瀝青砂墊層：平整、密實、接縫B11地下防水工程11.1水泥砂漿防水工程：層間結合C11.2卷材防水層：變形層、預埋管件 B12鋼筋工程：接頭、鋼筋直徑、位置、箍筋位置12.1鋼筋工程隱蔽驗收A13模板工程：弧度、鋼度、穩(wěn)定性13.1檢查預埋地腳螺栓B13.2檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B14砼工程：配比控制、振搗、強度、表面缺陷B15后澆帶砼：配比控制、振搗、強度B16砼結構縫處理A17砼基礎防腐B1

13、8型鋼(管)混凝土、型鋼(管)焊接、型鋼(管)與鋼筋連接、混凝土B19地基與基礎工程驗收A四、建筑工程 - 2主體結構工程1設計交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4原材料的出廠合格證書與進場檢(試)驗報告B5施工試驗報告與見證檢測報告B6混凝土結構工程6.1模板工程：強度、鋼度、穩(wěn)定性B6.1.1檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B6.1.2檢查預埋地腳螺栓B6.2鋼筋工程：接頭、鋼筋直徑、位置、箍筋位置B6.3鋼筋工程隱蔽驗收A6.4砼工程：配比控制、振搗、強度、表面缺陷B6.5裝配式結構工程6.5.1檢查構件合格證與出廠實驗報告B6.5.2構件荷載實驗記錄B6.5.3鋼筋混凝土構件驗收B6.

14、5.4檢查構件接頭焊接和灌漿質量B6.5.5構件安裝工程：連接、重要構件安裝標高、垂直度與軸線位置B6.5.6預應力鋼筋砼工程：錨夾具質量、鋼絲墩頭強度與外形質量檢驗B6.6鋼結構6.6.1焊接工藝評定A6.6.2檢查材料合格證與材料復檢B6.6.3檢驗焊接材料B6.6.4焊縫質量檢查與擦傷檢驗B6.6.5鋼結構安裝B6.6.6高強螺栓連接檢查B6.6.7塔架桿件撓曲矢高實測B6.6.8塔架安裝B6.6.9鋼屋架、鋼吊車梁預制構件外觀C6.6.10防腐涂料A6.6.11防火涂層A6.7結構實體檢測A6.8主體工程驗收A備注：防火涂料要請省或市消防部門進行驗收四、建筑工程 - 3建筑裝飾工程1樓

15、地面工程C1.1整體地面：基層、水混凝土面層、水泥沙漿面層、不發(fā)火(防爆)面層C1.2板塊面層：基層、磚面層、塑料板面層C1.3木竹面層：基層、復合地板面層、防靜電地面、活動地面C2抹灰工程：牢固、接模、平整、色澤、花紋、分格線條C3門窗工程C3.1木門窗材種、材質等級、樺槽結合與膠合板膠合C3.2鋼門窗安裝牢固、端正、啟閉靈活C3.3鋁合金門窗材質、組合套插、塞縫、擠膠、與墻體彈性連接點C3.4塑鋼門窗|：與墻體連接、塞縫C3.5門窗玻璃安裝C4防水樓地面、立套管、地漏與樓板節(jié)點密封C5防水工程質量驗收A6吊頂工程：牢固、平整、標高，接縫、色澤、圖案、防火、防銹、防腐C7飾面板(磚)：飾面板

16、安裝、飾面板粘貼B8涂飾：水性涂料涂飾、溶液型涂料涂飾B9細部：護欄和扶手制作安裝B10工程驗收A四、建筑工程 - 4建筑屋面工程1卷材防水屋面工程C1.1保溫層C1.2找平層C1.3卷材防水層C1.4細部結構C2屋面驗收A四、建筑工程 - 5.照明安裝工程1設計交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4設備、材料驗收B5配電箱安裝C6槽盒、橋架安裝C7燈柱、燈桿安裝C8明敷線管安裝C9電線、電纜敷設C10插座、接線盒安裝C11燈具安裝C12絕緣、接地電阻測試B13防爆、密閉性檢查B14避雷針(網(wǎng))與接地裝置安裝B15燈具試亮驗收A四、建筑工程 6.建筑給排水與采暖工程1設計交底A2施工圖紙會審A3

17、施工方案A4室給水工程4.1設備器材的檢驗B4.2管道安裝工程：連接、固定、安裝尺寸、防腐、觀感B4.3管道試壓A4.4附件與衛(wèi)生器具安裝工程4.4.1消防噴頭位置方向B4.4.2衛(wèi)生器具啟閉靈活嚴密B4.5附屬設備安裝4.5.1水泵安裝、試運B4.5.2水箱試壓、試漏A5室排水工程5.1設備器材的檢驗B5.2管道安裝工程：連接、固定、坡度、防腐、觀感B5.3衛(wèi)生器具安裝：固定、接口嚴密C6室采暖和熱水供應工程6.1設備器材的檢驗B6.2管道安裝：連接、固定、安裝尺寸、坡度、防腐保溫、觀感C6.3管道試壓A6.4散熱器、太陽能熱水器安裝C四、建筑工程 - 7. 通風與空調工程1設計交底A2施工

18、圖紙會審A3施工方案A4風管、部件制作與安裝工程4.1金屬風管制作：咬縫、焊接、尺寸、附件接縫嚴密、防腐C4.2硬聚乙烯風管制作：焊縫、外觀C4.3部件制作工程：尺寸、外觀、防火閥嚴密性C4.4風管與部件安裝4.4.1連接、固定、防腐保溫C4.4.2操作方便性C4.4.3風閥方向C4.4.4清潔系統(tǒng)嚴密不漏、清潔無塵C4.5系統(tǒng)試運B5空氣處理設備制作與安裝5.1空氣處理設備和器材的檢驗B5.2空氣處理室制作與安裝C5.2.1水池滲漏A5.2.2組裝連接部件嚴密C5.2.3熱交換器水壓試驗A5.2.4凝結水管坡度C5.2.5潔凈系統(tǒng)清潔、無塵、無油污B5.2.6調試B5.3消聲器制作安裝：牢固

19、、嚴密C5.4除塵器制作安裝：組裝嚴密、牢固C5.5通風機(3Kpa)安裝C5.6通風系統(tǒng)試運B6制冷管道安裝工程6.1檢查器材、設備合格證書、設備器材驗收B6.2檢查設備基礎交接B6.3基礎處理C6.4空調機的安裝B6.5空調機通風管道其附件的施工C6.6連接、絕熱固定、防腐、絕熱C6.7系統(tǒng)吹掃、試壓、置換A6.8空調工程的試運A四、建筑工程 - 8. 電梯安裝工程1設計交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4設備、器材檢驗B5牽引裝置組裝工程5.1牽引機的承重梁安裝C5.2牽引輪垂直度C5.3導向輪與牽引輪端平行度C5.4限速繩輪、鋼帶輪、導向輪安裝牢固、靈活C5.5牽引繩力、繩頭C5.6制

20、動器閘瓦間隙C6導軌組裝6.1牢固、軌距允許偏差C6.2制導行程C7轎廂、層門組裝7.1轎廂與各層門地坎高差C7.2層門安裝、啟、閉轉動與轎廂地坎間隙C8電氣裝置安裝8.1設備與電線絕緣電阻測試B8.2接地(接零)B9試運轉A備注：電梯試運轉時應報地方政府技術監(jiān)督部門驗收，并由電梯安裝單位取得地方政府技術監(jiān)督部門頒發(fā)的使用證。五、靜設備安裝工程 - 1整體到貨壓力容器安裝工程1設計交底A2施工圖紙會審A1施工方案A2設備檢驗和制造廠試壓A3設備、附件與設備技術文件交驗A4設備的現(xiàn)場試壓A5檢查設備基礎交接記錄與基礎復測、表面處理B6軸線、標高、水平度、垂直度、附件與件安裝檢查B7檢查地腳螺栓B

21、8墊鐵隱蔽、二次灌漿B8設備清洗、吹掃B9人孔、法蘭螺栓堅固B10梯子、平臺、欄桿檢查C11液位儀表部件安裝B12設備封閉前檢查A13嚴密性試驗A五、靜設備安裝工程 - 2分段(片)現(xiàn)場組裝塔類與其它容器類安裝工程1設計交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4設備、附件、材料、設備技術文件交驗A5基礎復測B6安裝前檢查6.1段(片)結構尺寸復驗B6.2段(片)坡口尺寸檢查B6.3段(片)與組件坡口探傷復驗B6.4焊工現(xiàn)場考核(特殊要求時)資格認定A6.5焊接工藝評定A6.6組裝排版圖與工藝評定B7塔體組裝7.1墊鐵與地腳螺栓檢查B7.2支座、裙座組裝B7.3段(片)組裝B7.4組裝用吊耳、卡具焊接

22、B7.5組裝質量檢查B7.6開孔接管方位檢查A7.7焊接坡口清理C7.8塔體焊接前預熱B7.9多層焊接層間檢查(層間溫度、線能量)C7.10焊縫外部質量檢查C7.11焊縫無損檢測B7.12焊縫返修工藝B7.13焊縫返修后外部檢查C7.14焊縫返修后無損檢測B7.15焊后熱處理A7.16組裝后質量驗收A8安裝8.1塔體安裝B8.2塔體坐標與垂直度檢查B9件安裝B10塔體封閉前檢查A11耐壓試驗A12嚴密性試驗A13基礎沉降觀測B五、靜設備安裝工程 - 3反應器、再生器安裝工程1反應器支撐件的安裝檢查B2封閉前檢查A備注：其它檢驗程序同“整體到貨壓力容器安裝工程”五、靜設備安裝工程 - 4加熱爐安

23、裝工程1設計交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4基礎驗收A5鋼結構組裝B6鋼結構焊接B7爐管、燒嘴等質量驗收B8爐管焊接工藝評定A9爐管焊接表面質量C10焊縫返修B11爐管焊縫無損檢測B12爐管焊后熱處理A13爐管系統(tǒng)試壓A14配件安裝C15砌筑與襯里B16烘爐A備注：電氣、儀表、絕熱的質量計劃見相應的容。五、靜設備安裝工程 - 5球罐制作與安裝工程1設計交底（對監(jiān)造單位）A2設計技術交底（對施工單位）A3施工圖會審A4施工方案A5支柱、拉桿等材料驗收與確認A6主體材料合格證與標記移植B7球殼板無損檢測B8球殼板樣板制作B9球殼板幾何尺寸與外觀檢查A10人孔、接管等零部件加工與驗證B11極帶板

24、與人孔、接管組焊與檢驗B12赤道板與支柱組焊與檢驗A13球殼板與人孔、接管與上支柱組焊后的幾何尺寸檢查B14支柱幾何尺寸檢驗A15極帶預組裝B16焊工資格審查A17焊接工藝評定A18無損探傷人員資格審查A19球罐基礎驗收A20焊材驗收與復驗B21組裝質量驗收A22焊縫外觀、幾何尺寸檢查B23焊縫返修A24焊縫返修后探傷B25球罐焊后幾何尺寸檢查A26球罐焊后熱處理A27球罐壓力試驗A28球罐氣密試驗A29基礎沉降觀測B30球罐產(chǎn)品合格證B31安全閥的調試B32球罐輔件的安裝檢查B33球罐支柱防火涂料的檢查B34涂漆與絕熱的檢查B35滅火器和噴淋系統(tǒng)的檢查B備注：球罐支柱防火涂料的檢查和驗收需請

25、省或市消防部門。五、靜設備安裝工程 - 6儲罐制作與安裝工程一施工準備1設計技術交底A2施工圖會審A3施工方案A4檢查原材料與油罐附件的合格證明材料 B5檢查焊工資質 B6焊接工藝評定 A7無損探傷人員資格審查B8審核油罐安裝工程施工方案A9基礎驗收A10隱蔽工程檢查(罐底板噴砂除銹與防腐檢查) B11開孔接管整體熱處理B二罐底施工1罐底板排板圖檢查B2罐底板組對質量B3罐底板焊縫間隙B4對接底層焊縫PT檢驗B5邊緣板外側300mm焊縫探傷檢查B6安裝過程中防腐層是否破壞B7檢測罐底焊后的凹凸度B8罐底真空試驗檢查A9壁板與底板大角焊縫檢查B三罐壁施工1壁板的排板圖檢查(相鄰圈板縱縫距離)B2

26、邊緣板對接焊縫與第一圈圈板縱縫距離檢查B3第一圈壁板（正裝或倒裝）上口水平度、垂直度、橢圓度A4各層圈板的垂直度度B5壁焊縫、焊疤的打磨情況B6儲罐焊接完成后的垂直度、橢圓度和高度、半徑偏差檢查A7焊縫外觀質量檢查B8焊縫的無損檢測B四浮頂施工1浮頂板排板圖檢查B2浮頂板的組對質量B3浮頂板相鄰焊縫距離B4浮頂安裝過程中防腐層是否破壞B5檢測浮頂焊后的凹凸度B6真空試驗檢查A7煤油試漏A8浮頂開口方位檢查B9浮頂附件的安裝檢查(測浮頂支柱套管的垂直度) B10外邊緣板與罐壁間距B11外邊緣板的垂直度B五其它1導向管、量油管中間接口處的不直度和焊縫打磨B2導向管、量油管整體安裝后的垂直度(不大于10mm)B3轉動扶梯安裝C4轉動扶梯靈活程度B5轉動扶梯軌道中心線與扶梯中心線在同一截面C6浮頂排水管坡度C7排水管的試壓B8加強圈、抗風圈焊接質量檢查B9梯子平臺外觀檢查C六總體試驗1浮頂密封A2充水試驗A3浮頂(浮頂)升降A4基礎沉降觀測B六、動設備安裝工程 - 1機泵安裝1施工方案A2設備器材驗收B3基礎驗收B4初找正與一次灌漿B5精找正與二次灌漿B6滑動軸承間隙C7聯(lián)軸器對中找正B8試運轉A六、動設備安裝工程 - 2離心式軸流式壓縮機和蒸汽透平機組安裝工程1制造廠家交底A2施工圖紙會審A3施工方案A4設備、器材開箱檢查、技術文件核查A6設備基礎驗