質(zhì)量控制管理及流程

1、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：管理管理項(xiàng)目抽樣辦法類(lèi)別成品生產(chǎn)過(guò)程專(zhuān)用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表原執(zhí)行品名型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改修改結(jié)論ABA1B1原因依據(jù)管理類(lèi)別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類(lèi)質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫(xiě)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)細(xì)控制現(xiàn)差變動(dòng)記事變動(dòng)變動(dòng)因素次目標(biāo)準(zhǔn)狀異日期變動(dòng)單位容結(jié)果ABCDE1.質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量巡檢開(kāi)始質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由習(xí)操作規(guī)程

2、，并將其貫徹質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行到具體的工作中相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題處理相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并判斷問(wèn)題類(lèi)型否質(zhì)量管理部組織相關(guān)部常規(guī)門(mén)討論問(wèn)題解決方案是解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行相關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見(jiàn)質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部組織執(zhí)行的修正意見(jiàn)對(duì)質(zhì)量標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量準(zhǔn)進(jìn)行完善標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)認(rèn)真、徹底地執(zhí)

3、行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量將在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并將其歸類(lèi)的問(wèn)題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)否修訂是經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公質(zhì)量管理部完成質(zhì)量司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作量管理部組織執(zhí)行結(jié)束3.質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的量管理部經(jīng)理審批后，方質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部可執(zhí)行門(mén)質(zhì)量記錄清單相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量

4、記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)質(zhì)量各部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)公記錄清單，具體填寫(xiě)質(zhì)量司規(guī)定，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記記錄錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部門(mén)須填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀結(jié)束（八） QC 小組資料登記表小組名稱(chēng)所在單位（部門(mén)）小組注冊(cè)號(hào)課題名稱(chēng)小組目標(biāo)序號(hào)姓名性 別工種或?qū)Ｗ?cè)日期課題類(lèi)型活動(dòng)起止時(shí)間職稱(chēng)組內(nèi)職務(wù)年月日組內(nèi)分工組業(yè)學(xué)歷員12歷年度活動(dòng)課題名稱(chēng)獲獎(jiǎng)等級(jí)備注年簡(jiǎn)況成年度組 長(zhǎng)組員姓名員變動(dòng)備注：小組基層單位意見(jiàn)：企業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)：簽字：簽字：（九） QC 小組會(huì)議

5、報(bào)告表填寫(xiě)日期：小組名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào) 告容評(píng) 價(jià)優(yōu)良一般不佳1 組員們提高質(zhì)量的決心2 組員們發(fā)言的踴躍程度3 組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4 在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5 質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6 組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7 組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8 小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9 小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10 向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合 計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式 （主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理（十） QC 小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱(chēng)所屬部門(mén)組長(zhǎng)課題開(kāi)始日期現(xiàn)狀分析計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)劃項(xiàng)目描述計(jì)劃完成日期目標(biāo)描述負(fù)

6、責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一） QC 小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問(wèn)題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理（十二） QC 小組活動(dòng)報(bào)告表填寫(xiě)日期：小組名稱(chēng)主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組活動(dòng)地點(diǎn)成員進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)下次活動(dòng)時(shí)間結(jié)果地點(diǎn)組長(zhǎng)填表人單位主管部門(mén)經(jīng)理（十三） QC 小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱(chēng)小組注冊(cè)號(hào)課題名稱(chēng)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)4.QC 小組組織建立流程小組建立決策確定小組成員召開(kāi)小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記開(kāi)始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)員工申請(qǐng)組建QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，員工著手組建QC 小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部

7、門(mén)申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長(zhǎng)QC 小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議QC小組組長(zhǎng)填寫(xiě) ”QC小組注冊(cè)登記表 ”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，QC小組正式成立結(jié)束5.QC 小組活動(dòng)組織流程進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查確定活動(dòng)主題、目標(biāo)與分析開(kāi)始QC 小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題QC 小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC 小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC 小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析未通過(guò)制定并實(shí)施檢查并鞏固質(zhì)量改善措施改善結(jié)果QC 小組成員展開(kāi)討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施領(lǐng)導(dǎo)

8、審核通過(guò)QC 小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC 小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC 小組提交 ”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告 ”結(jié)束（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表：填寫(xiě)日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1未建立物品分類(lèi)及存棄規(guī)則（1 分）1審閱文件物品分類(lèi)2物品分類(lèi)及存棄規(guī)則不太完善（2 分）2核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)1及存棄規(guī)3物品分類(lèi)及存棄規(guī)則基本完善（3 分）則4物品分類(lèi)及存棄規(guī)則較完善（4 分）5物品分類(lèi)及存棄規(guī)則完善（5 分）1尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（1 分）1查看現(xiàn)場(chǎng)2已清理但不太徹底（ 2 分）2詢(xún)問(wèn)2整理3清理基本徹底（ 3 分）4清理較徹底（ 4 分）5清理徹底（ 5 分）

9、1物品尚未分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)（1 分）1查看現(xiàn)場(chǎng)2部分物品尚未分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)（2 分）2 觀察取用3物品已基本分類(lèi)放置并標(biāo)識(shí)，但取用方法和時(shí)間不便（ 3 分）3 整頓4物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）5物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）（十七）整理和整頓效果檢查表：填寫(xiě)日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品未分類(lèi)，雜亂放置（1 分）2尚有較多物品雜亂放置（2 分）1現(xiàn)場(chǎng)觀察1辦公室3物品已分類(lèi)，且已基本整理（3 分）2抽查4物品已分類(lèi)，整理較好（4 分）5物品已分類(lèi)整理好（5 分）1有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（ 1 分）2有 15 天以上才使用一次的物品

10、（ 2 分）3有較多 7 天以上才使用一次的物品（31現(xiàn)場(chǎng)觀察2辦公臺(tái)分）2抽查4基本為7 天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（ 4 分）5基本為7 天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（ 5 分）1產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)（ 1 分）2僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品（2 分）3產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用1現(xiàn)場(chǎng)觀察物品在現(xiàn)場(chǎng)（ 3 分）2抽查4產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）5符合要求（ 5 分）（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表：填寫(xiě)日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾

11、正跟蹤1無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1 分）2計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2計(jì)劃和職分）1審閱文件責(zé)3計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（ 3 分）4計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4 分）5計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5 分）1未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1 分）2未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（31查閱記錄2清掃分）2觀察跟蹤4偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（43詢(xún)問(wèn)分）5已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1 分）2清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2 分）3基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔1觀察現(xiàn)場(chǎng)（3分）3清潔2檢查記錄4已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（43詢(xún)問(wèn)

12、分）5已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）（十九）清掃和清潔效果檢查表：填寫(xiě)日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1垃圾多，無(wú)人管（1 分）2垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2 分）1公共場(chǎng)所3基本整潔，有少量臟物（3 分）現(xiàn)場(chǎng)觀察等4比較整潔（ 4 分）5整潔、無(wú)臟物（5 分）1物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1 分）2物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂（2辦公臺(tái)（作分）2觀察現(xiàn)場(chǎng)業(yè)臺(tái)）3基本整潔（ 3 分）4比較整潔（ 4 分）5整潔（ 5 分）1臟亂（ 1 分）2較臟亂（ 2 分）3設(shè)備工具3基本整潔（ 3 分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4較整潔（ 4 分）5整潔（ 5 分）1長(zhǎng)久失修，也未打掃、清潔（1

13、分）2修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2 分）窗、天花43基本整潔（ 3 分）觀察現(xiàn)場(chǎng)板、墻面4比較干凈（ 4 分）5干凈、整潔（ 5 分）1嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1 分）2失修、較臟亂、有臭味（ 2 分）5洗手間3基本干凈（ 3 分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4比較干凈（ 4 分）5干凈、明亮無(wú)異味（5 分）1垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂（1 分）2較臟亂（ 2 分）6倉(cāng)庫(kù)3基本干凈（ 3 分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4比較干凈（ 4 分）5干凈、整潔（5 分）（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表：填寫(xiě)日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1 分）審閱文件2有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解行為規(guī)范和貫徹執(zhí)行（ 2

14、 分）1 和培訓(xùn)計(jì)3行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3 分）劃4行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4 分）5行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5 分）1尚未很好開(kāi)展培訓(xùn)（ 1 分）1查閱記錄2培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（ 2 分）2抽查培訓(xùn)3培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3效果（抽檢考2培訓(xùn)分）核、與員工交4培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4 分）談等）5培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5 分）3觀察實(shí)際效果1員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）溝通與2溝通和自律較差（ 2 分）1座談3自律3溝通和自律一般（ 3 分）2觀察4溝通和自律較好（4 分）5溝通和自律很好（5 分）4激勵(lì)和1未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1 分）1座談獎(jiǎng)懲2

15、激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2 分）2抽查案例3激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般3觀察效果（3分）4激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好（4分）5激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表：填寫(xiě)日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1無(wú)日?！?S”活動(dòng)（1 分）2偶爾活動(dòng)（ 2 分）1查閱記錄日?！?S”活3基本按計(jì)劃活動(dòng)（3 分）12觀察動(dòng)4按計(jì)劃活動(dòng)，效果較好（4 分）3座談5按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）1較多員工對(duì)“5S”無(wú)認(rèn)識(shí)（1 分）2認(rèn)識(shí)膚淺（ 2 分）1交談2觀念3有基本認(rèn)識(shí)（3 分）2考察4認(rèn)識(shí)較好（ 4 分）4觀念正確，行動(dòng)積極（5 分）1舉止粗魯，不講禮貌（1 分）2部分員工不講衛(wèi)生（ 2 分）1觀