食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件：2-2-9-2 食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控表序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)1食品采購采購的食品品種、數(shù)量、單價(jià)不真實(shí)食堂采購員1機(jī)關(guān)職工食堂采購員由炊事員2人、管理員1人組成，做好采購記錄并簽名，炊事員按月輪換，管理員每日輪換。100%綜合部（員工服務(wù)組）職能部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2綜合部負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市場(chǎng)行情調(diào)查，對(duì)采購單據(jù)進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報(bào)。10%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總

2、，報(bào)分管班子成員審核。3大響水電站職工食堂采購員由2人組成，做好采購記錄并簽名，采購人員按月輪換。 100%發(fā)電管理所（大響水電站）執(zhí)行部門履職到位率由大響水電站統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)發(fā)電管理所負(fù)責(zé)人審核。4發(fā)電管理所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市場(chǎng)行情調(diào)查，對(duì)采購單據(jù)進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。10%發(fā)電管理所執(zhí)行部門履職到位率由發(fā)電管理所統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)分管班子成員審核。5供電所職工食堂由炊事員負(fù)責(zé)采購并如實(shí)記錄采購品名、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)金額。100%供電所(營(yíng)業(yè)點(diǎn))執(zhí)行部門履職到位率由營(yíng)業(yè)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)供電所負(fù)責(zé)人審核。6供電所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市場(chǎng)行情調(diào)查，對(duì)采購單據(jù)進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。10%供電所執(zhí)行

3、部門履職到位率由供電所統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)分管班子成員審核。序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)2采購驗(yàn)收驗(yàn)收不到位食堂驗(yàn)收員1.機(jī)關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采購的管理人員對(duì)食堂采購食品當(dāng)天進(jìn)行復(fù)稱、數(shù)量核對(duì)等驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。100%綜合部（員工服務(wù)組）職能部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2綜合部分管負(fù)責(zé)人每月對(duì)機(jī)關(guān)食堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報(bào)。 10%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)分管班子成員審核。3基層站所

4、職工食堂由站所安排管理人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。100%各站所執(zhí)行部門履職到位率由基層站所統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)站所負(fù)責(zé)人審核。4站所分管負(fù)責(zé)人每月對(duì)站所食堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子成員匯報(bào)。 10%各站所3報(bào)賬賬目不真實(shí)綜合部后勤管理專責(zé)1機(jī)關(guān)職工食堂管理員按照實(shí)際采購清單據(jù)實(shí)開具有效發(fā)票按費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)賬。100%綜合部（員工服務(wù)組）職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)分管班子成員審核序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)3報(bào)賬賬目不真實(shí)綜合部后勤管理專責(zé)、

5、各站所報(bào)帳員2基層站所職工食堂每月將購買肉、小菜費(fèi)用清單報(bào)綜合部后勤管理專責(zé)審核通過后自行開具發(fā)票；購買大米、油費(fèi)用由綜合部后勤管理專責(zé)開具發(fā)票統(tǒng)一配送；各站所每月將員工就餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（金額必須與開具發(fā)票金額一致）及員工就餐卡提交綜合部一卡通管理員將員工就餐費(fèi)從個(gè)人就餐卡中下賬。下賬完畢由各基層站所食堂管理人員到財(cái)務(wù)報(bào)賬，財(cái)務(wù)出納將費(fèi)用支付給各供應(yīng)商。 100%綜合部各站所職能、執(zhí)行部門履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。3綜合部分管負(fù)責(zé)人對(duì)食堂報(bào)賬進(jìn)行審核把關(guān)。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)分管班子成員審核。4綜合部分管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人每月對(duì)報(bào)賬賬目進(jìn)行

6、審核。100%綜合部5.綜合部分管負(fù)責(zé)人對(duì)金額0.2萬元以上的采購單據(jù)與報(bào)賬項(xiàng)目以向供應(yīng)商回訪了解的形式進(jìn)行抽查，抽查情況向分管班子成員匯報(bào)。 10%綜合部序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)4就餐卡充值不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定綜合部后勤管理專責(zé)、食堂會(huì)計(jì)1需對(duì)一卡通進(jìn)行充值的員工，到綜合部財(cái)務(wù)出納處繳納所需充值金額，出納開具收據(jù)給員工，員工應(yīng)當(dāng)天將收據(jù)交員工服務(wù)組后勤管理專責(zé)處并對(duì)一卡通進(jìn)行充值，后勤管理專責(zé)在已充值收據(jù)上簽字確認(rèn)后于每月25日將所收到的收據(jù)交食堂會(huì)計(jì)做賬，食堂會(huì)計(jì)做賬后要與財(cái)務(wù)賬及一卡通管理系統(tǒng)核對(duì)無誤后方能結(jié)賬。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2綜合部分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月檢查1次食堂會(huì)計(jì)賬、財(cái)務(wù)賬、一卡通管理系統(tǒng)賬是否一致，檢查情況向分管班子成員匯報(bào)。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、匯總，報(bào)分管班子成員審核。5賬務(wù)管理賬務(wù)未公開綜合部、各站所食堂分管負(fù)責(zé)人及后勤管理專責(zé)1.各職工食堂分別建立食堂月收支臺(tái)賬，在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布食堂收支情況。100%綜合部各站所職能、執(zhí)行部門履職到位率由各食堂管理部門統(tǒng)計(jì)、上報(bào)綜合部匯總。2.各站所負(fù)責(zé)人每月對(duì)職工食堂賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 100%各站所執(zhí)行部門履職到位率由各