ISO14001BSI稽核改善分析報(bào)告

1、ISO14001 BSI 稽核改善報(bào)告No不符合事項(xiàng)描述改善對(duì)策負(fù)責(zé)人備注1環(huán)境考量面的有關(guān)鑒定與評(píng)估沒有完成建立環(huán)境衝擊顯著性評(píng)估表 或環(huán)境鑒不與評(píng)估的會(huì)Lorna議記錄。5/132在評(píng)審時(shí)期沒有執(zhí)行內(nèi)審工作因應(yīng) SC-2，5 月份做一次臨時(shí)性的內(nèi)部稽核， 稽核范圍及Steven時(shí)刻詳如附件，并按時(shí)做定期稽核。5/133ISO14001： 2004 的治理審查沒有進(jìn)行預(yù)定在 5 月份初召集治理審查會(huì)議。孟生6/14未能充份證明公司已遵守相關(guān)法規(guī)要求的證據(jù)建立專有電子檔，以目錄行試進(jìn)行管制。Steven5/7 往常5應(yīng)用在環(huán)保體系中的法規(guī)與其它要求沒有做出決策詳如附件環(huán)境衝擊顯著性評(píng)估表 之“

2、衝擊顯著性等級(jí)”Lorna5/136發(fā)電機(jī)上的冷卻塔嚴(yán)峻泄漏預(yù)定 XX月 XX日完成維修保養(yǎng)動(dòng)作， 經(jīng)查其它相關(guān)設(shè)備狀張定榮況，并針對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行改善。5/117油罐放置在排水溝附近為幸免污染的預(yù)防，將油灌移開，并拍攝成圖片存檔。Norman5/118工廠專門多區(qū)域機(jī)器漏油或污染加強(qiáng)清潔擦試， 從每月 1 次增加到每日保養(yǎng)， 并制訂機(jī)張定榮器設(shè)備保養(yǎng)表。5/119有害物沒有完全區(qū)分，如化學(xué)物溢出、氣體泄漏等將天那水等有害物質(zhì)補(bǔ)上相關(guān)標(biāo)示，并拍攝成圖片存檔。Norman5/1110過程的定期檢測(cè)沒有執(zhí)行預(yù)定 5 月初進(jìn)行逃生及消防的演練。拍攝成圖片存檔。廠長(zhǎng)5/1311工廠附近的潛在緊急情況沒有審

3、查列入在最近的治理審查中討論。廠長(zhǎng)5/1312環(huán)境治理體系的培訓(xùn)剛開始，僅有有限的幾個(gè)程序，合適的已上過之環(huán)境治理系統(tǒng)課程列入培訓(xùn)打算。Lorna環(huán)境治理體系的培訓(xùn)打算和實(shí)施還沒做5/135/7 Lorna 追蹤完成 22 份;5/16 OK050511 執(zhí)行 OK5/7 草稿 OK，待確認(rèn)1 / 3ISO14001 BSI 稽核改善報(bào)告No不符合事項(xiàng)描述改善對(duì)策負(fù)責(zé)人備注13未使用文件管制一覽表管控文件在 5 月份將文件管制一覽表進(jìn)行統(tǒng)一。孟生5/1314環(huán)境治理手冊(cè)未有總經(jīng)理核準(zhǔn)、經(jīng)理/ 治理代表審核的簽名EMS-DY-001環(huán)保手冊(cè)已有總經(jīng)理先生核準(zhǔn)及治理代表審孟生核。5/1315OP-EN-003 6.2 段引述 WI-0402 錯(cuò)誤，應(yīng)為 WI-EN-002將該文件修改，詳如附件。查核其它文件無類似現(xiàn)象。孟生5/1116文件每頁沒有修訂狀態(tài)和總頁數(shù)本公司依文件及資料管制程序管制作業(yè)。孟生5/1317ISO14001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)未保存預(yù)定 5 月份完成。