質量記錄一覽表

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件發(fā)放登記表 第 頁序號編號名稱版本/修訂狀態(tài)簽收日期備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質量管理體系文件更改通知單 NO.：文件編號、名稱更改人(日期)更 改 原 因實 施 日 期序號條款(頁次)更改前更改后標記發(fā)放范圍評審(日期)批準(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技術文件更改通知單 NO.：_文件編號、名稱申請人(日期)更 改 原 因序號更 改 前更 改 后處數標記在制品和已交付品處理：可用、返工、封存、報廢說明：更改日期年 月 日實施日期年 月 日發(fā)放范圍評審(日期)批準(日期)13.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、x 外來文件登記表 NO.：序號文件編號文件名稱頁數版本文件來源收文日期收文人辦理情況xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/記錄銷毀清表 NO.：序號編 號名 稱頁數銷毀原因批準(日期)：_ 申請人(日期)：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質量記錄歸檔清單 NO.：序號編 號名稱頁數歸檔日期保存期限移交人接收人xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作聯(lián)系單 NO.：抄送：制 單事由：日 期聯(lián)系內容及要求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作聯(lián)系單 NO.：抄送：制 單事由：日 期聯(lián)系內容及要求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxx

3、xxxxxxxx 管理評審計劃 NO.：評審時間地 點評審目的：擬參加人員：評審內容：評審輸入準備要求：編制(日期)批準(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理評審報告 NO.：評審時間、地點主持人評審目的：參加人員：評審內容要點：評審結論及改進要求：編制(日期)批準(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培訓需求表 NO.：培訓項目培訓方式培訓對象：申請培訓理由： 申請人(日期)_審批意見：批準(日期)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度員工培訓計劃 NO.：序號培訓項目培訓方式參加人數計劃日期考核方式編制： 批準： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxx

4、xxx 員工培訓成績登記表 NO.：培訓項目_ 培訓日期_ 培訓地點_培訓教材_ 培訓老師_ 考核方式_序號姓 名成 績序號姓 名成 績xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培 訓 記 錄 NO：培訓項目日期地點培訓教材培訓教師培訓內容摘要：記錄人(日期)_培訓有效性評價評價人(日期)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工廠設備臺帳 共 頁 第 頁序號設備名稱、型號(規(guī)格)數量編號制 造 單 位出廠日期啟用日期備 注審核(日期)：_ 編制(日期)：_21xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設備維修記錄 NO.：設備名稱編號使用部門維修原因操作者（日期）：維修內容維修人員（日期）：維

5、修后驗證情況使用部門（簽名）： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 訂 單 NO：訂貨單位聯(lián) 系 人訂貨方式訂貨日期序號訂貨產品型號、名稱數量交貨期質量要求備注批準(日期)制單(日期)說明：訂貨方式包括電話、傳真、信函等，凡書面信息應附在本單后面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同評審記錄 NO：顧客名稱合同編號產品名稱型 號 及數 量1、2、3、項目客戶要求評審結果評審部門評審人(日期)技術、質量要求滿足 不能滿足說明：技質部數量、交貨期滿足 不能滿足說明：生產部價格、服務、三包要求滿足 不能滿足說明：辦公室評審結論總經理：_年_月_日xxxxxxxxxxxxxxx

6、xxxx 合 同 臺 帳 NO：顧客名稱：_ 聯(lián)系人：_ 聯(lián)系電話：_合同號產品型號、名稱供貨要求交 貨 記 錄備注月日數 量月日數 量月日數 量月日數 量編制_ _年_月_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修訂記錄 NO.：顧客名稱合同編號產品型號、規(guī)格原合同內容修訂后內容修訂原因評審意見評審人審 批意見批準（日期）：編制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修訂記錄 NO.：顧客名稱合同編號產品型號、規(guī)格原合同內容修訂后內容修訂原因評審意見評審人審 批意見批準（日期）：編制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顧客信息登記表 NO.：日 期顧客單位聯(lián)系

7、人電話(傳真)信息內容辦理人辦理結果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 項目建議書 NO：提 出 者提出日期項目名稱客戶單位參考樣品交樣期限產品結構、基本功能和產品質量要求：背景資料綜述(可包括用戶期望、市場需求、競爭對手情況等)開發(fā)可行性分析(包括設計、工藝、采購、成本等方面)總經理批示：簽名： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設計和開發(fā)計劃書 NO：產品型號名稱開發(fā)起止日期開發(fā)依據資源配置(包括人員、工裝、生產和檢測設備等)要求序號設計和開發(fā)的內容責任人配合人進度(計劃實際)備 注說明：編制審批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設計和開發(fā)任務書 NO：

8、產品型號名稱責任人依據的法律、法規(guī)、標準：產品功能和結構要求：主要的技術參數、性能指標：類似產品信息：其他要求：編制審批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設計和開發(fā)評審報告 NO.：產品型號名稱評審日期評審對象評審內容評審意見評審結論及改進要求：改進措施的跟蹤情況：驗證人：_年_月_日評審人員部門姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設計和開發(fā)驗證報告 NO：產品型號名稱驗證日期驗證項目、要求驗證方法驗證結果驗證結論及改進要求：改進措施的跟蹤情況：編制批準日期年 月 日注：如有檢驗或試驗報告時，本報告可簡單描述。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客戶試用報告 N

9、O：產品型號名稱送樣數量客 戶 名 稱試用日期客戶試用情況(包括外觀、安裝、性能、適用性等)客戶試用結論及改進意見：客戶部門/簽名： 年 月 日客戶意見的處理情況簽名： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方調查表供貨產品的型(圖)號、規(guī)格、名稱_供方基本情況名稱(蓋章)總經理(總經理)詳細地址聯(lián) 系 人占地面積廠房面積電 話職工人數人專業(yè)人員人傳 真企業(yè)概況：供貨保證能力狀況主要生產、檢測設備：質量保證措施：交付、服務承諾：填表人：_ 年 月 日說明：為全面、客觀地評價你單位，請如實填寫本表外，還提供營業(yè)執(zhí)照、第三方質量管理體系認證的證書、企業(yè)的各種質量、技術、經營服務業(yè)績證

10、書和資料的影印件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方審批表 NO.：供 方 名 稱地 址提供產品型號、名稱聯(lián)系人電話供方簡況及質量、供貨保證能力評價(如有供方調查報告、業(yè)績資料等應注明)：采購員/日期：供貨產品檢測結果及結論：技質部/日期：供貨產品適用性結論：生產部/日期：審批意見(是否列入合格供方名單)：總經理/日期： 是否繼續(xù)列入合格供方名單的復評結論_年度 是 否 說明： 批準(日期)_年度 是 否 說明： 批準(日期)_年度 是 否 說明： 批準(日期)56xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名單 NO.：類別：重要，一般序號供方名稱供方地址聯(lián)系人電話/傳真供

11、貨產品的型號、名稱編制： 批準： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 購 計 劃 年 月 日序號采購產品型號(規(guī)格)、名稱數量供方交貨期(計劃/實際)備注 審批： 制單：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 購 計 劃 年 月 日序號采購產品型號(規(guī)格)、名稱數量供方交貨期(計劃/實際)備注 審批： 制單：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 過程確認記錄 NO.：確認 再確認過程名稱確認日期確認項目要 求確認結果人員資格設備或工具的認可作業(yè)指導書(操作方法、程序的規(guī)定)產品評價準則確認簽名技質部生產部備 注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 送貨單 NO：收貨單

12、位： 年 月 日 貨號名稱及規(guī)格單位數量單價金額包裝件數備注 送貨單位 收貨單位 及經手人（蓋章） 及經手人（蓋章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxx產品標識 產品型（圖）號：_ 名 稱：_產品標識 產品型（圖）號：_ 名 稱：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx產 品 標 簽 名稱_型（圖）號_數量_生產日期_操作者_檢驗狀態(tài)_產 品 標 簽 名稱_型（圖）號_數量_生產日期_操作者_檢驗狀態(tài)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顧客財產聯(lián)系單 NO.：產品名稱型（圖）號用 途數量發(fā)現問題情況及處理建議：辦公室：_ 年 月 日顧客意見：部門：_ 簽名_ 年 月 日辦理結果：辦理

13、人：_ 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和測量裝置購置申請表 NO.：裝置名稱、規(guī)格數量申請購置的理由：申請人/日期：審核意見：技質部/日期：審批意見：總經理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和測量裝置臺帳 NO.：序號本廠編號名稱型號測量范圍刻度值精度等級制造廠名出廠編號使用人檢定周期備注審核/日期： 編制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和測量裝置周期檢定表 自校 委外 審核/日期： 編制/日期： NO.：名稱型號(規(guī)格)數量檢定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月應/實合格數應/實合格數應/實合格數應/實合格

14、數應/實合格數應/實合格數應/實合格數應/實合格數應/實合格數應/實合格數應/實合格數應/實合格數合計周 檢 率 ( )周 檢 合 格 率 ( )編制： 審核： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客戶滿意度調查表 NO.：_：為使我公司所提供的_等產品和服務讓您更加滿意，我公司現開展_年度客戶滿意調查，煩請您將滿意程度在下表相應空格欄內打“”表示，為我們持續(xù)改進提供依據。望將本表于_月_日前返回我公司。謝謝您的支持和合作。_年_月_日項 目產品質量(50)交貨期(20)服 務(15)抱怨的處理(15)滿意度很滿意滿 意一 般不滿意意見、要求、建議單位(部門)(蓋章)填表人日 期注：

15、滿意度系數，很滿意為1，滿意為0.9，一般為0.7，不滿意為0.5。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度內部審核計劃 NO.：審核目的審核依據計劃時間審核方法審核組成員組長：組員：受審部門及其條款管理層：辦公室：技質部：生產部(車間)供銷部備注編制： 批準： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內部審核實施計劃表 NO.：審核目的審核依據審核范圍審核組組長： 組員：日期時間部門所涉及的標準條款月日首次會議管理層辦公室生產部（車間、倉庫）月日技質部供銷部審核組會議末次會議編制： 批準： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 審核檢查表受審部門_ 審核日期_年_

16、月_日標準條款審核內容審核記錄評價注：評價結果符合的打“”，不符合的打“×”，部分不符合的打“”審核員： 共 頁 第 頁xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內部審核不合格報告及糾正措施表 NO.：受審部門負責人審核日期不合格事實：審核員：_ 受審部門負責人：_日期：_不符合：GB/T19001-2000ISO9001-2000 標準條款號：_ 質量手冊、程序文件 文件編號/條款號：_/_嚴重程度： 嚴重不合格 一般不合格原因分析及糾正措施計劃：審核員：_ 受審部門負責人：_日期：_審批意見：管理者代表：_ 日期：_糾正措施完成情況：責任部門負責人：_日期：_驗證結果：審核員：_日

17、期：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內部審核報告 NO.：審核目的審核依據審核范圍審 核 組審核過程綜述：不合格項分析及糾正要求：對質量管理體系總體評價：分發(fā)范圍編制： 批準： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 產品一次交檢合格率統(tǒng)計表 NO.：日期產品型號、名稱生產總數返工數報廢數一次交檢合格率備注合 計備注制表： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方業(yè)績統(tǒng)計表 NO.：供方名稱_ 主要供貨產品_月份總采購批 數如期交貨批數交貨及時率檢驗合格批數批次合格率不合格品數不合格品率123456789101112合計制表： 日期：xxxxxxxxxxxxxxx

18、xxxx 交檢及入庫單 NO.：交檢單位：產品名稱型(圖)號規(guī)格單位數量檢驗結果檢驗結論 合格，同意入庫；返工或挑選；報廢或拒收說明：倉庫： 檢驗員： 年 月 日說明：本單位系交檢、入庫共用，經檢驗員檢驗/驗證合格后，倉庫保管員核對入庫數量。本單一式三聯(lián)，存根聯(lián)、倉庫和交檢單位(結賬用)各一聯(lián)。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接檢驗記錄 NO.：產品名稱交檢數量抽 樣 方 案操 作 者序號檢 驗 要 求不合格品記錄1不得錯焊、漏焊2焊點12mm3焊點外形飽滿光滑，大小適中，無針孔、結晶、氣泡、裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，無斑點，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔脫開或翹起等不良現象。5結論批合格 返工 報廢說明：檢驗員： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接檢驗記錄 NO.：產品名稱交檢數量抽 樣 方 案操 作 者序號檢 驗 要 求不合格品記錄1不得錯焊、漏焊2焊點12mm3焊點外形飽滿光滑，大小適中，無針孔、結晶、氣泡、裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，無斑點，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔脫開或翹起等不良現象。5結論批合格 返工 報廢說明：檢驗員： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 部件檢驗記錄 NO.： 部件的圖號、名稱交檢數量抽 樣 方