五金配件管理實施細則

1、精選文檔五金配件管理實施細則一、目的為加強五金配件管理，保證五金配件的質(zhì)量，規(guī)范五金配件的選購、倉儲、領用等流程。特制定本細則。二、依據(jù)本細則依據(jù)中財化建業(yè)五金配件管理制度、中財化建業(yè)五金配件操作流程和五金配件以舊換新管理制度編制而成。三、職責1、機電部為五金配件的歸口管理部門，其明確專人負責五金配件選購申請的審核、到貨檢驗、舊貨處理審核等工作，定期出具五金配件質(zhì)量、使用狀況等分析報告，并負責組織五金配件定牌、合理庫存調(diào)整等工作。2、倉儲部負責五金配件物資的儲存、領用及常備五金配件的申購。3、選購部負責五金配件的選購、供方開拓和貨款結(jié)算工作。4、財務部負責五金物資的貨款審核、支付技五金選購過程

2、的監(jiān)控工作。四、五金物資選購1、常備五金配件選購1.1常備物資選購由五金倉庫填寫五金配件選購申請表，經(jīng)倉庫部門領導簽字、機電部五金管理專員審核后送交選購部五金選購員選購，如單筆申請單選購金額10000元的，還須由公司總經(jīng)理最終審批后送交選購，倉庫在填制申請表時需注明是否10000元的把握界限。1.2機電部對上報選購五金配件的型號、數(shù)量、品質(zhì)要求等進行審核確認，定牌五金件要求標明所選用品牌的名稱。1.3五金配件選購數(shù)量以合理庫存數(shù)量為限，選購數(shù)量與現(xiàn)有庫存數(shù)量之和不得超過該物資合理庫存數(shù)量。照實際生產(chǎn)需要，選購數(shù)量超過合理庫存時必需報總經(jīng)理批準。1.4五金配件的合理庫存由機電部定期組織調(diào)整，各相

3、關部門也可依據(jù)設備的增減狀況提交五金配件備庫和取消備庫的申請，經(jīng)機電部、主管領導及總經(jīng)理審批后落實倉庫執(zhí)行。2、五金配件臨時選購2.1五金配件臨時選購由使用部門填寫五金配件臨時選購申請表，經(jīng)部門主管簽字后送倉儲部五金倉庫簽字確認，然后交機電部指定人員審核后報選購部五金選購員選購；遇以下狀況需由總經(jīng)理最終審批：選購單價1000元；單筆選購金額3000元。遇以下狀況使用部門還需出具具體的書面報告報總經(jīng)理審批：選購單價大于5000元；選購配件用于技改項目。如不符合以上審核要求，選購部有權退回選購申請單要求重新審批。2.2五金倉庫必需對上報選購五金配件的庫存進行核查，如有庫存則需注明庫存狀況。2.3機

4、電部五金管理專員需審核的內(nèi)容包括：原損壞的五金配件是否可以修理后使用或者降級使用；是否的確需要購買該五金配件，數(shù)量是否可以削減；購買該五金配件是否可以滿足當前需要以及使用該五金配件解決當前問題的牢靠性；其它事項。2.4選購部在公司合格供方名單中選購所需物資，如需在臨時供方總選購，需報總經(jīng)理同意。3、選購部需做好五金配件的供方管理、合同管理、選購跟蹤等工作。五、五金配件驗收五金配件到達倉庫后由倉管員通知專業(yè)部門檢驗：1.1金屬材料由工模部負責檢驗；1.2其他機電產(chǎn)品、五金配件由機電部負責檢驗。1.3特殊專用的五金配金由機電聯(lián)系使用部門進行檢驗。經(jīng)檢驗合格的物資由倉庫數(shù)量清點正確后辦理入庫手續(xù)。六

5、、五金配件入庫1、倉庫對使用量及價值排序居總數(shù)前10%位內(nèi)及定牌五金配件實施限價管理，一旦選購價格超過最高限價的不予入庫，需經(jīng)財務和主管部門審批后予以入庫。定牌五金配件對比品牌進行入庫。2、如若存在質(zhì)量問題，倉管員準時通知選購部，對所購物資進行折價或退貨處理。3、五金倉庫對所購物資進行定置定位，整齊堆放，不得任憑混放。4、對于實物無法入庫或者無需入庫的五金配件，經(jīng)機電部驗收合格后，由倉管員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，同時使用部門相關人員辦理出庫手續(xù)。七、五金配件領用1、金倉庫應嚴格依據(jù)填寫領料單審批倉管員簽字辦理出庫程序辦理出庫手續(xù)。2、原則上，五金配件領用需執(zhí)行先進先出制度，特殊是對有有效期的配件。

6、3、對于生產(chǎn)過程中的消耗品、易損件等，夜班如生產(chǎn)急需，車間無法開具領料單時，可去倉庫借用，倉庫要做好借用登記手續(xù)。借用部門必需在其次天補辦領用手續(xù)，否則以后不再借用。4、對領出無法使用的或多余的物資，領用部門應準時退回倉庫，并辦理退庫手續(xù)。五金倉管員應準時通知選購員，以便更換或退貨。5、發(fā)料時，倉管員必需親拘束現(xiàn)場發(fā)料。領、發(fā)雙方要當面點清，核對所領物資的牌號、規(guī)格以及外觀質(zhì)量。領料人不得在倉庫內(nèi)任憑亂取、亂挑、亂拉。6、需以舊換新的配件嚴格依據(jù)五金配件以舊換新管理制度執(zhí)行，倉管員必需填寫五金配件以舊換新物資清單，機電部和企管辦對五金配件以舊換新物資清單組織進行定期檢查和更新，倉管員未按要求填

7、寫的予以扣罰50元/次：6.1上交舊的不能用的配件，然后領取新的相同的配件，其領用量應入庫廢品量，并確保領料單上具體注明“舊換”、“新領”等字樣及物資用途，其中新領工具需符合配備標準，超出標準的由機電部和主管領導審批后予以領用。6.2對于無法事先卸下來的以舊換新五金配件，領用人須在回收五金配件跟蹤表上進行登記，倉庫每周將歸還信息反饋給機電部，逾期不還的，由機電部落實處理。6.3倉管員對以舊換新上交的廢品進行具體登記并機械類和電器類進行存放，放置時不得重拋重摔，以免進一步損壞配件。八、廢棄五金配件的處理1、每月由機電部組織車間機修主管及財務人員組成評估小組對以舊換新后的廢品進行檢驗，本著修舊利廢

8、的原則對能再利用的物資由倉管員填制可利用廢配件登記表，經(jīng)評估小組簽字后登記入庫。可利用廢配件要與正常庫存物資分開堆放并標識清楚，領用時予以優(yōu)先發(fā)料。2、廢舊五金配件需送外修理的，由機電部負責辦理相關送外修理手續(xù)。修理完成后移交倉庫按原配件的半價登記入庫。3、對評估后無法使用的廢棄五金配件由倉庫通知人事部進行外賣處理，外賣清單需由機電部審核簽字。4、依據(jù)廢棄五金配件的處理和利用狀況，公司對評估小組進行肯定的經(jīng)濟嘉獎，對評估過程中發(fā)覺的不合理使用、任憑更換等鋪張現(xiàn)象，對責任人及其主管人員視嚴峻性處以50元及以上/次的罰款。5、修理后配件非特定需要的倉庫應優(yōu)先支配領用，各車間不得推衍，機電、財務等部門可支配對領用狀況進行必要的檢查和通報。九、其它有關規(guī)定1、機電部每月對五金配件的選購、費用以及使用狀況進行統(tǒng)計、分析，財務部對五金配件的選購和費用庫存管理狀況進行監(jiān)控，相關報告要求在OA等平臺上進行通告。2、各部門、車間對五金配件的使用狀況準時填寫