ERP項(xiàng)目如何書寫操作手冊

1、躍宇關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)操作規(guī)范目錄【書寫規(guī)范說明】（請(qǐng)?zhí)^這部分）2（一）示例一2（二）示例二2躍宇關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)操作規(guī)范5產(chǎn)品收支表1895車輛保險(xiǎn)申請(qǐng)單2001996搬運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)單2002107其它收支管理2002057采購申請(qǐng)單1498預(yù)付款明細(xì)單6139采購收貨單15510采購入庫15611【書寫規(guī)范說明】（請(qǐng)?zhí)^這部分）（一）示例一 付款單的操作說明如下:步驟1：選擇業(yè)務(wù)類型步驟2：選擇供應(yīng)商 此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出未付完款的明細(xì)。步驟3：填寫清單中的“此次付款”金額。步驟4：點(diǎn)擊主窗口快捷“新增式保存”按鈕.（二）示例二 POS收銀系統(tǒng)界面： 收銀前臺(tái)POS系統(tǒng)有著簡潔易操作的界面，全鍵盤操作

2、（不用鼠標(biāo)），支持市面上所有型號(hào)的激光槍、平臺(tái)或者條碼閱讀器。支持打折，退貨，掛單，即減，會(huì)員，促銷，系統(tǒng)鎖定，數(shù)據(jù)上傳后臺(tái)等功能。由于易用性較強(qiáng)一般在學(xué)習(xí)十分鐘基本已經(jīng)能正常收銀了。但要成為一名優(yōu)秀的收銀員還要多多練習(xí)提高收銀速度。且支持?jǐn)嗑W(wǎng)銷售，既當(dāng)網(wǎng)絡(luò)斷開時(shí)，或者后臺(tái)服務(wù)器癱瘓時(shí)，前臺(tái)收銀系統(tǒng)不受影響。前臺(tái)字體醒目方便找補(bǔ)。   操作方法：光標(biāo)停留在商品編碼處，把激光槍的光線對(duì)準(zhǔn)商品的條形碼刷一下，商品的條形碼經(jīng)過激光槍識(shí)別后自動(dòng)出現(xiàn)在“商品編碼”處，光標(biāo)自動(dòng)跳動(dòng)“數(shù)量”位置，由于大多數(shù)顧客購買商品的數(shù)量是1個(gè)，所以系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)量也是“1”，以此類推如果顧客購買數(shù)量是“2”，只要

3、在數(shù)量位置打上“2”就行了，同時(shí)系統(tǒng)也自動(dòng)調(diào)出此商品的零售價(jià)和商品名稱。數(shù)量輸入完畢回車后光標(biāo)跳回“商品編碼”處，同樣接著可以用光槍刷入第二個(gè)商品、第三個(gè)商品全部刷完后，按“F9”系統(tǒng)會(huì)彈出另一個(gè)窗口如下圖，上面會(huì)提示應(yīng)收顧客70.2元,這時(shí)只要輸入顧客實(shí)際付款金額100元,再按一次“F9”就完成這筆交易了。（軟件提示了找補(bǔ)金額，只用看收銀機(jī)屏幕找補(bǔ)就可以了。）如果有團(tuán)購的，先輸入券的金額再輸入現(xiàn)金。 在此輸入付款金額  商品打折： 商品的折扣分為單品折扣和整單折扣，如果只打折其中一樣商品，用鍵盤的“上下鍵”選擇要打折的商品按“F5”鍵，在彈出的窗口中選擇“單品折扣”或“整單折扣”如

4、果此收銀員編碼沒有打折的權(quán)限軟件會(huì)提示輸入密碼（用有打折權(quán)限的用戶輸入密碼），密碼輸入正確后系統(tǒng)會(huì)彈出另一個(gè)新的窗口，按百分比打折或者按金額打折，如果打八折則選擇折比例欄后輸入80，如果打九五折則輸入95。如果選擇了按金額打折，如果某商品的總金額是10元，選擇了按金額打折，輸入“2”那么商品的總金額變成了8元，從中優(yōu)惠了2元。輸入“5”就表示優(yōu)惠了5元。躍宇關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)操作規(guī)范（彭）產(chǎn)品收支表189表單名產(chǎn)品收支表189部門財(cái)務(wù)部操作步驟如下：1. 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)>出納管理模塊中打開產(chǎn)品收支表的操作窗口；2. 在主表中輸入收據(jù)編號(hào)3. 在產(chǎn)品收支表清單中錄入產(chǎn)品銷售出庫單的單據(jù)編號(hào)，系統(tǒng)自

5、動(dòng)帶出該單據(jù)的相關(guān)內(nèi)容；4. 在下一行的單據(jù)編號(hào)中輸入沖減的單據(jù)號(hào)，如果收到現(xiàn)金，在摘要中輸入“收到現(xiàn)金”，然后在“收入”字段中錄入金額；5. 沖減的余額為“0”后，點(diǎn)擊“新增保存”按鈕，將單據(jù)保存到系統(tǒng)；6. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；7. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；車輛保險(xiǎn)申請(qǐng)單200199表單名車輛保險(xiǎn)申請(qǐng)單200199部門人事行政部操作步驟如下：1. 在人事行政部>保險(xiǎn)管理>車輛保險(xiǎn)管理模塊中打開車輛保險(xiǎn)申請(qǐng)單；2. 在主表中輸入單據(jù)編號(hào)，編號(hào)必須是“A”開頭；3. 選擇申請(qǐng)人；4. 在清單中選擇車牌號(hào)碼、司機(jī)、交強(qiáng)險(xiǎn)金額等相關(guān)信息；5.

6、 單據(jù)內(nèi)容輸入完畢后點(diǎn)擊“新增式保存”；6. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；7. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；操作方式類似的表單：1. 車輛油耗申請(qǐng)單200131 單據(jù)編號(hào)是“A”開頭；2. 車輛維修申請(qǐng)單200037 單據(jù)編號(hào)是“D”開頭；3. 辦公用品采購申請(qǐng)單169 單據(jù)編號(hào)是“K”開頭，（固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)、其它采購申請(qǐng)為同一張表單）；4. 紙箱銷售申請(qǐng)200127 單據(jù)編號(hào)是“G”開頭；5. 廢品蓋銷售收入單200217 單據(jù)編號(hào)是“H”開頭；6. 其它物品銷售申請(qǐng)單584 單據(jù)編號(hào)是“F”開頭；搬運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)單200210表單名搬運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)單200210部門物

7、流部操作步驟如下：1. 搬運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)單是根據(jù)采購收貨單的搬運(yùn)數(shù)量自動(dòng)生成，無需手工錄入，單據(jù)編號(hào)是“I”開頭；2. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；3. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；其它收支管理200205表單名其它收支管理200205部門財(cái)務(wù)部操作步驟如下：1. 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)>出納管理模塊中打開其它收支管理的操作窗口；2. 在主表中輸入收據(jù)編號(hào)；3. 在清單中輸入需要收支的單據(jù)編號(hào)，確認(rèn)支出或者收入的金額；4. 支出類的項(xiàng)目下次報(bào)賬時(shí)，再輸入申請(qǐng)單的單據(jù)編號(hào)，然后填寫核銷金額與報(bào)銷單編號(hào)；5. 單據(jù)內(nèi)容輸入完畢后點(diǎn)擊“新增式保存”；6. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)

8、容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；7. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕（楊）采購申請(qǐng)單149表單名采購申請(qǐng)單149部門營銷部操作步驟如下：1. 打開采購申請(qǐng)單的操作窗口；2. 在主單據(jù)中填好申請(qǐng)人，廠家3. 在明細(xì)清單中錄入采購產(chǎn)品的數(shù)量，運(yùn)費(fèi)，等需填寫的字段。4. 手工填好費(fèi)用回收單編號(hào)后，點(diǎn)擊“新增保存”按鈕，將單據(jù)保存到系統(tǒng)并自動(dòng)產(chǎn)生該單據(jù)的編號(hào)5. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；6. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；其它說明:（1）清單中的“費(fèi)用回收單編號(hào)”將用于產(chǎn)生“已兌現(xiàn)費(fèi)用單”的單號(hào)。預(yù)付款明細(xì)單613表單名預(yù)付款明細(xì)單613部門財(cái)務(wù)部操作步驟如下：1.

9、打開產(chǎn)品預(yù)付款明細(xì)單的操作窗口；2. 在主單據(jù)中選好相關(guān)的單據(jù)編號(hào)。3. 在明細(xì)清單中錄入采購產(chǎn)品預(yù)付現(xiàn)金等需填寫的字段。4. 點(diǎn)擊“新增保存”按鈕，將單據(jù)保存到系統(tǒng)5. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；6. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；采購收貨單155表單名采購收貨單155部門物流部操作步驟如下：1. 打開采購收貨單的操作窗口；2. 在主單據(jù)中選好采購訂單編號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出訂單中的相關(guān)信息;3. 在明細(xì)清單中錄入采購產(chǎn)品的數(shù)量，搬運(yùn)破損數(shù)量，等需要的字段。4. 手工填好相關(guān)字段后，點(diǎn)擊“新增保存”按鈕，將單據(jù)保存到系統(tǒng)并自動(dòng)產(chǎn)生該單據(jù)的編號(hào)5. 單據(jù)如有錯(cuò)誤需要修改，內(nèi)容修改后點(diǎn)擊“修改保存”按鈕；6. 單據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕；采購入庫156表單名采購入庫156部門營銷部操作步驟如下