安全基礎管理安全風險隱患排查表.doc

1、安全基礎管理安全風險隱患排查表安全基礎管理安全風險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查方式自查情況責任單位/ / 人員( ( 一) ) 安全領導能力1 1.企業(yè)主要負責人組織制定的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標是否完成；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）中評審標準 2.1 1.查閱企業(yè)年度總結(jié)報告及相關資料確定安全生產(chǎn)目標是否完成； 2.隨機抽查企業(yè)高層領導 2 人、中層領導 5 人、員工10人詢問企業(yè)的安全生產(chǎn)方針及安全生產(chǎn)目標； 安全生產(chǎn)方針：安全第一、預防為主、綜合治理； 安全生產(chǎn)目標：（1）死亡事故為零； （2）重傷事故為

2、零； （3）輕傷事故千分之五； （4）落實本單位安全檢查、隱患整改、安全設施完好等情況，形成閉環(huán)管理；確保重大事故隱患整改率 100，一般事故隱患整改率100； （5）作業(yè)人員“三級安全教育”、專項培訓等活動人員參加率、合格率達 100； （6）特種作業(yè)人員持證上崗率 100； 公司領導及全體干部、職工（必須熟記）2 1.應將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；2.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.應定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總

3、管三202193 號）中評審標準 2.1 1.隨機抽查各管理部門、車間、班組年度安全生產(chǎn)目標是否完成（按照組織機構(gòu)設置情況抽查）； 2.是否按照已經(jīng)制定的年度安全生產(chǎn)計劃完成（查公司及抽查部門、車間不少于機構(gòu)設置的30）； 3.安全生產(chǎn)目標定期考核記錄（抽查部門、車間不少于機構(gòu)設置的 30）； 1.2021 年度安全目標責任書是否已逐級簽訂； 2.公司及各單位是否已制定年度工作計劃； 3.“三級”教育培訓資料是否齊全；隱患排查是否按計劃開展，相關檢查記錄、通報是否齊全； 4.2021 年開展現(xiàn)場處置方案演練 8 次，資料是否齊全；（安全環(huán)保部）公司各單位、 生產(chǎn)車間/部室、 3企業(yè)應建立安全風

4、險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的 通 知 （ 應 急2074 號）1.查安全風險研判制度執(zhí)行情況 ； 2.查企業(yè)主要負責人、分管負責人、各職能部門、各車間（分廠）、各班組崗位風險嚴判記錄的工作職責； 3.公告內(nèi)容是否有企業(yè)當天的生產(chǎn)運行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風險的主要活動。如有幾套生產(chǎn)裝置，其中幾套運行，幾套停產(chǎn)；廠區(qū)內(nèi)是否存在特殊作業(yè)及種類、次數(shù)；是否存在檢維修及承包商作業(yè)；是否處于開停車、試生產(chǎn)階段等。企業(yè)主要負責人承諾當日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運行狀態(tài)，安全風險是否得到有效管控

5、； 每日進行風險研判，相關記錄齊全；同時，每日在省風險預警監(jiān)測平臺及廠前區(qū) LED 顯示屏進行安全生產(chǎn)承若公告； 公司領導及 各生產(chǎn)車間/部室 4 企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產(chǎn)職責：1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全 事故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故； 安全生產(chǎn)法第十八條 1.企業(yè)主要負責人是否組織修訂了安全生產(chǎn)職責、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程

6、； 2.是否組織制定了本年度的安全教育培訓計劃； 3.查上年度安全生產(chǎn)投入資金提取情況 4.查公司、各部門（分廠）、車間、班組安全工作會議記錄； 5.查公司領導對本公司專項應急預案的掌握情況（有哪幾項）； 6.查應急組織機構(gòu)成員的職責是否掌握 7.抽查主要負責人、分廠、車間負責人是否知道事故報告的時限要求； 由安全環(huán)保部編制主要負責人 2021 年上半年述職報告； 安全環(huán)保部 5 企業(yè)負責人應每季度至少參加 1 次班組安全活動，車間負責人及其管理人員每月至少參加 2 次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字； 國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三

7、202193 號）中評審標準 5.6； 1.公司、部門（分廠）、車間負責人參加班組安全活動的記錄； 車間負責人及管理人員是否每月參加班組安全活動，至少 2 次，全面排查各生產(chǎn)車間/部室及專業(yè)部門活動記錄； 公司領導及 各生產(chǎn)車間/部室 6 企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要負責人應參加領導干部帶班，其他分管負責人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實；國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見（安監(jiān)總管三2021186 號）； 1.查公司、分廠、車間負責人帶班記錄 帶班制度及記錄是否齊全；（生產(chǎn)技術(shù)部）公司領導 各單位主要負責人 7

8、企業(yè)廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作； 國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）中評審標準 3.2； 1.查公司、分廠、車間負責人參加風險辨識記錄； 1.各生產(chǎn)車間/部室每日 10:00 前開展風險研判，并由主要負責人批準簽字、公示； 2.安全環(huán)保部匯總后，經(jīng)公司值班領導簽字批準后，上報省風險預警監(jiān)測系統(tǒng)，并在廠前區(qū)LED 屏進行公告；（安全環(huán)保部）公司領導 各生產(chǎn)車間/部室 8 企業(yè)主要負責人和各級管理人員應按安全生產(chǎn)責任制要求履行崗位職責；1.查各級管理人員安全履職記錄； 隱患排查、應急演練、教育培訓等記錄是否齊全；

9、公司領導及全體干部、職工（必須熟記）9 企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風險隱患排查及治理工作；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）1.查公司、分廠（部門）相關負責人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風險隱患排查及治理工作。（包括工藝、設備、電氣、儀表、建構(gòu)筑物、消防）； 定期由安全環(huán)保部組織開展隱患排查，專業(yè)檢查由主要負責人組織開展，安全檢查記錄有檢查人員簽字； 公司各分管領導及各專業(yè)部室負責人 10 企業(yè)應建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運行；1.查企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系評審記錄； 于

10、20 年 11 月 8 日通過三級安全變準化評審，并取得三級達標證書； 安全環(huán)保部 11 企業(yè)主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核；1.查企業(yè)主要負責人月度安全行動計劃考核記錄； 制定年度活動計劃，并按每月活動內(nèi)容定期執(zhí)行； 安全環(huán)保部 12 企業(yè)主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）中評審標準 2.3 1.查企業(yè)主要負責人的相關記錄； 定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，相關會議資

11、料及紀要齊全； 安全環(huán)保部 13 企業(yè)分管安全負責人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術(shù)負責人應當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專業(yè)學歷。危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第十六條 1.詢問企業(yè)分管安全負責人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術(shù)負責人對本企業(yè)生產(chǎn)工藝的掌握情況 趙建海：本科學歷，注安師； 趙振旺：本科學歷，化學工程與應用專業(yè)，工程師； 旦白：中專，無機化工專業(yè)，工程師（化工專業(yè)）； 由安全環(huán)保部收集相關資料，并建立登記臺賬； 安全環(huán)保部 14 1.企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2

12、（不足50人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關工作 2 年以上經(jīng)歷；3.從業(yè)人員 300 人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員 15的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在 7 人以下的，至少配備 1 名注冊安全 工程師。安全生產(chǎn)法第二十一條國家安全監(jiān)管總局關于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見（安監(jiān)總管三2021186 號）第一章第三條注冊安全工程師管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 11 號）第六條1.抽查企業(yè)專職安全管理人員（不少于專職安全管理人員人數(shù) 50）對本企業(yè)生產(chǎn)工藝的掌握情況；

13、1.抽查車間安全員對本車間生產(chǎn)工藝掌握情況； 2.抽查安全環(huán)保部安全管理員對全廠生產(chǎn)工藝掌握情況； 各級安全管理人員 15 1.企業(yè)應建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；2.企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。； 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企2016 號）1.查企業(yè)上一年度的安全生產(chǎn)費用提取、使用情況 20 年累計完成安全生產(chǎn)投入 993.5 萬元，相關提取手續(xù)及臺賬、資料齊全； 安全環(huán)保部 財務部 16 企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責任保險，為員工繳納保險費。中央國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意

14、見(中發(fā)2032 號) 第二十九條 1.查是否為全員參加了工傷保險和安全生產(chǎn)責任保險，為員工繳納保險費 人事企管部提供 2021 年 1-6 月份工傷保險記錄； 人事企管部 17 企業(yè)應建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查處置； 1.查“三違”行為進行檢查處置記錄 每月進行獎懲匯總，三違現(xiàn)象進行及時處理，相關通報、處罰單齊全； 生產(chǎn)車間/部室 18 企業(yè)應建立異常工況下應急處理的授權(quán)決策機制；1.抽查主要生產(chǎn)裝置異常工況下應急處理的授權(quán)文件； 由生產(chǎn)技術(shù)部建立相關規(guī)定； 生產(chǎn)技術(shù)部 19 企業(yè)危險化學品特種作業(yè)人員應具備高中或者相當于高中及以上文化程度

15、，能力應滿足安全生產(chǎn)要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 30 號）第四 條 1，抽查危險化學品特種作業(yè)人員（不少于 10 人）對本崗位安全生產(chǎn)的要求 特種作業(yè)人員全部具備高中以上學歷； 安全環(huán)保部 ( ( 二) ) 安全生產(chǎn)責任制1 企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制：1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核標準。2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責任和考核標準； 國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責 任 制 工 作 的 通知（安委辦2029 號）第三條國家安全監(jiān)管總局關于印

16、發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標 準 2.3； 1.抽查崗位責任制考核記錄（包括主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）； 安全生產(chǎn)責任制已建立，完善安全生產(chǎn)責任制考核制度及相關記錄； 安全環(huán)保部 2 企業(yè)應將全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作納入安全生產(chǎn)年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓，如實記錄相關教育培訓情況等。國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責 任 制 工 作 的 通知（安委辦2029 號）第五、七條 1.查上年度安全生產(chǎn)責任制培訓計劃落實情況

17、 按計劃開展安全教育培訓，相關記錄齊全； 各部門、專業(yè)部室及各生產(chǎn)車間/部室 3 當國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應及時修訂安全生產(chǎn)責任制。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標準 4.3 1.查上一年度安全生產(chǎn)責任制修訂記錄 20 年未修訂，2021 年正在組織修訂，現(xiàn)正在征求省化工院專家意見； 安全環(huán)保部 ( ( 三) ) 安全教育和崗位操作技能培訓1 企業(yè)應根據(jù)培訓需求調(diào)查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃實施；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通 知（安監(jiān)總

18、管三202193 號）評審標準5.1；1.查本年度安全教育培訓計劃； 2.查上一年度安全教育培訓計劃執(zhí)行情況； 20 年及 2021 年教育培訓工作計劃已下發(fā)執(zhí)行，并按計劃開展相關培訓工作； 安全環(huán)保部 2 企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第二十二條 1.抽查公司級本年度安全教育培訓檔案（是否為一人一檔，記錄內(nèi)容與實際是否相符）； 新入職、轉(zhuǎn)崗、復工及外協(xié)單位人員，教育培訓檔案、試卷、教育卡齊全，存放規(guī)整； 各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 3 企業(yè)應對培訓教育效果進行評

19、估和改進。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標準 5.1 1.抽查公司級、分廠級（部門）、車間級、班組級安全培訓教育效果記錄 新入職、轉(zhuǎn)崗、復工人員培訓教育臺賬是否填寫齊全、完好，是否對培訓效果進行了評估； 各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 4 1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受每年再培訓。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第九條 1.檢查公司主要負責人、專職安全管理

20、人員是否有安全培訓合格證，每年度是否進行了再教育； 主要負責人 1 名，安全管理人員 41 人，均已取得主要負責人、安全管理人員資格證，均在有效期內(nèi)，建立登記臺賬； 安全環(huán)保部 5 企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十一、十二條 1.對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行公司、分廠（部門）、車間、班組三級安全培訓教育記錄，是否持證上崗 新入職、轉(zhuǎn)崗、復工人員培訓教育臺賬是否填寫齊全、完好； 各

21、專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 6新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內(nèi)容應符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十四、十五、十六條 1.新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內(nèi)容是否符合要求。廠（礦）級崗前安全培訓內(nèi)容應當包括：（1）本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識; （2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律; （3）從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務; （4）有關事故案例； （5）事故應急救援、事故應急預案演練及防范措施等。車間( ( 工段、區(qū)、隊) ) 級崗前安全培訓內(nèi)容應當包括: :(1)工作環(huán)境及危險因素; (2)所從事工種

22、可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故; (3)所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準; (4)自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理; (5)安全設備設施、個人防護用品的使用和維護; (6)本車間(工段、區(qū)、隊)安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度; (7)預防事故和職業(yè)危害的措施及應注意的安全事項; (8)有關事故案例; (9)其他需要培訓的內(nèi)容。班組級 崗前安全培訓內(nèi)容應當包括: :(1)崗位安全操作規(guī)程; (2)崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項; (3)有關事故案例; (4)其他需要培訓的內(nèi)容。檢查培訓資料、培訓記錄，確保培訓內(nèi)容全面、完善；并要求培訓人員全面掌握培訓內(nèi)容； （詢問培訓考試卷

23、內(nèi)容）各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 7 企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于 72 學時；從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20 學時； 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十五條 1.檢查本年度新入廠員工安全教育培訓學時是否符合要求； 2.抽查從業(yè)人員本年度再培訓時間是否符合要求； 一級培訓 32 學時，二級培訓 24 學時，三級培訓 18 學時，共計 72 學時；每年在培訓 24 學時，符合 3 號令要求； 各專業(yè)部室、生產(chǎn)車間/部室 8從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓

24、規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十九條 1.檢查調(diào)崗人員車間、班組級安全培訓記錄；車間級轉(zhuǎn)崗人員進行二級培訓，班組級轉(zhuǎn)崗進行三級培訓，培訓學時按入職培訓執(zhí)行； 各生產(chǎn)車間/部室 9 1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應定期復審； 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 30號）第五、二十條 1.檢查特種作業(yè)人員持證情況（抽查人數(shù)不少于特種作業(yè)人員總數(shù)的 10）； 特種作業(yè)人員是否持證上崗； 各生產(chǎn)車間/部室 安全環(huán)保部 10 當工藝技術(shù)、設備設施等發(fā)生改變時，要及時對相關崗位操作人員進行有針對性的再

25、培訓； 關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）1.檢查工藝、設備變更后對崗位人員培訓教育記錄； 工藝、設備變更后對崗位人員培訓教育記錄； 生產(chǎn)技術(shù)部設備部 11采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設備前，應對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗；安全生產(chǎn)法第二十六條 ；1.檢查采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設備前，對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓記錄； 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設備前，對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓記錄； 生產(chǎn)技術(shù)部設備部 12 企業(yè)應對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。國家安全監(jiān)管總

26、局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）1.檢查公司級對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育情況； 外協(xié)單位相關培訓記錄齊全； 各生產(chǎn)車間/部室 各專業(yè)部室 ( ( 四) ) 安全生產(chǎn)信息管理1 企業(yè)應制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責部門、各環(huán)節(jié)管理責任部門。關于加強化工過程安全管理的指導意 見（安監(jiān)總管三2088 號）第四條 1.檢查公司安全生產(chǎn)信息管理制度落實情況，是否獲取了化學品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設備設施信息 由安全環(huán)保部制定公司安全

27、生產(chǎn)信息管理制度，生產(chǎn)技術(shù)部、設備部根據(jù)制度要求完善工藝技術(shù)信息、設備設施信息安全環(huán)保部 生產(chǎn)技術(shù)部 設備部 2 化學品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設備設施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應符合 AQ/T 3034 有關要求?；て髽I(yè)工藝安全管理實施導則（AQ/T 3034）1.抽查化學品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設備設施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容是否符合 AQ/T 3034 有關要求； 查化學品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設備設施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容是否符合 AQ/T 3034 有關要求； 各專業(yè)部室 3 企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整

28、理、保存各類安全生產(chǎn)信息。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二條 1.檢查各專業(yè)管理部門是否收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息； 查各專業(yè)管理部門是否收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息； 2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二條 1.化學品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設備設施信息、 行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容是否可自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱；安全環(huán)保部 生產(chǎn)技術(shù)部 設備部 5 企業(yè)應綜合分析p 收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風

29、險分析p 、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和技術(shù)手冊、 化學品間的安全相容矩陣表等資料中。關于加強化工過程安全管理的指導意 見（安監(jiān)總管三2088 號）第三條1.檢查安全風險分級管控機制中是否覆蓋了各類安全生產(chǎn)信息 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務協(xié)議，目前已完成風險分級管控實施技術(shù)標準、“雙重與預防”專業(yè)考核細則等相關指導文件； 安全環(huán)保部 6 企業(yè)應及時獲取或編制危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽。危險化學品安全管理條例（國務院令第 591 號）第十五條 1.檢查公司是否及時獲取或編制了危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽； 查公司是

30、否及時獲取或編制了危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽； 安全環(huán)保部 供應部 7 企業(yè)應及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第四條 1.檢查企業(yè)如何保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息；安全環(huán)保部 8 企業(yè)應對相關崗位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓，以掌握本崗位有關的安全生產(chǎn)信息。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標準 6.4 1.檢查車間、班組對從業(yè)人員掌握本崗位有關的安全生產(chǎn)信息培訓記錄； 檢查車間、班組對從

31、業(yè)人員掌握本崗位有關的安全生產(chǎn)信息培訓記錄； 各專業(yè)部室 各生產(chǎn)車間 9 企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度，明確責任部門、 識別、獲取、評價等要求。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標準 1.1 1.檢查公司上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度落實情況，及符合性評價 查公司上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度落實情況，及符合性評價 安全環(huán)保部 10 企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標 準及政府其

32、他有關要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三202193 號）評審標準 1.1 1.檢查上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單； 檢查上一年度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單； 安全環(huán)保部 ( ( 五) ) 安全風險管理1 企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作程序等，明確各部門及有關人員在開展安全風險評價過程中的職責和任務； 關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條； 1.抽查安全

33、風險管理制度的落實情況，開展工作的記錄； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務協(xié)議，目前已完成風險分級管控實施技術(shù)標準、“雙重與預防”專業(yè)考核細則等相關指導文件，正在聯(lián)系省化工院專家審核； 安全環(huán)保部 2 1.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風險評價準則：（1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； （2）設計規(guī)范、技術(shù)標準；（3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。2.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及安全風險等級的評定標準；3.安全風險可接受水平最低應滿足 GB36894 要求；關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條國家安全監(jiān)管總局關于

34、印發(fā)危險化學品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（ 安 監(jiān) 總 管 三202193 號）評審標準 3.1 ； 1.檢查公司是否制定了安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制； 是否制定了安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制 安全環(huán)保部 3企業(yè)應對生產(chǎn)全過程及建設項目的全生命周期開展安全風險辨識，辨識范圍應包括：（1）建設項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境（9）氣

35、候、地震及其他自然災害等；關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通 用規(guī)范（AQ 3013-2021)第 5.2.1.2 條； 1.檢查安全風險分級管控基本內(nèi)容是否符合要求； 2.有無漏項，是否與實際相符； 安全風險分級管控基本內(nèi)容是否符合要求，有無漏項，是否與實際相符； 安全環(huán)保部 4 企業(yè)安全風險辨識分析p 內(nèi)容應重點關注如下方面：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用 HAZOP 方法開展安全風險辨識；（2）對設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風險辨識；（3）當管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變 化或發(fā)生安全

36、事故時，及時進行安全風險辨識分析p ；（4）對控制安全風險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析p 。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第六條危險與可操作性分析p 質(zhì)量控制與 審 查 導 則 （ T/CCSAS 001-20）國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見（安委辦2011 號）1.檢查各級部門安全風險辨識分級和管控情況 本單位安全風險辨識分級和管控情況 各專業(yè)部室 5企業(yè)應對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風險進行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工

37、藝及其他反應工藝危險度 2 級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū) 域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在 3 人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過 9 人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。1.檢查企業(yè)對較大風險控制情況（如試生產(chǎn)期間的相關要求、檢維修作業(yè)時的要求、應急處置的要求等）查企業(yè)對較大風險控制情況（如相關施工方案、特殊危作業(yè)票證、應急處置的要求等）； 各生產(chǎn)車間/部室 6 企業(yè)應對可能存在安全風險外溢的場所及裝置進行分析p 識別，并采取相應預警措施。1.檢查企業(yè)專項應急預案，及落實情況； 查應急預案、現(xiàn)場處置方案演練情況； 安全環(huán)保部 7 企業(yè)應對安全風險

38、管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應及時處置。1.檢查安全風險管控措施的有效性； 2.檢查各級管理部門安全風險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查的記錄； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務協(xié)議，目前已完成風險分級管控實施技術(shù)標準、“雙重與預防”專業(yè)考核細則等相關指導文件，待審核通過后，進行風險辨識工作； 安全環(huán)保部 9 企業(yè)應建立不可接受安全風險清單，對不可接受安全風險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，將安全風險控制在可接受的范圍。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第七條 1.檢查公司不可接受安全風險清單 2.出現(xiàn)不可接受安全風險

39、所采取的消除、減小或控制措施； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務協(xié)議，目前已完成風險分級管控實施技術(shù)標準、“雙重與預防”專業(yè)考核細則等相關指導文件，待審核通過后，進行風險辨識工作，并繪制風險管控圖； 安全環(huán)保部 10企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每 3 年運用 HAZOP 分析p 法進行一次安全風險辨識分析p ，編制 HAZOP 分析p 報告。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第五條危險與可操作性分析p 質(zhì)量控制與 審 查 導 則 T/CCSAS 001-20）1.抽查企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置 HAZOP 分析p 報告改進措施的落

40、實情況。查重大危險 HAZOP 分析p 報告； 安全環(huán)保部 11 企業(yè)應全員參與安全風險辨識評價和管控工作。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 第 5.2.2.2 條 1.檢查企業(yè)是否全員參與安全風險辨識評價和管控工作 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務協(xié)議，目前已完成風險分級管控實施技術(shù)標準、“雙重與預防”專業(yè)考核細則等相關指導文件，待審核通過后，進行風險辨識工作； 安全環(huán)保部 12 企業(yè)應將安全風險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的管控措施。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準

41、化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 第 5.2.3.2 條 1.抽查公司及各分廠（部門）、車間、班組對安全風險評價的結(jié)果及所采取的管控措施培訓情況； 已于2021年4月份與省化工院簽訂服務協(xié)議，目前已完成風險分級管控實施技術(shù)標準、“雙重與預防”專業(yè)考核細則等相關指導文件，待審核通過后，進行風險辨識工作，并對崗位作業(yè)人員進行培訓； 安全環(huán)保部 13 企業(yè)應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求。安全生產(chǎn)法第三十八條 1.抽查公司及各分廠（部門）、車間、班組對生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度的落實情況 查安全

42、檢查和隱患排查治理制度及執(zhí)行情況； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 14 企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 1.檢查綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表的修訂情況 查綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表的修訂情況； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 15 企業(yè)應制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 第 5.10.1 條 1

43、.抽查本年度的事故隱患檢查計劃，是否有效落實； 查本年度的事故隱患檢查計劃，是否有效落； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 16 企業(yè)應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2021) 1.抽查事故隱患治理情況 查日常安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查、夜間檢查、節(jié)假日檢查等檢查記錄是否齊全，隱患銷號記錄本是否填寫齊全、完好； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 17 1.對于重大事故隱患，企業(yè)應由主要負責人組織制定并實施治理方案；2.企業(yè)應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理部門和有關部門報告。安全生

44、產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 16 號）第十四、 十五條 1.檢查重大事故隱患處理情況 查重大事故隱患處理情況，隱患銷號記錄本是否填寫齊全、完好，并達到“閉環(huán)管理”要求； 各專業(yè)部室、 各生產(chǎn)車間/部室 ( ( 六) ) 變更管理1 企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、 起始時間、可能帶來的安全風險、消除和控制安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關的培訓等。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.檢查變更管理制度的落實情況 已制定變更管理制度，工藝變更，由生產(chǎn)技術(shù)部

45、負責，設備變更，由設備部負責，電氣儀表變更，由設備部電儀科負責，機電儀車間、電氣車間負責實施。生產(chǎn)技術(shù)部設備部 2 企業(yè)應對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、 材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.檢查各專業(yè)變更管理情況 各專業(yè)變更管理情況 各專業(yè)部室 3 企業(yè)的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十四條 1.抽查變更項的程序符合性 變更項的程序符合性 各專業(yè)部室 4 企業(yè)應對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風險進

46、行全面的分析p ，制定并落實安全風險管控措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.抽查變更項安全風險管控措施落實情況 變更項安全風險管控措施落實情況 各專業(yè)部室 5變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息 進行更新，并對相關人員進行培訓，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風險及采取的管控措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十三、二十四條 1.抽查變更項實施后相關規(guī)程、圖紙資料、控制系統(tǒng)等安全生產(chǎn)信息更新情況，對相關人員進行培訓記錄 變更項實施后相關規(guī)程、圖紙資料、控制系統(tǒng)等安全生產(chǎn)信息更新情

47、況，對相關人員進行培訓記錄 各專業(yè)部室 6 企業(yè)應建立健全變更管理檔案。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第二十二條 1.抽查變更管理檔案的管理情況 變更管理檔案的管理情況 各專業(yè)部室 ( ( 七) ) 作業(yè)安全管理1 1.企業(yè)應建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序； 2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)；關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第十八條1.抽查特殊作業(yè)管理制度落實情況； 根據(jù)危險化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)規(guī)范要求，結(jié)合公司實際建立了特殊作業(yè)

48、管理制度，并嚴格執(zhí)行。各生產(chǎn)車間/部室 2 1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設置應符合 GB 30871 要求；2.作業(yè)票證審批程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析p 、作業(yè)風險分析p 、安全措施、各級審批、 驗收簽字、關聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。化學品生產(chǎn)單位特 殊 作 業(yè) 安 全 規(guī)范 （ GB 30871-20) 1.抽查特殊作業(yè)票的填寫情況 根據(jù)危險化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)規(guī)范及公司特殊作業(yè)管理制度要求，對特殊作業(yè)票證進行了修訂，并符合 GB30871-20 規(guī)范要求。各生產(chǎn)車間/部室 3實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風險分析p 、確認安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風險和掌握風險控制措施。關于加

49、強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第十九條 1.抽查特殊作業(yè)前安全風險分析p 、安全管控措施是否完善 作業(yè)前由車間主要負責人等管理人員，對作業(yè)環(huán)境中存在風險進行辨識，并對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，并根據(jù)作業(yè)風險，制定落實相關安全保障措施。各生產(chǎn)車間/部室 4 特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應規(guī)范：1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；2.監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查； 4.現(xiàn)場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警 示標志，配備消防設施與應急用品、器材等?；瘜W品生產(chǎn)單位特 殊 作 業(yè) 安 全 規(guī)范 （ GB

50、 30871-20) 1.抽查特殊作業(yè)現(xiàn)場管理情況（如果沒有現(xiàn)場作業(yè)，可詢問特殊作業(yè)管理人員相關要求）查現(xiàn)場，特殊作業(yè)執(zhí)行情況 各生產(chǎn)車間/部室 5 特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三2088 號）第十九條 1.抽查特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員的的職責（如果沒有現(xiàn)場作業(yè)，可詢問特殊作業(yè)監(jiān)護人員相關要求）查現(xiàn)場，特殊作業(yè)執(zhí)行情況。各生產(chǎn)車間/部室 6 儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)程序，作業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序?；ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知 （ 安 監(jiān) 總 政 法2015 號）1.抽查公司對安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)制定相應的作業(yè)程序執(zhí)行情況 涉及液氨、柴油、鹽酸、液堿卸車裝車作業(yè)活動，安全操作規(guī)程及工藝操作規(guī)程作