華源萊動(dòng)公司隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南(2016版)

1、華源萊動(dòng)公司隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（2016版）山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（2016版）編制：審核:批準(zhǔn):2016年8月1 .適用范圍42 .編制依據(jù)43 .總體要求、目標(biāo)44 .職責(zé)分工45 .術(shù)語(yǔ)和定義66 .事故隱患排查方法87 .事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)10.8 .事故隱患治理原則與程序1.09 .事故隱患治理措施10.10 .事故隱患治理效果驗(yàn)證1.1.11 .事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄1.1.附件1:隱患排查治理清單樣表1.3附件2:隱患排查治理記錄樣表15附件3:隱患排查治理公示樣表15附件4:隱患排查治理通知單樣表16附件5:一般隱患登記及整改銷(xiāo)

2、號(hào)審批樣表1.7附件6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表18附件7:事故隱患分類(lèi)匯總表錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附件8:事故隱患排查治理程序框圖1971. 適用范圍本實(shí)施指南適用于華源萊動(dòng)及所屬子公司的事故隱患排查治理工作。2. 編制依據(jù)中華人民共和共安全生產(chǎn)法山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）機(jī)械行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知魯安辦發(fā)201610號(hào)煙臺(tái)市關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知煙安辦201615號(hào)其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策華

3、源萊動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、作業(yè)崗位清單、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表、重大風(fēng)險(xiǎn)信息與控制措施方案統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）、崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示牌以及事故隱患排查治理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。3. 總體要求、目標(biāo)3.1 總體要求。通過(guò)建立公司事故隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類(lèi)事故發(fā)生。3.2 總體目標(biāo)。自本指南發(fā)布之日起，至2016年11月底初步完成公司事故隱患排查體系建設(shè)工作，通過(guò)堅(jiān)持制度化、科學(xué)化、體系化的事故隱患排查和治理，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4. 職

4、責(zé)分工4.1 公司安委會(huì)是華源萊動(dòng)事故隱患排查治理體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司事故隱患排查治理體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司事故隱患排查治理體系建設(shè)，組織開(kāi)展公司事故隱患排查治理，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的隱患排查治理。各部門(mén)成立事故隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)體系建設(shè)和隱患排查治理工作。4.2 公司事故隱患排查治理體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部：主任：楊文松副主任：李樹(shù)經(jīng)成員：湯光模趙民績(jī)劉志華張華偉郝軍清劉松青王維邦李曉忠董偉于曉東蘭紅兵姜立志主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排事故隱患排查治理體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)

5、、歸納、匯總、上報(bào)、專(zhuān)家審核等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)華源萊動(dòng)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司事故隱患排查治理文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)事故隱患排查治理體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，組織完成各自區(qū)域內(nèi)的事故隱患排查和治理，對(duì)排查治理結(jié)果負(fù)責(zé)。4.3 其他部門(mén)在隱患排查治理辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，積極按照公司部署，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查和治理工作，其中：1）安全管理部負(fù)責(zé)隱患排查治理的總體組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)

6、責(zé)對(duì)每月隱患排查治理進(jìn)行綜合監(jiān)督與管理工作；2）制造部按照職能對(duì)所屬部門(mén)、所分管的業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的隱患排查治理工作，其中：A/設(shè)備基建科負(fù)責(zé)對(duì)建筑構(gòu)筑物、廠區(qū)道路、設(shè)備設(shè)施、工位器具、工裝夾具的安全狀態(tài)和使用規(guī)范及起重機(jī)械、廠內(nèi)特種設(shè)備等特種設(shè)備維保情況進(jìn)行排查治理，對(duì)施工項(xiàng)目（如氣瓶、焊機(jī)、臨時(shí)線路、高空作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)等）安全防范措施和作業(yè)過(guò)程進(jìn)行排查和對(duì)外發(fā)包合同、施工項(xiàng)目“三同時(shí)”的執(zhí)行情況進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；B/制造部配送科負(fù)責(zé)對(duì)所屬的運(yùn)輸車(chē)輛人員、工位器具及配送作業(yè)過(guò)程進(jìn)行隱患排查治理；C/調(diào)度科負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制、下達(dá)、執(zhí)行環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督檢查；D/工藝科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律保證，加

7、強(qiáng)作業(yè)過(guò)程中標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)情況的監(jiān)督檢查；日物資回收辦做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資、人員的安全檢查。3）總經(jīng)理辦公室保衛(wèi)科負(fù)責(zé)各噴漆作業(yè)場(chǎng)所、油庫(kù)、化工庫(kù)等易燃易爆場(chǎng)所的隱患排查，并對(duì)防火搶險(xiǎn)器材的合格檢驗(yàn)日期和完好程度進(jìn)行排查，對(duì)外來(lái)車(chē)輛按照公司規(guī)定進(jìn)行管理和糾章；行政科和信息科分別對(duì)公務(wù)車(chē)輛、通訊系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查和隱患整改。4）動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)鍋爐系統(tǒng)、壓力容器、壓力管道、變配電系統(tǒng)、空壓機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力站房及防雷接地的隱患排查治理，確保安全運(yùn)行，對(duì)所屬儀器儀表檢驗(yàn)合格情況和周期進(jìn)行核對(duì)校正，對(duì)變配電特種作業(yè)器具檢驗(yàn)合格情況、檢驗(yàn)周期和配置情況進(jìn)行核對(duì)校正。5）營(yíng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)輸、柴油機(jī)拆

8、檢、三包服務(wù)項(xiàng)目的安全監(jiān)督檢查，并落實(shí)運(yùn)輸車(chē)輛廠內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)安全管理和駕駛?cè)藛T專(zhuān)題安全培訓(xùn)，嚴(yán)禁超載、超速、帶“病”行駛和亂停亂靠，對(duì)在廠內(nèi)隨意放置的發(fā)動(dòng)機(jī)托架進(jìn)行清除。6）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)、計(jì)量?jī)x表器具、特別是涉及到安全生產(chǎn)的強(qiáng)檢儀器儀表的安全狀態(tài)進(jìn)行排查治理；對(duì)外協(xié)檢查環(huán)節(jié)涉及相關(guān)方人員、車(chē)輛進(jìn)行監(jiān)督。7）采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)所屬的運(yùn)輸車(chē)輛、化工油庫(kù)、物資倉(cāng)儲(chǔ)、勞保用品倉(cāng)儲(chǔ)的安全狀態(tài)進(jìn)行排查治理；供應(yīng)科負(fù)責(zé)油料直供、物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的排查治理；8）技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)、產(chǎn)品試驗(yàn)室及外圍供油、天然氣環(huán)節(jié)進(jìn)行隱患排查。9）各子公司、分廠、車(chē)間及其他部室要按照本部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織本部門(mén)所

9、屬作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、運(yùn)輸車(chē)輛、作業(yè)人員進(jìn)行隱患排查治理；全面排查本部門(mén)基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、6s現(xiàn)場(chǎng)管理保持情況，特種作業(yè)人員必須持證上崗，運(yùn)輸鏟車(chē)嚴(yán)格按照“限高、限速、限倒行、限違章載人”的規(guī)定運(yùn)行；嚴(yán)格按照公司勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放和佩戴。做到現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章指揮、無(wú)違章作業(yè)、無(wú)違犯勞動(dòng)紀(jì)律的行為。10）鑄造事業(yè)部要結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況對(duì)熔化、澆鑄、清理、造型等工序及作業(yè)區(qū)域內(nèi)的人、機(jī)、料、法、環(huán)全面進(jìn)行隱患排查治理，做好工藝紀(jì)律保證、安全防護(hù)到位、危險(xiǎn)物料存放規(guī)范、作業(yè)通道無(wú)障礙、設(shè)備設(shè)施無(wú)帶病運(yùn)行。5. 術(shù)語(yǔ)和定義5.1 安全生產(chǎn)事故隱患簡(jiǎn)稱(chēng)隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛

10、藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2 隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。5.2.1 一般事故隱患是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生但危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2 較大事故隱患，是指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。5.2.3 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部

11、或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.3 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)

12、行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5 隱患信息隱患來(lái)源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審）,排查日期,隱患地點(diǎn),隱患類(lèi)別（基礎(chǔ)管理類(lèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)）,所屬危險(xiǎn)源，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類(lèi)型（立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓）,整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時(shí)間,掛牌督辦級(jí)別,掛牌督辦文號(hào),掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計(jì)

13、劃情況,納入治理計(jì)劃日期整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時(shí)限到位情況,整改時(shí)限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷(xiāo)號(hào)日期。6. 事故隱患排查方法6.1 按照檢查的時(shí)間，隱患排查的方法包括：（ 1）日常隱患排查（ 2）綜合性隱患排查（ 3）專(zhuān)業(yè)性隱患排查（ 4）季節(jié)性隱患排查（ 5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查（ 6）事故類(lèi)比隱患排查（ 7）聘請(qǐng)專(zhuān)家隱患排查（ 8）各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查各種檢查方法組織形式及檢查頻次參照公司安全生產(chǎn)檢查和隱患整改制度執(zhí)行。6.2 按照檢查

14、的層級(jí)，公司的隱患排查分為五級(jí)：公司級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。6.2.1 崗位級(jí)排查：由崗位操作人員按照崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息實(shí)施，除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源設(shè)為排查點(diǎn)，隱患排查與生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程同時(shí)進(jìn)行，確保崗位安全作業(yè)。6.2.2 班組級(jí)排查：班組長(zhǎng)或班組安全員按照班組崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息實(shí)施，除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分

15、班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。班組排查同時(shí)要根據(jù)公司下發(fā)的班組級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問(wèn)題等安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。對(duì)查出的隱患及時(shí)排除，不得掉以輕心，麻痹大意，防止隱患擴(kuò)大造成事故。對(duì)查出的本班組不能立即整改的、較大以上隱患要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。6.2.3 車(chē)間級(jí)排查：由分廠、車(chē)間或部室層面組織，按照部門(mén)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息實(shí)施排查。本部門(mén)管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源設(shè)為排查點(diǎn)，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)排查點(diǎn)，除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源（

16、如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測(cè)儀，可以由專(zhuān)業(yè)實(shí)施排查）外，均設(shè)為排查點(diǎn)。隱患排查分為每日巡回排查、每月至少一次集中排9查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織；車(chē)間級(jí)排查要同時(shí)根據(jù)公司下發(fā)的車(chē)間級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)及轄區(qū)內(nèi)的不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的意外問(wèn)題等安全隱患進(jìn)行綜合排查。對(duì)查出的隱患及時(shí)排除，不得掉以輕心，麻痹大意，防止隱患擴(kuò)大造成事故。對(duì)查出的不能立即整改、重大隱患要及時(shí)向公司職能部門(mén)匯報(bào)。6. 2.3專(zhuān)業(yè)級(jí)排查：由公司各歸口部門(mén)組織對(duì)專(zhuān)業(yè)管理直接管理或與其相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及

17、的危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，如供電專(zhuān)業(yè)、消防專(zhuān)業(yè)、防雷接地、特種設(shè)備等，本單位不具備排查或檢驗(yàn)?zāi)芰Φ奈袑?zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。隱患排查根據(jù)需要或法規(guī)要求組織進(jìn)行。7. 2.4公司級(jí)排查：由公司安全管理部組織，按照重大風(fēng)險(xiǎn)信息與控制措施方案統(tǒng)計(jì)表實(shí)施排查。通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為I級(jí)和II級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括重大危險(xiǎn)源），包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。公司級(jí)隱患排查原則上每季度一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查。公司級(jí)排查由公司綜合檢查考核小組對(duì)易發(fā)生重大隱患的區(qū)域以及生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大不安全征兆以及各專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)本專(zhuān)業(yè)的安全檢查內(nèi)容進(jìn)行綜合排查。7

18、.3 公司事故隱患信息獲取途徑如下：（ 1）政府部門(mén)組織的各類(lèi)檢查。（ 2）公司及公司各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織的各類(lèi)檢查。（ 3）分廠、車(chē)間、班組組織的各類(lèi)檢查。（ 4）員工主動(dòng)報(bào)告。（ 5）其他途徑獲取的事故隱患信息。7.4 安全管理部通過(guò)多渠道獲取事故隱患信息，并根據(jù)公司級(jí)、各專(zhuān)業(yè)和各車(chē)間、班組的排查情況進(jìn)行認(rèn)真分析和認(rèn)定并進(jìn)行分級(jí)和登記，建立事故隱患登記臺(tái)帳，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。根據(jù)查出的隱患整改難易程度對(duì)其進(jìn)行分級(jí)，將隱患分為A、B二級(jí)。A級(jí)：整改技術(shù)難度大、投資大的隱患，屬公司負(fù)責(zé)整改；B級(jí)：整改技術(shù)難度不大，車(chē)間有能力進(jìn)行整改的隱患，屬車(chē)間負(fù)責(zé)整改；6. 5對(duì)一般事故隱患應(yīng)監(jiān)督立

19、即排除，難以立即排除的，應(yīng)由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決的方法、當(dāng)前采取的安全保護(hù)措施以及資金籌措的渠道和整改時(shí)間的安排。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，徹底整改排除。7. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)公司按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專(zhuān)業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，采用安全檢查表的方法逐一制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。7.1 按照專(zhuān)業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安

20、全檢查表等。7.2 按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車(chē)間級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。7.3 按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。8. 事故隱患治理原則與程序8.1 公司對(duì)事故隱患采取分級(jí)治理，即分公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別進(jìn)行治理。分級(jí)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來(lái)確定。8.2 各部門(mén)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要按照“四不推”（班組能整改的不推給工段、工段能整改的不推給分廠車(chē)間、分廠車(chē)間能整改的不推給公

21、司職能部門(mén)、公司職能部門(mén)能整改的不推給公司）原則，邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、資金、措施“三到位”，對(duì)暫時(shí)確實(shí)難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺(tái)賬，做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。9. 事故隱患治理措施9.1 一般事故隱患：隱患排查人員向存在隱患的部門(mén)、車(chē)間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。9.2 較大事故隱患：隱患排查人員向存在隱患的部門(mén)、車(chē)間、班組下發(fā)隱患排查治理通知單。由隱患發(fā)生單位或有關(guān)人員對(duì)難以立即組織整改的要制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理；隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)

22、費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。9.3 對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司有關(guān)部門(mén)，報(bào)送內(nèi)容包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析（三）隱患的治理方案（ 1） 方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過(guò)程中所采取的防護(hù)措施。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。（ 2）經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求（ 3）人員需求：針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。（ 4）治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。（ 5）安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及

23、在治理過(guò)程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。10. 事故隱患治理效果驗(yàn)證10.1 隱患排查治理堅(jiān)持“閉環(huán)管理”，公司各級(jí)隱患排查治理的組織部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患治理效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)估，對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷(xiāo)號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患由相應(yīng)的部門(mén)督促整改并按照公司安全生產(chǎn)管理制度實(shí)施考核。10.2 一般事故隱患整改的驗(yàn)收：一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門(mén)、車(chē)間組織進(jìn)行驗(yàn)收。10.3 重大事故隱患的整改驗(yàn)收：重大事故隱患治理完成后，由改善隱患排查主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)、車(chē)間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門(mén)提交重大隱患登記及整改消號(hào)審批表，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷(xiāo)號(hào)。11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄公司各級(jí)隱患排查責(zé)任部門(mén)建立健全事故隱患排查與治理臺(tái)帳及檔案，對(duì)隱