出口食品生產(chǎn)企業(yè)自我聲明和自我評(píng)估表

1、附件 2： 申請(qǐng)備案企業(yè)自我聲明和自我評(píng)估表 申請(qǐng)人鄭重聲明如下： 1 1、本企業(yè)申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，保證遵守國(guó)家有關(guān)出入境檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)的規(guī) 定，所提供的所有申請(qǐng)材料真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，并對(duì)所提供的材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 2 2、本企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到作為食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)食品安全的主要責(zé)任，能夠按照要求保 留整個(gè)食品鏈（包括從初級(jí)產(chǎn)品開(kāi)始到最終消費(fèi)整個(gè)過(guò)程）的食品安全信息，保持產(chǎn)品的可 追溯性。 3 3、本企業(yè)了解并能符合國(guó)家和相關(guān)輸入國(guó)法律法規(guī)和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 4 4、本企業(yè)承諾：本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中所含成分均已經(jīng)境內(nèi)外主管部門(mén)批準(zhǔn)并按規(guī)定范圍 生產(chǎn)加工，沒(méi)有在食品中使用任何未經(jīng)批準(zhǔn)的化

2、學(xué)物質(zhì)、生物物質(zhì)或其他可能危害人體健康 的物質(zhì)。 5 5、本企業(yè)已經(jīng)根據(jù)出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求和國(guó)家、相關(guān)輸入國(guó)法律法規(guī)和 食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自我評(píng)估，并對(duì)自查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)整改。經(jīng)自我評(píng)估認(rèn) 為已基本滿(mǎn)足出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案要求，具有與生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的食品品種、數(shù)量相適 應(yīng)的場(chǎng)所、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和保證食品安全衛(wèi)生的規(guī)章制度，依照國(guó)內(nèi)外法律、 法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存，保證食品沒(méi)有受到致病微生物、化學(xué)成分、環(huán) 境污染物或其他有害物質(zhì)的污染。出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案自我評(píng)估表 申請(qǐng)企業(yè)法人代表（或授權(quán)負(fù)責(zé)人）簽名： （蓋公章） 年 月 日 企業(yè)名稱(chēng)：萊陽(yáng)

3、龍濤食品有限公司 填寫(xiě)人：萬(wàn)會(huì)江 第一條填寫(xiě)須知： 一、本評(píng)估表作為評(píng)價(jià)企業(yè)符合出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求的客觀(guān)證據(jù)，需逐項(xiàng)如 實(shí)填寫(xiě)或打印，文字工整、清楚。 二、本表及所附證明材料均需加蓋企業(yè)公章或騎縫章，提供的證明材料可為復(fù)印件。 三、本表適用于所有出口食品生產(chǎn)企業(yè)的備案。 出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生 企業(yè)落實(shí)要求 遞交證據(jù) 自我 說(shuō)明 要求內(nèi)容 評(píng)估 第二條（基本原則） 申請(qǐng)出口備案的食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)出口食品生產(chǎn) 企業(yè)）應(yīng)依照國(guó)家和相關(guān)進(jìn)口國(guó) （地區(qū)）法律、法規(guī)和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、 加工、 儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)龋⒆袷匾韵禄驹瓌t： （一）承擔(dān)食品安全的主體責(zé)任 企業(yè)遵

4、守國(guó)內(nèi)外相關(guān)法 日符合 培訓(xùn) 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并承擔(dān)主 不符合 符合 體責(zé)任。 要求 （二）建立和頭施以危害分析和 企業(yè)建立和有效實(shí)施以 提供企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè) 已建 預(yù)防控制措施為核心的食品安 危害分析和預(yù)防控制措 和程序文件 立、 全衛(wèi)生控制體系，并保證體系有 施為核心的食品安全衛(wèi) 3符合 實(shí)施 效運(yùn)行 生控制體系；體系需包含 不符合 食品 第三條和其他有程序建 安全 立要求條款中所明確的 控制 內(nèi)容。 體系 企業(yè)建立了保留食品鏈 文件名稱(chēng) （三）保留食品鏈的食品安全信 的安全信息的制度，并保 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 3符合 符合 息，保持產(chǎn)品的可追溯性 持產(chǎn)品可追溯性。記錄備 控制程序 不符合 要

5、求 查。 第 5 5 頁(yè) （四）配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè) 企業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人貝和 提供兩類(lèi)人員的名 技術(shù)人貝和衛(wèi)生質(zhì)量官理人貝； 衛(wèi)生質(zhì)量管理人員的能 單，包括姓名、學(xué)歷、 三符合 符合 工作和培訓(xùn)經(jīng)歷、資 不符合 要求 力數(shù)量可與生產(chǎn)相匹配。 格證書(shū)（若有） 企業(yè)要對(duì)可能的人為蓄 文件名稱(chēng) 意污染行為和各種突發(fā) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控 （五）評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程中存在的人 問(wèn)題建立預(yù)防控制措施， 制程序、食品防 制定 為故意污染風(fēng)險(xiǎn)及可能的突發(fā) 做好應(yīng)急準(zhǔn)備；在必要 護(hù)計(jì)劃 3 3 符合 合理 問(wèn)題，建立預(yù)防性控制措施，必 時(shí)，建立和實(shí)施食品防護(hù) 不符合 有效 要時(shí)實(shí)施食品防護(hù)計(jì)劃 計(jì)劃。企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案和 第

6、 1616 頁(yè) 食品防護(hù)計(jì)劃（必要時(shí)） 備查 企業(yè)建立誠(chéng)信體系，為向 （六）建立誠(chéng)信機(jī)制，確保提供 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)等提供的 3 3 符合 符合 的資料和信息真實(shí)有效 資料負(fù)責(zé) 不符合 要求 第三條（食品安全衛(wèi)生控制體系組成及運(yùn)行） 出口食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立并有效運(yùn)行食品安 全衛(wèi)生控制體系，并達(dá)到如下要求: （一）分析產(chǎn)品的來(lái)源、預(yù)期用 途、 包裝方式、消費(fèi)方式及產(chǎn)品 工藝流程等信息，識(shí)別食品本身 和生產(chǎn)加工過(guò)程中可能存在的 根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明（包括來(lái)源、預(yù) 期用途、包裝方式、儲(chǔ)存條件 和消費(fèi)方式）和工藝，識(shí)別食 品本身和生產(chǎn)過(guò)程可能存在 提供產(chǎn)品說(shuō)明和 工藝流程圖； 提供食品本身和 生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的 衛(wèi)符

7、合 分析 危害，采取相應(yīng)的預(yù)防控制措 的危害，確定預(yù)防措施；對(duì)關(guān) 潛在危害； 不符合 合理 施；對(duì)影響食品安全衛(wèi)生的關(guān)鍵 提供對(duì)關(guān)鍵工序 不適用 有 鍵工序，進(jìn)行監(jiān)控、糾偏、持 工序，應(yīng)制定明確的操作規(guī)程， 的監(jiān)控、糾偏、 續(xù)改進(jìn)不足等，并有效記錄。 保證控制有效、及時(shí)糾正偏差、 持續(xù)改進(jìn)不足措 持續(xù)改進(jìn)不足，做好記錄； 記錄備查。 施的程序文件。 文件名稱(chēng) （二）建立并有效執(zhí)行原輔料、 企業(yè)建立并有效實(shí)施合格供 采購(gòu)控制程 巳符合 完整 食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的合 應(yīng)商評(píng)價(jià)程序。 序 不符合 有效 格供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序； 記錄備查 第 1818 頁(yè) 不適用 （三）建立并有效執(zhí)行食品加工 文件名

8、稱(chēng) 衛(wèi)生控制程序，確保加工用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作 制定 （冰）、食品接觸表面、加工操 企業(yè)建立并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò) 程序 日符合 有效 作衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生、衛(wèi)生間 程各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生控制程序。 第 2 2 頁(yè) 不符合 能夠 設(shè)施、外來(lái)污染物、蟲(chóng)害防治、 記錄備查 不適用 控制 有毒有害物質(zhì)等處于受控狀態(tài)， 衛(wèi)生 并記錄； （四）建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品追溯 企業(yè)建立并有效實(shí)施全過(guò)程 文件名稱(chēng) 冋符合 有效 系統(tǒng)，準(zhǔn)確記錄并保持食品鏈相 的標(biāo)識(shí)和追溯體系。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追 不符合 適用 關(guān)食品安全信息和批次、標(biāo)識(shí)信 息，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯的完整性和有 效性； 記錄備查 溯性控制程序 第 5 5 頁(yè) 提供某工作日從 原

9、輔料、加工到 成品入庫(kù)各環(huán)節(jié) 的全套追溯記錄 不適用 （五）建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品召回 企業(yè)建立并有效執(zhí)行產(chǎn)品召 文件名稱(chēng) 訂符合 制度，確保出廠(chǎng)產(chǎn)品在出現(xiàn)安全 回制度。 產(chǎn)品回收控制 不符合 有效 衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)及時(shí)發(fā)出警示， 記錄備查 程序 不適用 適用 必要時(shí)召回； 第 6 6 頁(yè) （六）建立并有效執(zhí)行對(duì)不合格 企業(yè)建立和有效執(zhí)行對(duì)不合 文件名稱(chēng) 門(mén)符合 品的控制制度，包括不合格品的 不合格品控制 符合 格品的控制制度。 不符合 標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置 記錄備查 程序 不適用 要求 等內(nèi)容； 第 9 9 頁(yè) （七）建立并有效執(zhí)行加工設(shè) 企業(yè)建立并有效執(zhí)行設(shè)備、設(shè) 文件名稱(chēng) 門(mén)符合 制定

10、 備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工 施的維護(hù)保養(yǎng)程序。 設(shè)備控制程 不符合 并有 效實(shí) 施 設(shè)備、設(shè)施滿(mǎn)足生產(chǎn)加工的需 記錄備查 序 不適用 要; 第 3 3 頁(yè) （八）建立并有效執(zhí)行員工培訓(xùn) 企業(yè)建立并有效執(zhí)行對(duì)各類(lèi) 文件名稱(chēng)培訓(xùn) 控制程序 EIEI 符合 滿(mǎn)足 計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同 員工的培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn) 不符合 培訓(xùn) 第 4 4 頁(yè) 崗位的人員熟練完成本職工作； 記錄，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與相關(guān)崗位 不適用 需要 相匹配。記錄備查 提供當(dāng)年的培訓(xùn) 計(jì)劃 文件名稱(chēng) （九）建立管理體系內(nèi)部審核制 企業(yè)建立并有效執(zhí)行內(nèi)部申 內(nèi)部審核控 寸符合 符合 度，持續(xù)完善改進(jìn)企業(yè)的安全衛(wèi) 核制度，持續(xù)改進(jìn)。

11、 制程序 不符合 要求 生控制體系； 記錄備查 第 1111 頁(yè) 不適用 （十）對(duì)反映產(chǎn)品衛(wèi)生控制情況 文件名稱(chēng) 能夠 的有關(guān)記錄，應(yīng)制定并執(zhí)行標(biāo) 企業(yè)建立和有效實(shí)施記錄管 記錄控制程 對(duì)記 門(mén)符合 錄的 記、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、 理規(guī)定，記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī) 序 保持 不符合 起到 保管和處理等管理規(guī)定。所有記 范。相關(guān)記錄保存期不少于 2 2 第 1313 頁(yè) 有效 不適用 的控 錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有可 年。 制作 用 追溯性，保存期不少于 2 2 年。 第四條（必須實(shí)施危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP HACCP ）體系驗(yàn)證的企業(yè)類(lèi)型） 列入必須實(shí)施危害分析與關(guān)鍵 列入范圍的企業(yè)

12、，需按照國(guó)際 控制點(diǎn)（HAHACCP CCP ）體系驗(yàn)證的 食品法典委員會(huì)的要求建立 提供企業(yè) 制定 出口食品生產(chǎn)企業(yè)范圍的出口 了控制所有顯著危害的 HACCPHACCP 體系文 門(mén)符合 符合 食品生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)按照國(guó)際食品 HACCPHACCP 計(jì)劃，并有效、持續(xù) 件 不符合 工廠(chǎng) 法典委員會(huì)HACCPHACCP 體系及其 地實(shí)施。 不適用 實(shí)際 應(yīng)用準(zhǔn)則的要求建立和實(shí)施 HACCPHACCP 支持性文件，CCPCCP 的 HACCPHACCP 體系。 監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證記錄備查。 第五條（生產(chǎn)和管理人員）出口食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保證其生產(chǎn)和管理人員適合其崗位需要, 并符合下列要求： （一）進(jìn)入生產(chǎn)

13、區(qū)域應(yīng)保持良好 的個(gè)人清潔衛(wèi)生和操作衛(wèi)生； 進(jìn) 入車(chē)間時(shí)應(yīng)更衣、洗手、消毒； 工作服、帽和鞋應(yīng)保持清潔衛(wèi) 生； 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員應(yīng)保持 清潔衛(wèi)生和操作衛(wèi)生。應(yīng)制定 個(gè)人衛(wèi)生檢查要求，每日填寫(xiě) 個(gè)人衛(wèi)牛檢杳表。 提供一份個(gè)人衛(wèi) 生檢查表記錄 習(xí)符合 不符合 不適用 個(gè)人 衛(wèi)生 良好 （二）與食品生產(chǎn)相關(guān)的人員應(yīng) 與食品生產(chǎn)相關(guān)人員應(yīng)定期 習(xí)符合 進(jìn)行 經(jīng)體檢合格后方可上崗，凡出現(xiàn) 體檢、體檢合格后方可上崗。 不符合 登記 傷口感染或者患有可能污染食 企業(yè)人員花名冊(cè)和參加體檢 不適用 管理 品的皮膚病、消化道疾病或呼吸 人員記錄備查 道疾病者，應(yīng)立即報(bào)告其癥狀或 衛(wèi)生管理人員應(yīng)對(duì)員工的健 疾病，

14、不得繼續(xù)工作； 康狀況進(jìn)行檢查，患病后不得 習(xí)符合 取得 繼續(xù)工作。員工患病后處理記 不符合 健康 錄備查。 不適用 證明 （三）從事監(jiān)督、指導(dǎo)、員工培 提供相關(guān)法律法 訓(xùn)的衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，應(yīng)熟悉 企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量管理人員熟 規(guī)、食品安全衛(wèi) 國(guó)家和相關(guān)進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）的相 悉相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，具備相 生標(biāo)準(zhǔn)的清單 刁符合 符合 關(guān)法律法規(guī)、食品安全衛(wèi)生標(biāo) 應(yīng)資質(zhì)和能力；能夠回答檢查 不符合 要求 準(zhǔn)，具備適應(yīng)其工作相關(guān)的資質(zhì) 人員的詢(xún)問(wèn)。相關(guān)的國(guó)內(nèi)外法 不適用 和能力，考核合格后方可上崗。 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)備查。 第六條（環(huán)境衛(wèi)生）出口食品生產(chǎn)企業(yè)的廠(chǎng)區(qū)環(huán)境應(yīng)避免污染，并符合下列要求: （一）企業(yè)

15、選址應(yīng)遠(yuǎn)離有毒有害 場(chǎng)所及其他污染源， 其設(shè)計(jì)和建 造應(yīng)避免形成污垢聚集、接觸有 毒材料，廠(chǎng)區(qū)內(nèi)不得兼營(yíng)、生產(chǎn)、 存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品； 廠(chǎng)區(qū)選址、設(shè)計(jì)、建造時(shí)，應(yīng) 保證周邊及內(nèi)部不存在有礙 食品衛(wèi)生的情況。 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)所有房間均可開(kāi)啟、備 查。 提供廠(chǎng)區(qū)門(mén)口照 片、廠(chǎng)區(qū)平面圖 m符合 不符合 不適用 符合 要求 （二）生產(chǎn)區(qū)域宜與非生產(chǎn)區(qū)域 巳符合 隔離，否則應(yīng)米取有效措施使得 生產(chǎn)區(qū)不受非生產(chǎn)區(qū)的污染 不符合 隔離 生產(chǎn)區(qū)域不會(huì)受到非生產(chǎn)區(qū)域 和干擾。 不適用 有效 污染和干擾； （三）建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)并 相應(yīng)儲(chǔ)存設(shè)施、污水處理、廢 符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、成 棄物和垃圾暫存等設(shè)施

16、與生 EI符合 符合 品、化學(xué)物品和包裝物料的儲(chǔ)存 產(chǎn)能力相匹配。 不符合 要求 設(shè)施，以及污水處理、廢棄物和 企業(yè)的生產(chǎn)能力、各儲(chǔ)存庫(kù)的 不適用 垃圾暫存等設(shè)施； 面積和儲(chǔ)存能力數(shù)據(jù)備查。 （四）主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車(chē)輛 通行的硬化路面（如混凝土或?yàn)r 3符合 符合 青路面等），路面平整、無(wú)積水、 廠(chǎng)區(qū)地面符合要求 不符合 要求 無(wú)積塵； 不適用 （五）避免存有衛(wèi)生死角和蚊蠅 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)沒(méi)有衛(wèi)生死角和蚊蠅 符合 孳生地，廢棄物和垃圾應(yīng)用防溢 滋生地；盛放和運(yùn)輸廢棄物的 不符合 符合 味、不透水、防腐蝕的容器具盛 容器，應(yīng)防溢味、不透水、防 不適用 要求 放和運(yùn)輸，放置廢棄物和垃圾的 腐蝕 場(chǎng)所應(yīng)保持

17、整潔，廢棄物和垃圾 應(yīng)及時(shí)清理出廠(chǎng)； 放置廢棄物和垃圾的場(chǎng)所保 持整潔，廢棄物和垃圾應(yīng)及時(shí) 清理出廠(chǎng) 提供照片 m符合 不符合 不適用 符合 要求 （六） 衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、 洗手、 防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，保持足 夠的自然通風(fēng)或機(jī)械通風(fēng)，保持 清潔、無(wú)異味； 廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生間具有相應(yīng)設(shè)施，可 洗手、通風(fēng)、清潔、防蠅蟲(chóng)、 無(wú)異味。 習(xí)符合 不符合 不適用 符合 要求 （七） 排水系統(tǒng)應(yīng)保持暢通、 無(wú) 異味 廠(chǎng)區(qū)排水沒(méi)有擁堵、外溢，無(wú) 異味 門(mén)符合 不符合 不適用 無(wú)積 水 （八） 應(yīng)有防鼠、 防蟲(chóng)蠅設(shè)施， 不得使用有毒餌料；不宜飼養(yǎng)與 生產(chǎn)加工無(wú)關(guān)的動(dòng)物，為安全目 的飼養(yǎng)的犬只等不得進(jìn)入生產(chǎn) 區(qū)域； 企

18、業(yè)防鼠、防蠅蟲(chóng)措施符合要 求； 若為外包， 有委托書(shū)或合 同。不飼養(yǎng)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的動(dòng) 物，為安全目的飼養(yǎng)的犬只等 不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。 防鼠、防蠅蟲(chóng)圖和設(shè)施備查。 門(mén)符合 不符合 不適用 符合 要求 （九）生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料、 煙塵的處理和排放應(yīng)符合國(guó)家 有關(guān)規(guī)疋。 廢水、廢料、煙塵的處理符合 國(guó)豕有關(guān)規(guī)疋 日符合 不符合 不適用 符合 要求 第七條（車(chē)間及設(shè)施） 食品生產(chǎn)加工車(chē)間及設(shè)施均應(yīng)設(shè)置合理，易于進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和清 洗，與食品接觸的物品、裝置和設(shè)備表面均應(yīng)保持清潔、光滑，以合適的頻次進(jìn)行有效清洗 和消毒，并符合下列要求： （一） 車(chē)間的面積、 咼度應(yīng)與生 產(chǎn)能力和設(shè)備的安置相適應(yīng)，滿(mǎn)

19、足所加工的食品工藝流程和加 工衛(wèi)生要求；車(chē)間地面應(yīng)用防 車(chē)間的面積、高度與生產(chǎn)能力 相適應(yīng)；布局合理。 企業(yè)各車(chē)間面積和人員數(shù)量 的數(shù)據(jù)備查，車(chē)間內(nèi)所有房間 備查 提供車(chē)間平面圖 和主要工序照片 寸符合 不符合 不適用 圖片 齊全 滑、密封性好、防吸附、易清洗 車(chē)間地面材料符合要求、無(wú)積 地面材質(zhì)：水磨 習(xí)符合 材質(zhì) 的無(wú)毒材料修建，具有便于排水 水，污水流向合理。 石 不符合 符合 和清洗的構(gòu)造，保持清潔、無(wú)積 不適用 要求 水，確保污水從清潔區(qū)域流向非 車(chē)間出口處，排水口、通風(fēng)口 車(chē)間出口處采 習(xí)符合 防護(hù) 清潔區(qū)域；車(chē)間出口及與外界連 用：風(fēng)幕力 Z 有有效的防蟲(chóng)防鼠/防蟲(chóng)設(shè) 不符合 措

20、施 通處應(yīng)有防鼠、防蟲(chóng)蠅措施； 施。 幕 暗道0 不適用 有效 簾子其他 （二）車(chē)間內(nèi)墻面、門(mén)窗應(yīng)用淺 色、密封性好、防吸附、易清洗 車(chē)間內(nèi)墻面、門(mén)窗材料符合要 墻面材料： 習(xí)符合 瓷磚 符合 的無(wú)毒材料修建，保持清潔、光 求；可開(kāi)啟的窗戶(hù)裝有防蟲(chóng)蠅 門(mén)窗材料： 不符合 要求 滑，必要時(shí)應(yīng)消毒，可開(kāi)啟的窗 窗紗 不適用 戶(hù)應(yīng)裝有防蟲(chóng)蠅窗紗； 鋁合金 （三）車(chē)間屋頂或者天花板及架 車(chē)間屋頂、天花板及架空構(gòu)件 耳符合 空構(gòu)件應(yīng)能防止灰塵、霉斑和冷 能防止灰塵、霉斑和冷凝水， 不符合 符合 凝水的形成以及脫落，保持清 保持清潔。 不適用 要求 潔； 企業(yè)控制冷凝水的措施備查。 （四）車(chē)間內(nèi)應(yīng)具備充足

21、的自然 所有車(chē)間內(nèi)有足夠的照明設(shè) 耳符合 符合 或人工照明，光線(xiàn)以不改變被加 施；光線(xiàn)強(qiáng)度適宜；固定的照 不符合 要求 工物的本色為宜， 光線(xiàn)強(qiáng)度應(yīng)能 保證生產(chǎn)、檢驗(yàn)各崗位正常操 作；固定的照明設(shè)施應(yīng)具有保護(hù) 裝置，防止碎片落入食品； 明設(shè)施應(yīng)具有保護(hù)裝置。 所有人工照明設(shè)施均可開(kāi)啟、 備查 不適用 在有溫濕度控制要求的工序 （五）在有溫度、濕度控制要求 和場(chǎng)所，安裝溫濕度顯示裝 3符合 符合 的工序和場(chǎng)所安裝溫濕度顯示 置。關(guān)鍵工序的溫濕度顯示裝 不符合 要求 裝置； 置的溫度準(zhǔn)確性及校準(zhǔn)記錄 不適用 備查。 （六）車(chē)間應(yīng)具有適且的自然或 機(jī)械通風(fēng)設(shè)施，保持車(chē)間內(nèi)通風(fēng) 車(chē)間內(nèi)通風(fēng)良好?？諝鈴?/p>

22、清潔 3符合 符合 良好。進(jìn)排風(fēng)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和建造 區(qū)域流向非清潔區(qū)域 不符合 要求 上應(yīng)便于維護(hù)和清潔，使空氣從 不適用 高清潔區(qū)域流向低清潔區(qū)域； （七）在車(chē)間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)設(shè)足 車(chē)間內(nèi)有足夠數(shù)量的洗手、消 提供照片 夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)備 毒、干手設(shè)備或者用品、鞋靴 3符合 或者用品、鞋靴消毒設(shè)施，洗手 消毒設(shè)施（適用時(shí)），洗手水 不符合 符合 水龍頭應(yīng)為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)，必要時(shí) 龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)；必要時(shí)， 不適用 要求 車(chē)間還應(yīng)供應(yīng)用于洗手的適且 車(chē)間還應(yīng)供應(yīng)溫水 溫度熱水； （八）設(shè)有與車(chē)間連接并與貝工 更衣室與車(chē)間相連接、與員工 符合 符合 數(shù)量相適應(yīng)的更衣室，不同清潔 數(shù)量匹配，不同

23、清潔程度要求 不符合 要求 要求的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室， 視需要設(shè)立符合衛(wèi)生要求的衛(wèi) 生間，更衣室和衛(wèi)生間應(yīng)保持清 潔衛(wèi)生、無(wú)異味，其設(shè)施和布局 應(yīng)避免對(duì)車(chē)間造成污染； 的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室 不適用 更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi) 生，其設(shè)施和布局不得對(duì)車(chē)間 造成污染 提供照片 m符合 不符合 不適用 符合 要求 （九）車(chē)間內(nèi)宜有獨(dú)立區(qū)域用于 清洗消毒工器具的區(qū)域不會(huì) 食品容器和工器具的清洗消毒， 對(duì)加工區(qū)域造成污染； 防止清洗消毒區(qū)域?qū)庸^(qū)域 清洗消毒區(qū)設(shè)施應(yīng)易于清潔， m符合 符合 的污染，清洗消毒設(shè)施應(yīng)易于清 必要時(shí)，有熱水工藝。 不符合 要求 潔，具有充分的水供應(yīng)和排水能 不適用 力，必

24、要時(shí)供應(yīng)熱水； （十）與食品接觸的設(shè)備和容器 提供照片 （一次性使用的容器和包裝除 巳符合 外），應(yīng)用耐腐蝕、防銹、防吸 食品接觸表面材料符合要求， 不符合 符合 附、易清洗的無(wú)毒材料制成，其 易于清洗消毒，無(wú)銹、無(wú)損壞 不適用 要求 構(gòu)造應(yīng)易于清洗消毒，擺放整齊 并維護(hù)良好； （一）盛裝廢棄物及非食用產(chǎn) 盛裝廢棄物及非食用產(chǎn)品容 13符合 標(biāo)識(shí) 品的容器應(yīng)由防滲透材料制成 器的材料符合要求且有標(biāo)識(shí) 不符合 清晰 并予以特別標(biāo)明。盛裝化學(xué)物質(zhì) 不適用 的容器應(yīng)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)上鎖； 盛裝化學(xué)物質(zhì)的容器有明顯 標(biāo)識(shí)，必要時(shí)上鎖。 m符合 不符合 不適用 管理 有效 （十二）應(yīng)設(shè)有充分的污水排放 系統(tǒng)

25、并保持通暢， 應(yīng)設(shè)有適宜的 廢棄物處理設(shè)施，避免其污染食 品或生產(chǎn)加工用水； 污水排放和廢棄物處置符合 要求，不會(huì)污染食品或加工用 水 門(mén)符合 不符合 不適用 符合 要求 （十三）原輔料庫(kù)應(yīng)滿(mǎn)足儲(chǔ)存要 求， 保持衛(wèi)生和整潔， 必要時(shí)控 制溫度和濕度；不同原輔料分別 存放，避免受到損壞和污染。 車(chē)間內(nèi)的原輔料儲(chǔ)藏設(shè)施要 符合要求，防止受到污染 提供照片 巳符合 不符合 不適用 符合 要求 第八條（水）生產(chǎn)加工用水（包括冰、蒸汽）應(yīng)確保安全衛(wèi)生，并符合以下要求： （一） 屬于城市供水的， 應(yīng)按當(dāng) 地衛(wèi)生行政部門(mén)要求每年檢測(cè) 并取得官方出具的檢測(cè)合格證 明； 生產(chǎn)加工用水若使用自來(lái)水， 每年一次送到

26、官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行 檢測(cè)，并且檢測(cè)合格。 提供取近次水 質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 3符合 不符合 不適用 符合 要求 （二）屬于自備水源的，應(yīng)在使 提供最近二次水 用前經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)檢測(cè) 若為自備水源，在使用前及每 質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 符合 合格；使用中應(yīng)至少每半年檢測(cè) 半年一次送到呂方機(jī)構(gòu)進(jìn)行 不符合 一次并取得官方出具的檢測(cè)合 檢測(cè)，并且檢測(cè)合格。 3不適用 格證明； （三） 進(jìn)口國(guó) （地區(qū)） 對(duì)水質(zhì)有 明確要求的，按相關(guān)要求執(zhí)行； 若進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）有額外要求， 需要遵照?qǐng)?zhí)行。記錄備查。 符合 不符合 m不適用 （四） 儲(chǔ)水設(shè)施、 輸水管道應(yīng)用 無(wú)毒材料制成，出水口應(yīng)有防止 回流的裝置。儲(chǔ)水設(shè)施應(yīng)建在無(wú) 污染區(qū)域

27、，定期清洗消毒，并加 以防護(hù)； 適用時(shí)，儲(chǔ)水設(shè)施、輸水管道 須符合衛(wèi)生要求；出水口應(yīng)有 防止回流的裝置 習(xí)符合 不符合 不適用 符合 要求 （五）非生產(chǎn)加工用水應(yīng)在充分 標(biāo)識(shí)的獨(dú)立系統(tǒng)中循環(huán)， 不得進(jìn) 入生產(chǎn)加工用水系統(tǒng)。 適用時(shí)， 非飲用水管道獨(dú)立且 標(biāo)識(shí)清楚，不得進(jìn)入飲用水系 統(tǒng)。 習(xí)符合 不符合 不適用 符合 要求 第九條（原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品） 出口食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)采取有效措施保證原輔 料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的安全性，符合下列要求： （一） 根據(jù)原輔料特性， 應(yīng)避免 其初級(jí)生產(chǎn)過(guò)程中受到環(huán)境污 染物、農(nóng)業(yè)投入品、化學(xué)物質(zhì)、 有害生物和動(dòng)植物病害等污染； 對(duì)原輔料供應(yīng)商現(xiàn)

28、場(chǎng)審核時(shí)， 關(guān)注初級(jí)生產(chǎn)過(guò)程中，是否受 到環(huán)境污染物、農(nóng)業(yè)投入品、 化學(xué)物質(zhì)、有害生物和動(dòng)植物 病害的污染。記錄備查。 提供對(duì)初級(jí)農(nóng)產(chǎn) 品供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng) 審核文件（適用 時(shí)） 符合 不符合 不適用 符合 要求 （二） 應(yīng)采購(gòu)、 使用符合安全衛(wèi) 生規(guī)定要求的原輔料、食品添加 劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，要求供應(yīng)商 提供許可證和產(chǎn)品合格證明文 件，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)； 原輔料、食品添加劑、食品相 關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)符合要求，要求 供應(yīng)商提供相應(yīng)證明并對(duì)其 全面評(píng)價(jià)；對(duì)無(wú)法提供合格證 耳符合 不符合 不適用 有效 控制 對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食 品原輔料，應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)； 明文件的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)。

29、 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、米購(gòu)、檢驗(yàn)記錄 備查。 （三）二次加工的動(dòng)物源性原料 對(duì)于次級(jí)生產(chǎn)商，其動(dòng)物源性 符合 符合 應(yīng)來(lái)自檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的出 原料，應(yīng)來(lái)自檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備 不符合 要求 口食品生產(chǎn)企業(yè)； 案的出口食品企業(yè)。記錄備查 不適用 （四）不改變食品性狀或僅進(jìn)行 簡(jiǎn)單切割、不使用其他物理或化 分包裝企業(yè)，其原料來(lái)自檢驗(yàn) 符合 學(xué)方法處理食品的分包裝出口 檢疫機(jī)構(gòu)備案的出口食品企 不符合 食品生產(chǎn)企業(yè)，其原料應(yīng)來(lái)自檢 驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的出口食品生 業(yè)。記錄備查。 3不適用 產(chǎn)企業(yè)； （五）進(jìn)口原輔料應(yīng)提供有效的 進(jìn)口原輔料應(yīng)有出口國(guó)（地 出口國(guó)（地區(qū)）證明文件及檢驗(yàn) 區(qū)）證明文件及 CIQCIQ 的

30、合格證 符合 檢疫機(jī)構(gòu)出具的進(jìn)口檢驗(yàn)合格 明。 不符合 證明； 記錄備查（適用時(shí)）。 3不適用 （六）應(yīng)建立食品原輔料、食品 建立進(jìn)貨查驗(yàn)制度，相關(guān)記錄 日符合 符合 添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn) 內(nèi)容符合要求。 不符合 要求 記錄制度，如實(shí)記錄其名稱(chēng)、規(guī) 記錄備查。 不適用 格、數(shù)量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方 具備原輔料、食品添加劑、食 日符合 符合 式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容；食品的原 品相關(guān)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；每批 不符合 要求 輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn) 有驗(yàn)收合格后才使用。 不適用 品經(jīng)進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)使用； 超過(guò)保質(zhì)期的以及非食品用途 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和記錄備查。 的原輔料、食品添加劑、食品相 有對(duì)超過(guò)

31、保質(zhì)期的原輔料、食 m符合 符合 關(guān)產(chǎn)品不應(yīng)用于食品生產(chǎn)； 品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處 不符合 要求 置符合規(guī)定。記錄備查。 不適用 （七）應(yīng)依照國(guó)家和相關(guān)進(jìn)口國(guó) （地區(qū)）標(biāo)準(zhǔn)中食品添加劑的品 企業(yè)使用食品添加劑需符合 習(xí)符合 種、使用范圍、用量的規(guī)定使用 相關(guān)要求。添加劑的要求及使 不符合 符合 食品添加劑。 用記錄備查。 不適用 要求 第十條（加工）。食品生產(chǎn)加工過(guò)程應(yīng)防止交叉污染，確保產(chǎn)品適合消費(fèi)者食用: 并符合下 列要求： （一）加工工藝應(yīng)設(shè)計(jì)合理，防 提供照片 止交叉污染；根據(jù)加工工藝和產(chǎn) 加工過(guò)程應(yīng)防止發(fā)生各類(lèi)交 習(xí)符合 品特性，通過(guò)物理分隔或時(shí)間交 叉污染；不同清潔衛(wèi)生要求的 不

32、符合 設(shè)計(jì) 錯(cuò)，將不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域 區(qū)域須分開(kāi)設(shè)置。 不適用 合理 分開(kāi)設(shè)置，控制加工區(qū)域人流、 物流方向，防止交叉污染； （二）根據(jù)加工工藝、產(chǎn)品特性 適用時(shí)，建立并有效實(shí)施對(duì)有 有溫度控制要求 m符合 和預(yù)期消費(fèi)方式，控制加工時(shí) 溫度控制要求的工藝，進(jìn)行加 的工藝：漂燙 不符合 符合 間、產(chǎn)品溫度和車(chē)間的環(huán)境溫 工時(shí)間、產(chǎn)品溫度和環(huán)境溫度 不適用 要求 度，保證溫度測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性 的控制；經(jīng)常測(cè)量溫度顯示裝 并定期進(jìn)行校準(zhǔn)； 置的準(zhǔn)確性、定期對(duì)其校準(zhǔn)。 準(zhǔn)確性檢測(cè)和校準(zhǔn)記錄備查。 （三）應(yīng)對(duì)速凍、冷藏、冷卻、 特殊環(huán)節(jié)名稱(chēng)： 熱處理、干燥、輻照、化學(xué)保藏、 速凍 真空或改良空氣包裝

33、等與食品 適用時(shí)，企業(yè)對(duì)其特殊加工環(huán) 控制措施的依 門(mén)符合 安全衛(wèi)生密切相關(guān)的特殊加工 節(jié)進(jìn)行有效控制，控制措施應(yīng) 據(jù)：出口速凍 不符合 符合 環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，應(yīng)有科學(xué)的 有依據(jù) 果蔬生產(chǎn)企業(yè)注 不適用 要求 依據(jù)或國(guó)際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)證明該 冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 環(huán)節(jié)米取的措施能夠滿(mǎn)足安全 衛(wèi)生要求； 文件名稱(chēng) （四）建立并有效執(zhí)行生產(chǎn)設(shè) 建立并執(zhí)行車(chē)間內(nèi)的清洗消 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作 習(xí)符合 有效 備、工具、容器、場(chǎng)地等清洗消 毒程序，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查。 程序 不符合 控制 毒程序，班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔 每日清洗消毒記錄現(xiàn)場(chǎng)備查 第 2 2 頁(yè) 不適用 衛(wèi)生 工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查； （五）盛放食品的容器不得直接 接觸

34、地面；對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的 不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢 對(duì)盛放食品的容器、不合格 耳符合 符合 棄物，用有明顯標(biāo)志的專(zhuān)用容器 品、跌落地面產(chǎn)品、廢棄物的 不符合 要求 分別收集盛裝，并由專(zhuān)人及時(shí)處 管理符合要求。 不適用 理，其容器和運(yùn)輸工具及時(shí)消 毒； （六）加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、 廢料不得對(duì)產(chǎn)品及車(chē)間衛(wèi)生造 成污染； 廢水、廢料不對(duì)產(chǎn)品和車(chē)間衛(wèi) 生造成污染 m符合 不符合 不適用 符合 要求 （七）內(nèi)外包裝過(guò)程應(yīng)防止交叉 內(nèi)外包裝過(guò)程要防止交叉污 提供照片 m符合 符合 污染，必要時(shí)內(nèi)外包裝間應(yīng)分開(kāi) 染；包裝材料要防止污染食品 不符合 要求 設(shè)置；用于包裝食品的內(nèi)、外包 不適用 裝材料符合

35、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并保 包裝的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家和相 提供照片 習(xí)符合 持清潔和完整，防止污染食品； 關(guān)進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）有關(guān)法律法 不符合 符合 再次利用的食品內(nèi)外包裝材料 規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 不適用 要求 要易于清潔，必要時(shí)要進(jìn)行消 國(guó)內(nèi)外對(duì)標(biāo)識(shí)的要求備查。 毒；包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家和相關(guān) 不同區(qū)域 進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）有關(guān)法律法規(guī)標(biāo) 包裝物料間保持干燥。內(nèi)、外 0獨(dú)立庫(kù)房 門(mén)符合 符合 準(zhǔn)要求；包裝物料間應(yīng)保持干 包材分開(kāi)存放，防止受到污 其他： 不符合 要求 燥，內(nèi)、外包裝物料分別存放， 染。 不適用 避免受到污染。 第一條（儲(chǔ)存、運(yùn)輸）出口食品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)衛(wèi)生清潔，并符合下列要求： （一）儲(chǔ)存庫(kù)應(yīng)保持清

36、潔，定期 提供照片 消毒，有防霉、防鼠、防蠅蟲(chóng)設(shè) 3符合 施；庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)以便 儲(chǔ)存庫(kù)及庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)符合要 不符合 符合 追溯，并與墻壁、地面保持一定 求 不適用 要求 距離；庫(kù)內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的 物品； （二） 預(yù)冷庫(kù)、 速凍庫(kù)、 冷藏庫(kù) 應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品溫度、濕度控制要 求，配備自動(dòng)溫度記錄裝置并定 期校準(zhǔn)；定期除霜，除霜操作不 得污染庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品或造成庫(kù)內(nèi)產(chǎn) 品不符合溫度要求； 各類(lèi)冷庫(kù)的溫度、 濕度符合工 藝要求，配備自動(dòng)溫度記錄裝 置。每日人工檢測(cè)并與自動(dòng)溫 度記錄裝置比對(duì)，定期校準(zhǔn)。 記錄備查。 提供照片 寸符合 不符合 不適用 符合 要求 定期除霜，除霜操作不得污染 庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品或造成庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不 符合溫度要求； 習(xí)符合 不符合 不適用 符合 要求 （三）運(yùn)輸工具應(yīng)保持衛(wèi)生清潔 并維護(hù)良好， 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備 防雨、防塵、制冷、保溫等設(shè)施； 運(yùn)輸過(guò)程中保持必要的溫度和 濕度，確保產(chǎn)品不受損壞和污 染，必要時(shí)應(yīng)將不同食品進(jìn)行有 效隔離。 運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求， 并根 據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備相關(guān)設(shè)施。 提供照片 習(xí)符合 不符合 不適用 圖片 齊全 第十二條（化學(xué)物品）企業(yè)使用化學(xué)物品應(yīng)避免污染產(chǎn)品，并符合下列要求： （一） 廠(chǎng)區(qū)、 車(chē)間和實(shí)驗(yàn)室使用 的洗滌劑、消