配送中心 新質(zhì)量手冊(cè)ISO

1、 質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)ISO9001:2015版）稿文件編號(hào)/QM012018 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20180715發(fā)布 20180715實(shí)施質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：版號(hào)：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號(hào)：0.1標(biāo)題:目錄第1頁(yè)共1頁(yè)章號(hào)標(biāo)題章節(jié)號(hào)標(biāo)題0.1目錄8.2.3與培訓(xùn)和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令8.2.4培訓(xùn)和服務(wù)要求的更改0.3質(zhì)量手冊(cè)管理8.3.1培訓(xùn)和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總則0.4質(zhì)量職能分配表8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1.0前言8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入2.0組織機(jī)構(gòu)圖8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制3.0管理層職責(zé)和權(quán)限設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出4.1理解組織及其環(huán)境設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改4.2理解相關(guān)方的需

2、求和期望外部提供過(guò)程、培訓(xùn)和服務(wù)的控制 總則4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍控制類(lèi)型和程度4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程外部供方的信息5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則培訓(xùn)和服務(wù)提供的控制5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)標(biāo)識(shí)和可追溯性5.2.1制定質(zhì)量方針顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)5.2.2溝通質(zhì)量方針?lè)雷o(hù)5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限交付后的活動(dòng)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施更改控制6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃8.6培訓(xùn)和服務(wù)的放行6.3變更策劃8.7不合格輸出的控制7.1.1資源 總則監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則人員顧客滿(mǎn)意基礎(chǔ)設(shè)施分析與評(píng)價(jià)7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境9.2內(nèi)部審核監(jiān)視和測(cè)量資源管理評(píng)審總則組織的知識(shí)管理評(píng)審

3、輸入7.2能力管理評(píng)審輸出7.3意識(shí)10.1持續(xù)改進(jìn) 總則7.4溝通10.2不合格和糾正措施7.5.1形成文件的信息 總則10.3持續(xù)改進(jìn)7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制8.1運(yùn)行策劃和控制附件1作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄8.2.1培訓(xùn)和服務(wù)的要求顧客溝通8.2.2與培訓(xùn)和服務(wù)有關(guān)的要求的確定質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：YFK/QM01-2018版號(hào)：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號(hào)：0.2標(biāo)題:質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令第1頁(yè)共1頁(yè)為了能持續(xù)有效地為顧客提供滿(mǎn)意的培訓(xùn)和服務(wù),提高配送中心內(nèi)部的管理水平,特按照ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系,并制定本質(zhì)量手冊(cè)。1、 本質(zhì)量手冊(cè)2018（A）

4、版本由最高管理者負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)審核符合ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本配送中心的實(shí)際情況。 2、本質(zhì)量手冊(cè)適用于本配送中心系列培訓(xùn)和工作和服務(wù)。3、本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了配送中心的質(zhì)量管理體系的基本要求，是配送中心一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對(duì)外部作為證實(shí)性文件和第三方認(rèn)證、注冊(cè)使用。本配送中心全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，自覺(jué)遵守。 2018年7月15日質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：版號(hào)：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號(hào)：0.3標(biāo)題:質(zhì)量手冊(cè)管理第1頁(yè)共1頁(yè)1.質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn) 益?？凳称放渌椭行馁|(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)）由最高管理者負(fù)責(zé)組織編制，最高管理者審核，并由最高管理者

5、批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。2.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、修改、控制和管理由綜合行政部負(fù)責(zé)實(shí)施。3.質(zhì)量手冊(cè)的正本受控后由綜合行政部保存，副本分為“受控”本和“非受控”本兩種形式發(fā)放。4.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍4.1本配送中心內(nèi)部發(fā)放：配送中心中層以上負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員等，對(duì)內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”本，加蓋“受控”印章或采用電子文本。4.2發(fā)放給顧客的為“非受控”本，發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”本。5.質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版5.1質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，當(dāng)受控本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容修訂時(shí)均采用換頁(yè)方式進(jìn)行同時(shí)更改電子文本。5.2當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次修訂或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后換版。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：

6、版號(hào)：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號(hào)：0.4標(biāo)題: 質(zhì)量職能分配表第1頁(yè)共3頁(yè) 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 注：主管 相關(guān)標(biāo)題內(nèi)容職能部門(mén)GBT190012015章節(jié)號(hào)總經(jīng)理辦公室業(yè)務(wù)技術(shù)部綜合管理部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部董事會(huì)4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更策劃7支持7.1資源7.1.1總則人員基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7、監(jiān)視和測(cè)量資源組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2培訓(xùn)和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2有關(guān)的要求的確定8.2.3有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.4培訓(xùn)和服務(wù)要求的更改8.3培訓(xùn)和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.4外部提供過(guò)程培訓(xùn)和服務(wù)的控制總則控制類(lèi)型和程度外部供方的信息8.5培訓(xùn)和服務(wù)提供培訓(xùn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性8運(yùn)行顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后的活動(dòng)更改控制8

8、.6培訓(xùn)和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9.3監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則顧客滿(mǎn)意分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審總則管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸出10持續(xù)改進(jìn)10.1持續(xù)改進(jìn) 總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：YFK/QM01-2018版號(hào)：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號(hào)：1.0標(biāo)題: 前言第1頁(yè)共1頁(yè)1.0前言1. 1配送中心概況糧食、食用油、蛋類(lèi)、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、冷凍食品、豆制品、調(diào)味品、蔬菜批發(fā)與零售 肉制品(醬鹵制品、烘烤肉制品)加工與銷(xiāo)售 食品生產(chǎn)與銷(xiāo)售。 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：YFK/QM01-2018版號(hào)：A修改狀

9、態(tài)：0章節(jié)號(hào)：2.0標(biāo)題:組織機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè)共2頁(yè)2.0 本配送中心組織機(jī)構(gòu)圖：1. 組織架構(gòu) 2. 管理崗位組織架構(gòu)說(shuō)明 （1）根據(jù)廣西益?？凳称酚邢挢?zé)任公司發(fā)展戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)模式對(duì)廣西益福康食品配送中心物流的要求和發(fā)展目標(biāo)設(shè)定崗位和職責(zé)。 （2）根據(jù)“高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系建設(shè)配送中心”的發(fā)展規(guī)劃、從定位上高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置本組織架構(gòu)，力求達(dá)到架構(gòu)合理、設(shè)置科學(xué)、崗位清晰、職責(zé)明確、管理先進(jìn)、提高效率的原則。（3）根據(jù)配送中心建設(shè)前期實(shí)際情況，在不影響正常運(yùn)營(yíng)前提下兼顧人才儲(chǔ)備、培訓(xùn)先行，前期人員配備要求“一人多崗”和“一人多能”，確保每個(gè)崗位都落實(shí)到位、責(zé)任到人。 （4）步入正軌、業(yè)務(wù)量擴(kuò)大后，公司必須全

10、面實(shí)施規(guī)范化管理，本組織架構(gòu)中所設(shè)置的所有崗位必須人員到位、職責(zé)分清，而且要求專(zhuān)職專(zhuān)配、水平出眾，方能提高整個(gè)配送中心的管理效能和工作效率。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：版號(hào)：A修改狀態(tài)：0章節(jié)號(hào)：3.0標(biāo)題:崗位職責(zé)第1頁(yè)共14頁(yè)（一）董事長(zhǎng)崗位職責(zé)1. 主持和召開(kāi)股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議決議的貫徹落實(shí)。 2. 組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和投資方案。3. 組織討論和決定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，包含經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。4. 組織討論和簽訂公司年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算與年度利潤(rùn)分配方案。5. 組織討論和制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案及發(fā)行公司債券的方案。6. 組織討論和制定公司合并

11、、分立、解散及清算工作的方案。7. 組織討論通過(guò)公司章程、各項(xiàng)管理制度和重大決議。8. 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤(pán)控制公司的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)狀況。9. 提名公司總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員的聘用和解職，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)和備案。10. 決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)股東會(huì)備案。11. 簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。12. 處理其他由股東會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理崗位職責(zé)1. 根據(jù)董事會(huì)提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，組織制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)方案，并推動(dòng)實(shí)施。2. 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和簽發(fā)公司高層人事任命書(shū)。3. 對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司全面

12、的經(jīng)營(yíng)管理工作，協(xié)調(diào)、督促和監(jiān)管好各副總經(jīng)理的工作和職責(zé)。4. 審定公司工資獎(jiǎng)金分配方案和經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法并組織實(shí)施。審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件。5. 主持公司（配送中心）的全面經(jīng)營(yíng)管理工作。6. 向董事會(huì)提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預(yù)算外開(kāi)支計(jì)劃。7. 處理公司重大突發(fā)事件和重大對(duì)外關(guān)系問(wèn)題。8. 推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。9. 從事經(jīng)營(yíng)管理的全局開(kāi)創(chuàng)性工作，為公司創(chuàng)新發(fā)展做出艱巨的探索和嘗試。10. 召集、主持總經(jīng)理辦公會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議等，總結(jié)工作、聽(tīng)取匯報(bào)，檢查工作、督促進(jìn)度和協(xié)調(diào)矛盾等。（三）綜合管理部副總經(jīng)理崗位職責(zé) 綜合管理部副總經(jīng)理是公司行政班

13、子（或股東）的組成人員，是董事長(zhǎng)和總經(jīng)理參謀和助手。協(xié)助董事會(huì)作好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)定指導(dǎo)思想，保證公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展與國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策走向高度一致。協(xié)調(diào)好公司與外部政府職能部門(mén)、行業(yè)及協(xié)會(huì)、社會(huì)各階層的聯(lián)絡(luò)溝通與資源共享，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)。重點(diǎn)協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門(mén)之間的綜合協(xié)調(diào)，落實(shí)公司規(guī)章制度，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)，負(fù)責(zé)全公司組織系統(tǒng)及工作職責(zé)研討和修訂，推動(dòng)公司企業(yè)文化建設(shè)與發(fā)展。1對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)工作。重點(diǎn)抓好分管綜合行政部門(mén)的各項(xiàng)管理工作。2全面主持公司行政管理和日常事務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理搞好社會(huì)公共關(guān)系，做好外

14、部協(xié)調(diào)及集團(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，為公司樹(shù)立良好的企業(yè)形象。作好內(nèi)外聯(lián)系溝通，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)。3協(xié)助總經(jīng)理制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度，內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化、精細(xì)化。4建立和完善基層黨組織建設(shè)和工會(huì)組織建設(shè)，協(xié)助總經(jīng)理做好員工的思想工作，抓好公司職工的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作。5負(fù)責(zé)公司行政人事管理，抓好人事招聘、定崗、培訓(xùn)、考核等工作。6. 協(xié)助總經(jīng)理完成公司整體作業(yè)和發(fā)展規(guī)劃，全務(wù)面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算、規(guī)劃完成各個(gè)項(xiàng)目的布局、建設(shè)和良性運(yùn)作。7. 制定公司薪酬體系，確保公司員工工資、福利的及時(shí)有效發(fā)放。8. 負(fù)責(zé)公司后勤、保安的服務(wù)管理工作，保證公

15、司正常良好的工作秩序和生活秩序。9. 負(fù)責(zé)信息中心管理，重點(diǎn)作好接單、調(diào)度和投訴等日常客服工作。協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展企業(yè)形象宣傳工作，推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。10協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。11協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門(mén)進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推行。12協(xié)助總經(jīng)理組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施，確保公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。13出席總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、職工代表大會(huì)等會(huì)議，列席董事會(huì)，參與公司重大事項(xiàng)決策。14受總經(jīng)理委托，組織召開(kāi)行政例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)等相關(guān)會(huì)議，處理相關(guān)事宜。15完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其它工作。（四）業(yè)務(wù)技術(shù)部副

16、總經(jīng)理崗位職責(zé)業(yè)務(wù)技術(shù)部副總經(jīng)理是公司重要的行政班子（或股東）成員，協(xié)助董事長(zhǎng)和總經(jīng)理制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)完成公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)。協(xié)助建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)管理。業(yè)務(wù)技術(shù)部是配送中心的核心職能部門(mén)，故該部門(mén)的副總經(jīng)理其職責(zé)范圍廣、內(nèi)容多、要求高、管理細(xì)，涵蓋整個(gè)物流、生產(chǎn)和品控的組織管理工作。1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)2.負(fù)責(zé)配送中心原材料采購(gòu)入庫(kù)、加工生產(chǎn)、產(chǎn)品包裝、品質(zhì)控制、分揀派送等管理工作，對(duì)食品生產(chǎn)加工安全負(fù)直接責(zé)任。 3.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施配送中心物流、生產(chǎn)、品控、衛(wèi)生等各項(xiàng)

17、管理制度和工作流程，建立和完善場(chǎng)地環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備等硬件設(shè)施，規(guī)范員工的管理工作。監(jiān)管食品商品的采購(gòu)驗(yàn)收、入庫(kù)登記、倉(cāng)儲(chǔ)配送、生產(chǎn)加工、品質(zhì)檢驗(yàn)和分揀派送的工作過(guò)程，嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)食品安全法的規(guī)定及其他相關(guān)規(guī)定，確保食品安全。 4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工進(jìn)行原料采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)等管理工作，做到工藝科學(xué)、流程規(guī)范、票據(jù)齊全、憑證真實(shí)、登記有效。5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)主管與倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)管理工作，做到出、入庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確高效，日清月結(jié)，做好動(dòng)態(tài)性庫(kù)存安全定額，及時(shí)預(yù)報(bào)庫(kù)存情況，保證產(chǎn)品安全與記錄的正確清晰。6.負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售計(jì)劃和生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的客戶(hù)交期，及時(shí)掌握客戶(hù)產(chǎn)品進(jìn)入庫(kù)情況調(diào)查，組織對(duì)訂單的分解、處理工作，擬定合理準(zhǔn)確的配送計(jì)劃。7.對(duì)成品倉(cāng)管理與出入庫(kù)的工作承擔(dān)全面管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并指導(dǎo)