FMAQA002LYP問(wèn)題解決表PROBLEMSOLVINGFORM

1、1. 顧客問(wèn)題描述描述顧客遇到的問(wèn)題。包括帶給顧客帶去的延誤和不便，誰(shuí)發(fā)現(xiàn)的，檢驗(yàn)的方法，地點(diǎn)和缺陷品的數(shù)量。從顧客的角度描述問(wèn)題。顧客名稱(chēng)和地址:報(bào)告日期:顧客問(wèn)題描述:顧客抱怨編號(hào):鐵姆肯工廠GQTS 編號(hào):客戶(hù)項(xiàng)目顧客 聯(lián)系人:其它受影響的型號(hào)?如果有，請(qǐng)列出 型號(hào).是否 顧客 型號(hào)(s): Timken原材料型號(hào)(s);分供方型號(hào)(s):對(duì)顧客造成的困難(交期延誤，錯(cuò)過(guò)船期，停線， 產(chǎn)量減少, 顧客分選, 等.):發(fā)現(xiàn)人:檢驗(yàn)方法:發(fā)現(xiàn)地點(diǎn):缺陷件數(shù)量:顧客需求及時(shí)間點(diǎn)Timken 產(chǎn)品號(hào)標(biāo)識(shí)的日期有缺陷的零件:出貨信息發(fā)出要求的人:要求內(nèi)容要求日期:分供方:其它TIMKEN工廠是否有

2、關(guān)聯(lián)： 是否高關(guān)注事件？ (是或否)8D 發(fā)起人:指定的處理部門(mén):8D 小組組長(zhǎng):組長(zhǎng)的電話、傳真和E-Mail是否發(fā)出DMR/RMA ?DMR/RMA編號(hào)DMR/RMA 日期:在填寫(xiě)該表格之前要確認(rèn)顧客是否指定表格Timken 內(nèi)部網(wǎng)質(zhì)量系統(tǒng)主頁(yè)上有與客戶(hù)網(wǎng)站的鏈接有的顧客要求特殊的文件作為報(bào)告的附件和補(bǔ)充。顧客特殊文件能通過(guò)相關(guān)的鏈接看到。Delphi 5 Why2.遏制措施在調(diào)查的同時(shí)，要實(shí)施問(wèn)題遏制和短期糾正措施。此時(shí)應(yīng)為合格確認(rèn)產(chǎn)品產(chǎn)出的啟始點(diǎn)。(遏制措施必須保持到永久糾正措施被驗(yàn)證和顧客批準(zhǔn)。)2a 顧客現(xiàn)場(chǎng)有影響嗎?是否 如果不需要在顧客現(xiàn)場(chǎng)挑選，說(shuō)明原因如果需要，填寫(xiě)下表：客戶(hù)

3、地點(diǎn)型號(hào)可疑品數(shù)量負(fù)責(zé)人目標(biāo)日期完成日期缺陷品數(shù)量2a.1有產(chǎn)品在運(yùn)輸途中嗎? (內(nèi)部和外部) 是否 如果不需要挑選，說(shuō)明原因 如果需要，列出所有相關(guān)情形:目的地型號(hào)可疑品數(shù)量負(fù)責(zé)人目標(biāo)日期完成日期缺陷品數(shù)量2b 受影響的成品庫(kù)存 (通過(guò)-查詢(xún)車(chē)間報(bào)告系統(tǒng)- Shop Floor Reporting System確定成品的狀態(tài)和位置)? 是否 如不需要挑選，說(shuō)明原因:如果需要，完成下表：地點(diǎn)型號(hào)可疑品數(shù)量負(fù)責(zé)人目標(biāo)日期完成日期缺陷品數(shù)量車(chē)間發(fā)運(yùn)/接受區(qū)成品庫(kù)2c 在制品是否受到影響?是否 如不需要挑選，說(shuō)明原因:如果受影響的項(xiàng)目/型號(hào)正在生產(chǎn)，在車(chē)間對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行遏制和挑選。 即產(chǎn)品未輸入車(chē)間

4、報(bào)告系統(tǒng)，在車(chē)間產(chǎn)品部分裝箱。地點(diǎn)型號(hào)可疑品數(shù)量負(fù)責(zé)人目標(biāo)日期完成日期缺陷品數(shù)量在生產(chǎn)線和工序間的產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)待處理產(chǎn)品2d 原材料受到影響?是否 如不需要挑選，說(shuō)明原因: 如果不需要，填寫(xiě)下述表格名稱(chēng)型號(hào)可疑品數(shù)量負(fù)責(zé)人目標(biāo)日期完成日期缺陷品數(shù)量工廠分供方從分供方到工廠途中FENCEPOSTS隔離范圍(可疑材料的日期范圍)遏制 / 臨時(shí)措施出合格品給顧客日期.遏制 / 臨時(shí)措施的有效性 (驗(yàn)證Timken和顧客都得到保護(hù))顧客特殊要求(產(chǎn)品標(biāo)識(shí), 標(biāo)簽, 回復(fù)表格 & 時(shí)間框架, 通過(guò) 顧客網(wǎng)站回復(fù) 等.)2e. 其它遏制措施及對(duì)策(包括如過(guò)程通知，即質(zhì)量警報(bào)，小組會(huì)議，臨時(shí)過(guò)程更

5、改，臨時(shí)檢驗(yàn)查驗(yàn)證日志, 零件標(biāo)識(shí)等和分供方遏制措施，如適用的話。如果需要需要的其它遏制措施是/否 負(fù)責(zé)人目標(biāo)日期完成日期合格確認(rèn)標(biāo)簽是描述標(biāo)簽內(nèi)容和格式(或附照片)質(zhì)量警報(bào)(車(chē)間交流)是臨時(shí)過(guò)程更改是臨時(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)證日志是零件標(biāo)識(shí)是說(shuō)明怎樣標(biāo)識(shí)零件:(沒(méi)有工程的事先批準(zhǔn)不得在功能表面做標(biāo)識(shí)) 在下方 做說(shuō)明：包括分供方遏制措施，如適用。3.糾正措施小組確定小組組長(zhǎng)和成員。1至3步驟必須在“要求日期”的24小時(shí)內(nèi)完成。姓名職位團(tuán)隊(duì)角色組長(zhǎng)成員TIMKEN 完成剩余步驟的計(jì)劃步驟計(jì)劃完成實(shí)際完成狀態(tài) 顧客感受(G,Y,R)3456784a. 調(diào)查確定問(wèn)題的根本原因通過(guò)確定能夠解釋問(wèn)題為什么發(fā)生的所有

6、潛在原因，來(lái)描述什么導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題。描述/解釋用于確定為什么產(chǎn)生缺陷和為什么缺陷流出的方法。即 5 個(gè)為什么分析, 是否分析，數(shù)據(jù)分析，因果圖等。通過(guò)每一個(gè)潛在的原因的分別檢測(cè)來(lái)驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因。一定要問(wèn)“是什么有了改變？” 使用的工具指派的人目標(biāo)日期完成日期結(jié)果是-否 (見(jiàn)下面 強(qiáng)制)措施項(xiàng)目指派的人目標(biāo)日期完成日期結(jié)果只要可能，完成是/否信息是否什么?有問(wèn)題或缺陷的零件或零件系列是什么? (對(duì)象) 可能哪些零件或零件系列有問(wèn)題，但不是它們？問(wèn)題或缺陷是什么? 可能是哪些問(wèn)題或缺陷， 但實(shí)際不是？哪里?零件上的哪個(gè)部位出現(xiàn)問(wèn)題或缺陷?可能是零件上的哪些地方出現(xiàn)問(wèn)題或缺陷，但實(shí)際不是?在哪里發(fā)

7、現(xiàn)問(wèn)題或缺陷零件？可能是在哪里發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或缺陷，但實(shí)際不是?時(shí)間?第一次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或缺陷的時(shí)間 (日期, 時(shí)間, 班次) ？可能是什么時(shí)間 (日期, 時(shí)間, 班次)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或缺陷，但實(shí)際不是？第一次發(fā)現(xiàn)后，什么時(shí)間(日期, 時(shí)間, 班次) 問(wèn)題或缺陷又被發(fā)現(xiàn)？第一次發(fā)現(xiàn)后，可能是在什么時(shí)間(日期, 時(shí)間, 班次) 問(wèn)題或缺陷又被發(fā)現(xiàn)，但實(shí)際不是？是否發(fā)現(xiàn)什么時(shí)間規(guī)律 (如總是在周一, 總是在早班) ？可能是有某種的時(shí)間規(guī)律，但實(shí)際不是？在過(guò)程循環(huán)或零件歷史上何時(shí)第一次注意到這個(gè)問(wèn)題或缺陷？可能在過(guò)程循環(huán)或零件歷史的什么時(shí)候第一次注意到該問(wèn)題或缺陷，實(shí)際沒(méi)有？程度?多少零件（數(shù)量）有這個(gè)問(wèn)題或缺陷？

8、多少零件可能受這個(gè)問(wèn)題或缺陷的影響，但實(shí)際沒(méi)有受到影響？單個(gè)缺陷有多大? 大小是多少?可能單個(gè)缺陷是多大，但實(shí)際不是? 一個(gè)零件上有多少缺陷?可能有多少缺陷發(fā)生在一個(gè)零件上，但實(shí)際沒(méi)有?4b. 問(wèn)題綜述和根本原因基于上述工具的應(yīng)用及采取的措施，重新陳述問(wèn)題，形成最終的描述并說(shuō)明根本原因。最終的問(wèn)題描述發(fā)生: 說(shuō)明缺陷產(chǎn)生的原因. 營(yíng)運(yùn)、質(zhì)量或管理系統(tǒng)中的什么因素導(dǎo)致缺陷的發(fā)生？發(fā)現(xiàn): 說(shuō)明為什么缺陷流出？（也就是為什么未探測(cè)出來(lái)？）為什么現(xiàn)有的過(guò)程沒(méi)有對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行遏制？說(shuō)明失效的系統(tǒng)原因(質(zhì)量體系)?4c. 驗(yàn)證根本原因描述根本原因是怎么被確定或驗(yàn)證的。好的驗(yàn)證是確定是否根本原因被消除，缺陷

9、不再出現(xiàn)。缺陷是隨著原因的出現(xiàn)/消失而出現(xiàn)/消失？缺陷能被探測(cè)嗎？什么項(xiàng)目何地何時(shí)誰(shuí)預(yù)期結(jié)果5a. 永久糾正措施列出消除問(wèn)題所有必要的措施?？紤]防錯(cuò)步驟。這些措施是為防止再發(fā)生, 消除現(xiàn)有不合格的起因?yàn)槎扇〉?。措施?xiàng)目指派的人目標(biāo)日期完成日期結(jié)果5b. 小組組長(zhǎng)的措施確認(rèn)簽名:日期:一旦小組組長(zhǎng)簽字，8D報(bào)告應(yīng)被傳遞給小組組長(zhǎng)的價(jià)值流經(jīng)理批準(zhǔn)，然后質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)。這時(shí)，永久糾正措施才可以開(kāi)始實(shí)施，相關(guān)過(guò)程文件才可以更改。價(jià)值流經(jīng)理確認(rèn)：簽名:日期: 質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)：簽名:日期:6a. 糾正措施驗(yàn)證: 指定一些措施來(lái)驗(yàn)證糾正措施有效性，指明怎樣驗(yàn)證，即測(cè)試結(jié)果，能否隨糾正措施消失/出現(xiàn)而使缺陷消失

10、/出現(xiàn)。為使測(cè)試數(shù)據(jù)更精確，必要時(shí)取消臨時(shí)遏制措施什么哪里何時(shí)誰(shuí)預(yù)期結(jié)果6b. 驗(yàn)證糾正措施不會(huì)導(dǎo)致其它影響產(chǎn)品性能和顧客滿(mǎn)意度的問(wèn)題:什么哪里何時(shí)誰(shuí)預(yù)期結(jié)果6c. 如果再次發(fā)生缺陷回到步驟2重新開(kāi)始8D過(guò)程。適用時(shí)，解釋再次發(fā)生的情況:7. 防止再發(fā)生:根據(jù)調(diào)查和糾正過(guò)程的發(fā)現(xiàn)，確定需要對(duì)FMEA、生產(chǎn)規(guī)范、和所有其它指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范或程序需要做的修訂。項(xiàng)目需要嗎?負(fù)責(zé)人現(xiàn)有 RPN期望的 RPN目前嚴(yán)重度是否使用防錯(cuò)法是 否 如果是，說(shuō)明修訂目標(biāo)日期修訂完成日期DFMEAPFMEAITEM需要嗎?分派給更改說(shuō)明目標(biāo)日期完成日期控制計(jì)劃生產(chǎn)規(guī)范程序/作業(yè)文件設(shè)備/工裝更改體系更改分層審核8. 預(yù)防措施：系統(tǒng)性: 是否已評(píng)估了類(lèi)似的過(guò)程、生產(chǎn)線和設(shè)備并且適當(dāng)時(shí)采取了永久糾正措施? 是否有水平展開(kāi)到其它工廠是否的可能？預(yù)防措施未落實(shí)到其它生產(chǎn)線/項(xiàng)目/過(guò)程，不妨礙關(guān)閉客戶(hù)的8D。過(guò)程/生產(chǎn)線/項(xiàng)目適用預(yù)計(jì)實(shí)施費(fèi)用相關(guān)價(jià)值流經(jīng)理或過(guò)程經(jīng)理批準(zhǔn)