風(fēng)險分級管控及隱患排查治理制度(共19頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1 目的通過事先分析、評價、制定風(fēng)險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2適用范圍適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。包括：a)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；b)常規(guī)和非常規(guī)活動；c)事故及潛在的緊急情況；d)所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動；e)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；f)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；g)丟棄、廢棄、拆除與處置；h)企業(yè)周圍環(huán)境；i)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險源辨識、評價和風(fēng)險控制的組織

2、領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評價小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險清單。3.2 安全科負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，組織風(fēng)險評價小組確定重大及巨大的風(fēng)險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進(jìn)行監(jiān)督。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實現(xiàn)公司隱患自查、自改、自報常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝、設(shè)備設(shè)施管理、消防系統(tǒng)、電氣儀表、公用工程方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析

3、存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。3.3 安全科應(yīng)確保危險源辨識和風(fēng)險評價人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)隱患排查治理體系建設(shè)工作。建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.5生產(chǎn)科

4、負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.6電工組負(fù)責(zé)組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公用工程系統(tǒng)方

5、面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.8倉儲科負(fù)責(zé)組織儲運系統(tǒng)方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.9質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織分析化驗方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定

6、風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.10綜合辦公室負(fù)責(zé)組織辦公方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。3.11財務(wù)會計負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險管控專

7、項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。4 工作程序4.1風(fēng)險評價的組織4.1.1公司成立風(fēng)險評價小組：組 長：劉 偉副組長：孟 紅成 員：劉明梅、陳開紅、劉寶剛、趙麗芳、孟凡濤安全員：孟凡濤具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。4.1.2各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。4.2. 風(fēng)險評價的管理4.2.1危險源辨識、風(fēng)險評價工作在安全科的指導(dǎo)下開展工作。4.2.2公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險

8、源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。5 評價準(zhǔn)則5.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定。5.2 有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.3 我公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.4 我公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。5.5 合同規(guī)定。6 評價過程6.1各部門應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL）對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），以保證對本部門進(jìn)行全面的危害分析，并根據(jù)現(xiàn)有的控制措施，制定崗位安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等文件。6.2 危害識別、風(fēng)險評價的步驟（參見附錄5）6.2.1按崗位劃分作業(yè)活動作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以

9、上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行、開車、停車、設(shè)備檢修、丟棄、廢棄、拆除與處置、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等各項常規(guī)及非常規(guī)活動、事故及潛在的緊急情況、所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品等。6.2.2識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;廠址：地質(zhì)、地形、企業(yè)周圍環(huán)境、氣象條件、地震及其他自然災(zāi)害等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備、建構(gòu)筑物等

10、；作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫；工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。6.3 識別危害根源和性質(zhì)6.3.1 在進(jìn)行危害識別時要考慮以下問題： 存在什么危害（傷害源） 誰（什么）會受到危害 傷害怎樣發(fā)生6.3.2 評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境

11、與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。6.3.3 在進(jìn)行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄漏；8）對環(huán)境的可能影響等。6.3.4 危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全

12、健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。7 評價風(fēng)險和影響7.1 評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：1）評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措

13、施、監(jiān)測系統(tǒng)、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄1）；2）決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（參考附錄2），如同時涉及到兩個方面，以高分為準(zhǔn)；3）評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險（參考附錄3），風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種： 輕微或可忽略的風(fēng)險（L×S=13） 可容忍的（R=48） 中等的 （R=915） 重大風(fēng)險（R=1516） 巨大風(fēng)

14、險 （R=2025）注：R=L×S危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。7.2 各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險因素進(jìn)行統(tǒng)計，對中等以上的風(fēng)險進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報安全科。7.3 安全科組織公司評價小組對各部門上交的危險源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險，編制重大風(fēng)險清單下發(fā)至各部門。7.4各部門建立各部門的風(fēng)險清單。8 風(fēng)險控制8.1 風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）8.2重大或巨大的風(fēng)險是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全

15、科應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計劃（參考附錄4，下達(dá)隱患整改通知單，確定整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改資金，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。責(zé)任部門整改完畢報安全科門進(jìn)行落實和驗證。8.3各部門對評價的中等及以下的風(fēng)險進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險控制措施，并檢查落實。8.4風(fēng)險控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護(hù)。8.5控制措施落實完成后，按本制度的再進(jìn)行一次風(fēng)險評價，確定風(fēng)險度等級。8.6 各車間及部門及時將風(fēng)險評價的結(jié)果和所采取的措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及應(yīng)采取的控制措施，并做好培訓(xùn)

16、記錄。8.7重大及巨大的風(fēng)險作為制定公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。8.8常規(guī)性的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）。8.9參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗。8.10各車間、部室風(fēng)險評價結(jié)束，寫出報告，本單位留存外，還應(yīng)報公司安全科備案。9風(fēng)險信息更新9.1 安全科每年組織一次常規(guī)活動的風(fēng)險分析和評價。9.2 安全科隨時組織對以下非常規(guī)性的、危險性較大的活動進(jìn)行風(fēng)險分析和評價：新的或變更的法

17、律、法規(guī)或其他要求；a)操作變化或工藝改變；b)新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；c)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。10相關(guān)制度a)安全檢查和隱患整改管理制度b)安全生產(chǎn)變更管理制度c)安全檢維修管理制度d)生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度e)安全作業(yè)管理制度11相關(guān)記錄 a)風(fēng)險評價臺賬1(工作危害分析) b)風(fēng)險評價臺賬2(安全檢查表分析)。附錄1 事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或

18、在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 附錄2 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（>2

19、 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附錄3： 風(fēng) 險 評 價 表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕

20、度危險12345附錄4 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄附錄5：評價過程圖:公司的安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)安全法律，法規(guī)要求風(fēng)險評價準(zhǔn)則公司的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定行

21、業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)劃分作業(yè)活動確定風(fēng)險評價范圍與目標(biāo)按作用任務(wù)按生產(chǎn)流程的階段按生產(chǎn)/服務(wù)階段按地理區(qū)域按部門按裝置有害的作用環(huán)境作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)危害辨識管理上的缺陷人的不安全行為評價風(fēng)險重大風(fēng)險（15-16）應(yīng)采取的行動控制措施輕微或略小的風(fēng)險（）可容忍（）確定是否可接受風(fēng)險評審控制計劃的適宜性巨大風(fēng)險（20-25）立刻中等（）立即或近期整改實施期限指定風(fēng)險控制計劃兩年內(nèi)治理有條件有經(jīng)費時治理附錄6：危害識別及風(fēng)險評價方法簡介：1 工作危害分析（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。1.1 分

22、析步驟：a）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。b) 對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c) 識別每一步驟的主要危害后果；d) 識別現(xiàn)有安全控制措施；e) 進(jìn)行風(fēng)險評價；f) 建議安全工作步驟。2 安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗的方法，分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作

23、有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：a) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b) 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c) 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施d) 分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料2.1 分析步驟a) 建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考制定檢查表；b) 分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)

24、系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異；c) 分析差異（危害），提出改正措施建議。2.2分析要點a）安全檢查分析表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所立檢查項目不應(yīng)有人的活動。b) 用安全檢查表分析時既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內(nèi)漏；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置和儲罐的距離

25、；報警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識別危害都應(yīng)考慮到。c) 檢查項目列出后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只一個。應(yīng)該知道達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。d) 列出標(biāo)準(zhǔn)之后，應(yīng)列出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。e) 根據(jù)后果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險的大小。f) 根據(jù)評價的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報警、消防、監(jiān)測、檢查、檢驗等耳熟能詳?shù)目刂?/p>

26、措施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。隱患排查治理管理制度1 目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。2適用范圍公司內(nèi)部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)工作。3編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法、山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法（試行）、山東省安全生產(chǎn)條例、危險化學(xué)品安全管理條例、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則的通知安監(jiān)總管三2012103號等國

27、家有關(guān)法律、法規(guī)等。4 職責(zé)4.1 安全科負(fù)責(zé)公司的隱患建檔，各部門負(fù)責(zé)本部門的隱患建檔。4.2 安全科負(fù)責(zé)組織各項隱患的整改。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)隱患的整改。5 工作程序5.1隱患分級按照可能造成的人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響、整改時間和投入資金進(jìn)行定性或定量的評估，將事故隱患分為四級：5.1.1特大事故隱患：可能造成10 人及以上重傷（中毒）或3 人及以上死亡的；可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000 萬元以上的；因?；肥Э貙?dǎo)致的環(huán)境影響事件可能達(dá)級以上的；發(fā)生事故可能引起國際主流媒體關(guān)注；自實施整改之日起，整改時間超過1年的；投入資金超過500萬元的。5.1.2 重大事故隱患：可能造成3

28、 至9 人重傷（中毒）或1 至2 人死亡的；可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失在100 萬以上1000 萬元以下的；因?；肥Э貙?dǎo)致的環(huán)境影響事件可能達(dá)級的；發(fā)生事故可能引起國家主流媒體報道；自實施整改之日起，整改時間在半年以上1年以下的；投入資金在100萬以上500萬元以下的。5.1.3一般事故隱患：可能造成人員損失工作日傷害事故但未達(dá)到重大級別或以上程度的；可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10 萬以上100 萬元以下的；因?；肥Э貎H可能導(dǎo)致廠內(nèi)區(qū)域發(fā)生環(huán)境污染的；發(fā)生事故可能引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響的；自實施整改之日起，整改時間在1個月以上半年以下的；投入資金在10萬元以上100萬元以下的。5.

29、1.4 輕微事故隱患：可能造成未損失工作日的可記錄傷害事故；可能造成的直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬以上10 萬元以下的；發(fā)生事故不會造成公眾影響的；自實施整改之日起，整改時間不超過1個月的；投入資金在10萬元以下的。5.1.5在確定事故隱患的等級時，應(yīng)按判定級別的六種要素條件（人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響、社會影響、整改時間、投入資金）進(jìn)行判定，達(dá)到其中任意一種最嚴(yán)重的要素條件，即判定為相應(yīng)的事故隱患級別。5.2 隱患分類隱患分六類：制度、設(shè)備設(shè)施、工藝、應(yīng)急、“三違”和其他，建檔時須在相應(yīng)欄目注明。5.3 隱患建檔安全科負(fù)責(zé)公司的隱患建檔，各部門負(fù)責(zé)本部門的隱患建檔。各部門須將所有隱患列入隱患檔案表。

30、5.4 隱患整改及監(jiān)督責(zé)任5.4.1對檢查出的隱患要做到“四落實”：資金、責(zé)任、時限和措施的落實；三不交：班組能整改的不交車間，車間能整改的不上交公司。5.4.2查出的隱患一時難以實施整改或者重大級別以上隱患的，要由安全科組織形成專門的書面治理方案。方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、責(zé)任單位擬定的整改方案、經(jīng)費和物資的落實、治理的時限和要求、臨時采取的監(jiān)控措施、應(yīng)急處置措施等。5.4.3對暫時不能整改的隱患，除立即采取監(jiān)控措施外，應(yīng)分別納入計劃檢修、年度大修項目范圍內(nèi)限期整改。5.4.4企業(yè)每月25日前要向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市（區(qū)）、市安監(jiān)部門報送隱患自查自改情況表，企業(yè)當(dāng)月排查和整改的較大隱患，應(yīng)以書面形式上報。企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患和緊急情況時，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)卣涂h級以上安監(jiān)部門。6.重大事故隱患的評估重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排