自來(lái)水隱患排查治理體系建設(shè)

1、安全隱患排查治理實(shí)施手冊(cè)威海市高村自來(lái)水有限公司2016年 8 月 13 日目錄1. 適用范圍 32. 編制依據(jù) 33. 總體要求、目標(biāo) 34. 職責(zé)分工 35. 術(shù)語(yǔ)和定義 36. 事故隱患排查方法 47. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 58. 事故隱患治理原則與程序 59. 事故隱患治理措施 510. 事故隱患治理效果驗(yàn)證 611. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 6附件 1. 安全生產(chǎn)隱患排查記錄表 . 8附件 2. 安全生產(chǎn)隱患排查治理通知單 . 9附件 3 隱患排查治理匯總表 91. 適用范圍本實(shí)施指南適用于 威海市高村自來(lái)水有限公司 的事故隱患排查治理工作。2. 編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法

2、 、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定和相關(guān) 政策要求，并充分結(jié)合本公司安全管理現(xiàn)狀實(shí)際情況。3. 總體要求、目標(biāo)3.1 總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故 隱患能夠和時(shí)發(fā)現(xiàn)、和時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2 總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔” ；實(shí)現(xiàn) “零隱患、零傷害”目標(biāo)。4. 職責(zé)分工按照專業(yè)特點(diǎn)、區(qū)域特點(diǎn)、職能層級(jí)等進(jìn)行職責(zé)分工。5. 術(shù)語(yǔ)和定義5.1 安全生產(chǎn)事故隱患 簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在 安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全 生

3、產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物 的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2 隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、 治理和排除的難度和其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的， 可以分 為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1 一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治 理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。 對(duì) 重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企

4、業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的 涉和重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患 涉和多人滯留，暴露10人以上的 危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患 市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.3 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單 位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建 立事故隱患信息檔案。5.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。 對(duì)排查出的事故隱患， 應(yīng)當(dāng)按照 事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5 隱患信息

5、隱患來(lái)源（企業(yè)排查、 監(jiān)督檢查、 舉報(bào)投訴、 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審） ,排查日期 , 隱患地點(diǎn) , 隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場(chǎng)管理類） , 所屬危險(xiǎn)源，所在部位 , 地理位置，隱患報(bào)告 摘要, 整改期限 , 整改完成日期 , 整改類型 （立即整改、 限期整改、 停業(yè)停產(chǎn)整頓 ）, 整改 責(zé)任單位 ,整改責(zé)任人 ,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改） ,核查日期 ,核查單位 , 核查情況 ,掛牌督辦時(shí)間 ,掛牌督辦級(jí)別 ,掛牌督辦文號(hào) ,掛牌督辦單位 , 整改資金 ,納 入治理計(jì)劃情況 ,納入治理計(jì)劃日期 , 整改目標(biāo)到位情況 ,整改目標(biāo)到位日期 ,治理措 施到位情況 , 治理措施到位日期 ,整改資金到位情

6、況 ,整改資金到位日期 , 整改責(zé)任到 位情況,整改責(zé)任到位日期 ,整改時(shí)限到位情況 , 整改時(shí)限到位日期 , 應(yīng)急預(yù)案到位情 況, 應(yīng)急預(yù)案到位日期 ,銷號(hào)日期。6. 事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容， 隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查 記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。7. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱 患排查標(biāo)準(zhǔn)， 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。 利用檢查條款按照相關(guān) 的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)

7、類別、設(shè)計(jì)缺陷以和與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛 在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。7.1 按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣 安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全 連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。7.2 按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車間級(jí)安全檢查 表、班組級(jí)安全檢查表等。7.3 按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。8. 事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患分級(jí)治理。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、 權(quán)限、管理和技術(shù)能力等因素 來(lái)確定。

8、每一級(jí)均應(yīng)建立健全隱患治理臺(tái)賬， 對(duì)隱患清單、 隱患治理過(guò)程以和隱患治理效 果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。9. 事故隱患治理措施9.1 企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患和時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限 和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括： 工程技術(shù)措施、 管理措施、教育措施、 防護(hù)措施和應(yīng)急措施。 治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9.2 政府層面治理措施 根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對(duì)存在重

9、大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停 業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，和 時(shí)消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保 證安全的前提下， 經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門可以 采取通知有關(guān)單位停止供電、 停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施， 強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位履行 決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。10. 事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理” ，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱 患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患和時(shí)銷號(hào)， 對(duì)未按期和按要求整改的隱

10、患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。 附件： 1. 安全生產(chǎn)隱患排查記錄表2. 安全生產(chǎn)隱患排查治理通知單附件1:安全生產(chǎn)隱患排查記錄表單位名稱：威海市高村自來(lái)水有限公司級(jí)別：公司級(jí)序號(hào)排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注1物的不安全狀態(tài)無(wú)供水、制水設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)計(jì)劃、記錄。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010)每月有記錄二級(jí)2健康管理的缺陷作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)示 設(shè)置不足。安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 安全牛產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生

11、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010)每月有記錄四級(jí)3健康管理的缺陷主要負(fù)責(zé)人、安全管理 員、電工未經(jīng)培訓(xùn)、無(wú) 上崗資格證書。安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 安全牛產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010)每月有記錄二級(jí)4人的不安全行為有限空間作業(yè)(供水管路檢修、施工作業(yè))無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書和要求。安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋企業(yè)安全牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010 )每日有記錄二級(jí)5健康管理的缺陷領(lǐng)導(dǎo)管理層、員工未進(jìn)行安全法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程等教育培訓(xùn)安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋企業(yè)安全牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010 )每日有記錄

12、四級(jí)6人的不安全行為安全操作規(guī)程不齊 全。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010)每周有記錄三級(jí)7作業(yè)環(huán)境的缺陷未進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)(噪音)。安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋企業(yè)安全牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010 )每年有記錄四級(jí)8健康管理的缺陷未進(jìn)行日常安全生產(chǎn)檢查安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋企業(yè)安全牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010 )每日有記錄三級(jí)9物的不安全狀態(tài)廠區(qū)建筑物未進(jìn)行防雷檢測(cè)安全牛產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋企業(yè)安全牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(9006-2010 )每年有記

13、錄二級(jí)10公司各部門：2016 年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）無(wú)供水、制水設(shè)備維 護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄。公司未編制供水、制水設(shè)備維修保 養(yǎng)計(jì)劃，員工責(zé)任心不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)問題臨 時(shí)處理。維修人員配備不足等。重大隱患整改措施1、總務(wù)部編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2、工程部按期完成計(jì)劃。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果

14、：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：公司各部門：2016 年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）作業(yè)場(chǎng)所安全警 示標(biāo)示設(shè)置不 足。公司未按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 的要求，“作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)在明顯位置安全 警示標(biāo)示”。重大隱患整改措施工程部負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：公司各部門：2016

15、年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）主要負(fù)責(zé)人、安全 管理員、電工未經(jīng) 培訓(xùn)、無(wú)上崗資格 證書。和時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)，主要負(fù)責(zé)人、 安全管理員、電工取得上崗資格證書。重大隱患整改措施總務(wù)部和時(shí)聯(lián)系培訓(xùn)部門，上述人員按時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：公司各部門：2016 年8月10日經(jīng)

16、現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）有限空間作業(yè)（供 水管路檢修、施工 作業(yè)）無(wú)作業(yè)指導(dǎo) 書和要求。公司未對(duì)有限空間作業(yè)（供水管路 檢修、施工作業(yè)）引起足夠重視。重大隱患整改措施公司組織編制有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)要求文 件。工程部嚴(yán)格執(zhí)行。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月10日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：公司各

17、部門：2016 年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）領(lǐng)導(dǎo)管理層、員工 未進(jìn)行安全法規(guī)、 管理制度、操作規(guī) 程等教育培訓(xùn)公司領(lǐng)導(dǎo)管理層不重視，相關(guān)知識(shí)相對(duì) 缺乏。重大隱患整改措施按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，編制索取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、編制安全生產(chǎn)管理 制度、設(shè)備操作規(guī)程等。和時(shí)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)、實(shí)施考核。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月20日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整

18、改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：公司各部門：2016 年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）設(shè)備安全操作規(guī) 程不齊全。公司領(lǐng)導(dǎo)管理層不重視，相關(guān)知識(shí) 相對(duì)缺乏。重大隱患整改措施按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制設(shè)備安全操作規(guī)程。作業(yè) 中嚴(yán)格執(zhí)行并實(shí)施考核。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人

19、：驗(yàn)證日期：公司各部門：2016 年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）未進(jìn)行職業(yè)危害 因素檢測(cè)（噪音）。未認(rèn)為存在職業(yè)危害因素。重大隱患整改措施1、總務(wù)部編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2、工程部按期完成計(jì)劃。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年10月15日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況和時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：公司各部門：2016 年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究， 先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型 （一般/重大）未進(jìn)行日常安全 生產(chǎn)檢查無(wú)該項(xiàng)管理制度重大隱患整改措施編制日常安全生產(chǎn)檢查管理制度，確保實(shí)施日常安全生產(chǎn)檢查，做好記錄。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016