2014年度壓力管道目標(biāo)分解表

1、州城臨石油鉆采設(shè)備有限公司壓力管道元件質(zhì)量保證體系(2014)年質(zhì)量目標(biāo)及分解策劃表CL/SEQOP-1.1-2014受控編號：CL/SK 2-編制:審核批準(zhǔn):2014年 2月編制說明依據(jù)壓力管道元件一一質(zhì)量保證手冊的要求，對2014年公司總質(zhì)量目標(biāo)按質(zhì)量保證體系覆蓋部門及各級質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)要求作了適宜的分解。質(zhì)量保證體系質(zhì)量控制部門及各職能質(zhì)量控制責(zé)任人應(yīng)牢固樹立“質(zhì)量至上，持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 ”的質(zhì)量方針，將分解目標(biāo)值轉(zhuǎn)化為本年度質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的工作目標(biāo)，在產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程中，認(rèn)真履行質(zhì)量控制職責(zé)規(guī)定，并監(jiān)控各自質(zhì)量控制環(huán)節(jié)運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品在每一個(gè)過程的 符合性，以保證

2、最終產(chǎn)品的質(zhì)量，使本年度公司總質(zhì)量目標(biāo)落到實(shí)處并確保實(shí)現(xiàn)。根據(jù)質(zhì)量保證手冊要求，公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)每半年組織進(jìn)行一次檢查，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按年度質(zhì)量 目標(biāo)及分解策劃表規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求，檢查本部門質(zhì)量目標(biāo)及各質(zhì)量控制責(zé)任人分擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)施完成情況， 填寫“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表” 。質(zhì)量管理控制責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查目標(biāo)完成結(jié)果的驗(yàn)證，并將完成情況向質(zhì)量保證工 程師報(bào)告。編號：2014-01公司總質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解內(nèi)容責(zé)任部門及責(zé)任人采取的措施及過程方法實(shí)施結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人1. 壓力管道元件產(chǎn) 品的檢驗(yàn)率為100%2. 壓力管道元件產(chǎn) 品出廠合格率為100%1.對產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件等層層審

3、 核把關(guān)簽字確認(rèn)齊全，歸檔時(shí)文件簽字 齊全合格率98.7%。技術(shù)開發(fā)部設(shè)計(jì)、工藝控制質(zhì)量責(zé)任人和標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)責(zé)人按“設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序”要求，產(chǎn)品圖紙、 技術(shù)工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃等文件的編制、審 核、工藝審核、標(biāo)準(zhǔn)審核、批準(zhǔn)等各責(zé)任人 應(yīng)審核其正確性、完整性和有效性后簽名確 認(rèn)，保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程得到有效控制；技術(shù)開發(fā)部部長負(fù)責(zé)每半年對分解質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，若低于目標(biāo)值時(shí)，應(yīng)采取適 宜的糾正和預(yù)防措施。1. 計(jì)量器具、測量設(shè)備周期檢定及時(shí)送 檢率86.2%o2. 壓力管道元件產(chǎn)品的檢驗(yàn)率為100%3. 壓力管道元件產(chǎn)品出廠合格率為100%質(zhì)量控制部各職能控制 質(zhì)量責(zé)任 人 和產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn)檢

4、測人 員1. 依據(jù)質(zhì)量保證手冊、程序文件和圖紙、 工藝、質(zhì)量控制卡等質(zhì)量控制文件的要求， 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格履行質(zhì)量管理控制 職責(zé)和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定， 嚴(yán)把質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)，保 證產(chǎn)品的符合性。2. 保證計(jì)量器具、測量設(shè)備的使用、校準(zhǔn)、 檢定符合規(guī)定。3. 質(zhì)量保證工程師每半年對質(zhì)量目標(biāo)組織進(jìn)行一次檢查。若低于目標(biāo)值時(shí)，采取適宜 的糾正和預(yù)防措施。(2014 )年度質(zhì)量目標(biāo)分解表編號：2014-02公司總質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解內(nèi)容責(zé)任部門及責(zé)任人米取的措施及過程方法實(shí)施結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人1. 壓力管道元件產(chǎn) 品的檢驗(yàn)率為100%2. 壓力管道元件產(chǎn) 品出廠合格率為100%1.顧客滿意度86.5 %2

5、顧客對產(chǎn)品的投訴處理率100 %經(jīng)營銷售部經(jīng)營銷售 部、合同控 制責(zé)任人、質(zhì)量保證 工程師、質(zhì)量管理責(zé) 任人依據(jù)質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量改進(jìn)與用 戶服務(wù)控制程序的相關(guān)規(guī)定，各責(zé)任人員 及責(zé)任部門，應(yīng)識別和確認(rèn)顧客需求，包括 潛在的及顧客對公司產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)建議， 質(zhì)量問題投訴等，征求 /收集顧客的滿意程 度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，應(yīng)及時(shí)根據(jù)具體情況進(jìn) 行處理并做好相應(yīng)的售后服務(wù)工作，保證顧客的安全使用。1.設(shè)備一、二保計(jì)劃執(zhí)行完成率85.9%。生產(chǎn)計(jì)劃部設(shè)備控制責(zé)任人依據(jù)質(zhì)量保證手冊、設(shè)備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置控制程序的相關(guān)規(guī)定，在過程控 制中，嚴(yán)格履行管理職責(zé)，在設(shè)備管理、維 護(hù)保養(yǎng)及使用過程中， 監(jiān)督檢查設(shè)

6、備的正確 使用和維護(hù)保養(yǎng)、保證設(shè)備的符合性。2.對供、包方質(zhì)量評價(jià)覆蓋率：A類為100% B 類為95.4%。生產(chǎn)計(jì)劃部 部長及相關(guān) 職能控制責(zé) 任人依據(jù)質(zhì)量保證手冊、采購控制程序 的要求，對供、包方每年進(jìn)行一次質(zhì)量評價(jià) 并填寫“供方業(yè)績評定表”，對其質(zhì)量、交 貨期、服務(wù)等方面做出評價(jià)，以保證公司具有合格的供、包方。(2014 )年度質(zhì)量目標(biāo)分解表編號：2014-03公司總質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解內(nèi)容責(zé)任部門及責(zé)任人米取的措施及過程方法實(shí)施結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人1. 壓力管道元件產(chǎn) 品的檢驗(yàn)率為100%2. 壓力管道元件產(chǎn) 品出廠合格率為100%1. 零部件制造合格率93.9 %2. 產(chǎn)品一次裝配合格

7、率85.9 %生產(chǎn)車間1車間主任2. 各職能控 制質(zhì)量責(zé)任 人3. 產(chǎn)品檢 驗(yàn)、檢測人 員車間主任、各相關(guān)職能控制質(zhì)量責(zé)任人 及產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測人員，依據(jù)質(zhì)量保證 手冊第 4.0條款管理職責(zé)要求，在產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的各過程中，應(yīng)用各相關(guān)程序文件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、工藝指導(dǎo)書(過程 卡)，質(zhì)量控制記錄卡、工作票規(guī)定的過程 要求，對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)、檢測和確 認(rèn)，保證產(chǎn)品的符合性，以達(dá)到公司總質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理員按月對分解指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析并與相關(guān)責(zé)任人及時(shí)溝通，對低于目 標(biāo)分解值的項(xiàng)目，應(yīng)向質(zhì)量保證工程師報(bào) 告采取適宜的糾正、預(yù)防措施。培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%總經(jīng)理辦公室人力資源管理人按人員

8、培訓(xùn)、考核及管理控制程序要 求，評價(jià)各崗位員工能力、質(zhì)量意識及工 作經(jīng)驗(yàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等對培訓(xùn)的 需求，及時(shí)與各部門溝通，了解掌握員工 需要培訓(xùn)的信息并制定培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃 組織實(shí)施。建立培訓(xùn)檔案，記載培訓(xùn)記錄。(2014 )年度質(zhì)量目標(biāo)分解表編號：2014-04公司總質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解內(nèi)容責(zé)任部門及責(zé)任人米取的措施及過程方法實(shí)施結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人1. 壓力管道元件產(chǎn) 品的檢驗(yàn)率為100%2. 壓力管道元件產(chǎn) 品出廠合格率為100%供方進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表等質(zhì)量記錄 的齊全完整性為100%物資管理部1. 物資管理 部部長2. 外協(xié)外購 件控制質(zhì)量 責(zé)任人3. 外協(xié)、外購人員1. 按采購控制程序要求，對供、包: 進(jìn)公司的材料、外協(xié)外購件的采購等