煤礦職業(yè)危害防治管理體系自檢記錄表

1、表1 職業(yè)危害防治管理體系檢查記錄表序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)分值檢查內(nèi)容記錄自檢得分職業(yè)危害因素防治管理體系1001職業(yè)危害防治機(jī)構(gòu)及人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)201.1應(yīng)設(shè)職業(yè)危害防治管理機(jī)構(gòu)并有辦公場(chǎng)地?zé)o機(jī)構(gòu)不得分，無(wú)辦公場(chǎng)地扣5分101.2應(yīng)配備足夠的職業(yè)危害防治管理、監(jiān)測(cè)人員，人員持證上崗人員數(shù)量不足扣2分，1人無(wú)資格證扣1分102職業(yè)危害防治制度現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)282.1職業(yè)危害防治責(zé)任制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.2職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案查閱資料，無(wú)制度不得分22.3職業(yè)危害告知制度現(xiàn)場(chǎng)查閱，無(wú)制度不得分22.4職業(yè)危害防治宣傳教育培訓(xùn)制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.5職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施管理制度查閱

2、資料，無(wú)制度不得分22.6從業(yè)人員防護(hù)用品配備發(fā)放和使用管理制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.7職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)管理制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.8職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.9職業(yè)危害申報(bào)制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.10職業(yè)病診斷鑒定及治療康復(fù)制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.11職業(yè)危害防治經(jīng)費(fèi)保障及使用管理制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.12職業(yè)衛(wèi)生檔案與職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度查閱資料，無(wú)制度不得分22.13職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案查閱資料，無(wú)預(yù)案不得分22.14法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度23制度執(zhí)行及記錄現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)523.1職業(yè)危害監(jiān)測(cè)申報(bào)記錄無(wú)記

3、錄不得分43.2職業(yè)危害防護(hù)用品發(fā)放和管理記錄無(wú)記錄不得分43.3個(gè)體職業(yè)衛(wèi)生檔案查閱檔案，缺一份扣1分53.4從業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時(shí)職業(yè)健康檢查記錄無(wú)記錄不得分，缺少一份扣2分53.5職業(yè)危害防治年度計(jì)劃和實(shí)施方案無(wú)本年度計(jì)劃和方案扣5分，每月無(wú)月度實(shí)施情況小結(jié)扣2分53.6設(shè)立職業(yè)危害防治公告欄和嚴(yán)重職業(yè)危害地點(diǎn)設(shè)警示標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)檢查，無(wú)公告欄不得分，不定期公告扣2分53.7職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)賬無(wú)臺(tái)賬不得分，臺(tái)賬未及時(shí)更新扣2分53.8職業(yè)危害管理人員培訓(xùn)記錄檢查培訓(xùn)記錄，1人未培訓(xùn)扣2分 53.9職業(yè)危害監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)記錄檢查培訓(xùn)記錄，1人未培訓(xùn)扣2分53.10職業(yè)危害從業(yè)人員培

4、訓(xùn)記錄檢查培訓(xùn)記錄，1人未培訓(xùn)扣2分53.11職業(yè)危害應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄檢查演練記錄不符合要求一項(xiàng)扣1分4表2 職業(yè)危害防治措施及設(shè)施檢查記錄表評(píng)價(jià)項(xiàng)目及要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)價(jià)方法檢查結(jié)果自檢得分職業(yè)危害防治措施及設(shè)施1001粉塵危害防治701.1粉塵日常監(jiān)測(cè)20應(yīng)配備足夠的粉塵監(jiān)測(cè)儀器。6查設(shè)備臺(tái)帳，缺1臺(tái)扣2分監(jiān)測(cè)儀器應(yīng)定期校準(zhǔn)及檢驗(yàn)。7查校準(zhǔn)記錄及檢定證書(shū)（檢驗(yàn)報(bào)告），缺1臺(tái)證書(shū)扣3分應(yīng)定期監(jiān)測(cè)工作地點(diǎn)粉塵濃度。7缺1項(xiàng)記錄扣2分，記錄數(shù)據(jù)錯(cuò)誤每項(xiàng)扣2分1.2防塵供水系統(tǒng)15礦井必須建立完善的防塵供水系統(tǒng)。永久性防塵水池容量不得小于200m3，且貯水量不得小于井下連續(xù)2小時(shí)的用水量，并設(shè)有備

5、用水池，其貯水量不得小于永久性防塵水池的一半。主要運(yùn)輸巷、帶式輸送機(jī)斜井與平巷、上山與下山、采掘工作面運(yùn)輸巷與回風(fēng)巷、煤倉(cāng)放煤口、溜煤眼放煤口、卸載點(diǎn)等地點(diǎn)都必須敷設(shè)防塵管路。 15無(wú)防塵供水系統(tǒng)不得分，一處不符合扣2分1.3井工煤礦綜合防塵措施及設(shè)施30掘進(jìn)井巷和硐室時(shí)，必須采用濕式鉆眼，沖洗井壁巷幫，使用水炮泥，爆破過(guò)程中采用高壓噴霧（噴霧壓力不低于8MPa）或壓氣噴霧降塵、裝巖（煤）灑水和凈化風(fēng)流等綜合防塵措施。4現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分在煤、巖層中鉆孔，應(yīng)采取濕式作業(yè)。煤（巖）與瓦斯突出煤層或軟煤層中瓦斯抽放鉆孔難以采取濕式鉆孔時(shí)，可采取干式鉆孔，但必須采取捕塵、降塵措施，其降塵效率

6、不得低于95%，并確保捕塵、降塵裝置能在瓦斯?jié)舛雀哂?%的條件下安全運(yùn)行。4現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分炮采工作面應(yīng)采取濕式鉆眼法，使用水炮泥；爆破前、后應(yīng)沖洗煤壁，爆破時(shí)應(yīng)采用高壓噴霧（噴霧壓力不低于8MPa）或壓氣噴霧降塵，出煤時(shí)應(yīng)當(dāng)灑水降塵。4現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分采煤機(jī)必須安裝內(nèi)、外噴霧裝置，內(nèi)噴霧壓力不得低于2MPa，外噴霧壓力不得低于4MPa，如果內(nèi)噴霧裝置不能正常使用，外噴霧壓力不得低于8MPa。無(wú)水或噴霧裝置不能正常使用時(shí)，必須停機(jī)；液壓支架必須安裝自動(dòng)噴霧降塵裝置，實(shí)現(xiàn)降柱、移架同步噴霧；破碎機(jī)必須安裝防塵罩，并加裝噴霧裝置或用除塵器抽塵凈化。放頂煤采煤工作面的放煤口，必須

7、安裝高壓噴霧裝置（噴霧壓力不低于8MPa）。掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)使用內(nèi)、外噴霧裝置和除塵器構(gòu)成的綜合防塵系統(tǒng)，并對(duì)掘進(jìn)頭含塵氣流進(jìn)行有效控制。3現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分采掘工作面回風(fēng)巷應(yīng)安設(shè)至少2道自動(dòng)控制風(fēng)流凈化水幕。3現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分1.3.6井下煤倉(cāng)放煤口、溜煤眼放煤口以及地面帶式輸送機(jī)走廊，都必須安設(shè)噴霧裝置或除塵器，作業(yè)時(shí)進(jìn)行噴霧降塵或用除塵器除塵。其中煤倉(cāng)放煤口、溜煤眼放煤口采用噴霧降塵時(shí)，噴霧壓力不得低于8MPa。3現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分1.3.7預(yù)先濕潤(rùn)煤體。煤層注水過(guò)程中應(yīng)當(dāng)對(duì)注水流量、注水量及壓力等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制，單孔注水總量應(yīng)使該鉆孔預(yù)濕煤體的平均水分

8、含量增量不得低于1.5%，封孔深度應(yīng)保證注水過(guò)程中煤壁及鉆孔不漏水或跑水。在厚煤層分層開(kāi)采時(shí)，應(yīng)采取在上一分層的采空區(qū)內(nèi)灌水，對(duì)下一分層的煤體進(jìn)行濕潤(rùn)。3現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分1.3.8錨噴支護(hù)防塵。打錨桿眼應(yīng)實(shí)施濕式鉆孔。錨噴支護(hù)作業(yè)時(shí)，沙石混合料顆粒的粒徑不得超過(guò)15mm，且應(yīng)在下井前灑水預(yù)濕。距離錨噴作業(yè)點(diǎn)下風(fēng)流方向100m內(nèi)，應(yīng)設(shè)置2道以上風(fēng)流凈化水幕，且噴射混凝土?xí)r工作地點(diǎn)應(yīng)采用除塵器抽塵凈化。3現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分1.3.9轉(zhuǎn)載及運(yùn)輸防塵。轉(zhuǎn)載點(diǎn)落差應(yīng)小于0.5m，若超過(guò)0.5m，必須安裝溜槽或?qū)虬?。各轉(zhuǎn)載點(diǎn)應(yīng)實(shí)施噴霧降塵（噴霧壓力應(yīng)大于0.7MPa）或采用密閉塵源除塵

9、器抽塵凈化措施。在裝煤點(diǎn)下風(fēng)側(cè)20m 內(nèi)，必須設(shè)置一道風(fēng)流凈化水幕。運(yùn)輸巷道內(nèi)應(yīng)設(shè)置自動(dòng)控制風(fēng)流凈化水幕。3現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣1分1.4露天煤礦鉆孔作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取濕式鉆孔；破碎作業(yè)時(shí)應(yīng)采取密閉、通風(fēng)除塵措施；應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鉆機(jī)、電鏟、汽車(chē)等司機(jī)操作室的防護(hù)；電鏟裝車(chē)前，應(yīng)對(duì)煤(巖)灑水，卸煤時(shí)應(yīng)設(shè)噴霧裝置；運(yùn)輸路面應(yīng)經(jīng)常灑水，加強(qiáng)維護(hù)，保持路面平整。30現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，一處不符合扣2分1.5防塵技術(shù)資料5礦井應(yīng)有反映實(shí)際情況的防塵系統(tǒng)圖，防塵牌板、煤層注水臺(tái)帳、測(cè)塵臺(tái)帳、采掘工作面防塵設(shè)施臺(tái)帳、防塵工程設(shè)施施工及管路驗(yàn)收檢查記錄、沖洗巷道記錄等防塵管理技術(shù)資料。5查閱資料，資料不全或錯(cuò)誤一處扣1分2噪

10、聲危害防治102.1機(jī)械噪聲大的機(jī)電設(shè)備操作間應(yīng)設(shè)置噪聲防護(hù)設(shè)施。4一處不符合扣2分2.2噪聲較大的作業(yè)場(chǎng)所人員應(yīng)采取個(gè)體防護(hù)措施。2一處不符合扣1分2.3主要通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)應(yīng)安設(shè)消聲裝置。2一處不符合扣1分2.4監(jiān)測(cè)儀器、個(gè)體防護(hù)用品裝備數(shù)量符合要求、監(jiān)測(cè)儀器定期校驗(yàn)，并開(kāi)展定期檢測(cè)。2儀器、防護(hù)用品數(shù)量不足扣1分，儀器沒(méi)定期校驗(yàn)扣1分，無(wú)檢測(cè)記錄扣1分。 3高低溫危害防治103.1高溫采掘工作面應(yīng)采取降溫措施。3一處不符合扣1分3.2配備儀器，定期對(duì)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3無(wú)儀器不得分，查記錄，記錄不全或錯(cuò)誤一處扣1分3.3機(jī)電硐室溫度應(yīng)符合規(guī)定要求，超過(guò)規(guī)定要采取降溫措施。2一處不符合扣1分3.4高溫作業(yè)地點(diǎn)人員應(yīng)采取降溫防護(hù)措施。2一處不符合扣1分4有毒有害氣體防治104.1通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)合理完善、作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)量充足。2查閱通風(fēng)資料，不符合要求不得分4.2監(jiān)測(cè)儀器、個(gè)體防護(hù)用品裝備數(shù)量符合要求、監(jiān)測(cè)儀器定期校驗(yàn)。2儀器、防護(hù)用品數(shù)量不足扣2分，儀器沒(méi)定期校驗(yàn)扣1分4.3定期對(duì)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2查記錄，記錄不全或錯(cuò)誤一處扣1分4.4采空區(qū)應(yīng)及時(shí)予以封閉、設(shè)立警示標(biāo)志，定期檢查