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文檔簡介

1、附件1:表1一特種設備許可監(jiān)督檢查記錄表(鍋爐制造)編號:單位名稱現(xiàn)場地址單位負責人聯(lián)系電話許可證編號許可證有效期評審機構名稱監(jiān)督檢驗單位名稱許可的范圍監(jiān)督檢查抽查范圍檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果1.資源條件方面1.1 獨立法人資格及注冊登記情況是否符合許可級別鍋爐產品制造要求查閱營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、注冊資金和制造單位是否有變更情況符合不符合有缺陷無此項1.2 與許可產品制造相關的工程技術人員的數(shù)量和比例情況是否滿足許可級別鍋爐產品制造需要注:A、B級10、C級5且5人)查閱相關工程技術人員的學歷、職稱證明等資格文件和聘用合同、完險證明、工資發(fā)放

2、憑證、記錄表單中簽名符合不符合有缺陷無此項1.3 鍋爐專業(yè)和焊接專業(yè)技術人員的數(shù)量是否滿足許可級別鍋爐產品制造需要查閱鍋爐專業(yè)和焊接專業(yè)技術人員的學歷、職稱證明等資格文件符合不符合有缺陷無此項1.4 現(xiàn)有持證焊工的人數(shù)及合格項目是否滿足許可級別的要求和滿足鍋爐產品制造需要注:A級50人項B級:30人項C級:20人項核查焊工證,統(tǒng)計合格項目能否符合本單位要求和持證焊工人數(shù)查聘用合同、完險證明、工資發(fā)放憑證、記錄表單中簽名符合不符合有缺陷無此項1.5 現(xiàn)有無損檢測持證人員的級別、人項數(shù)是否滿足許可級別要求注:A級:RT和UT高級人員及RT、UT、MT、PT等中級人員B級:RT中級人員2人項、UT中

3、級人員2人項C級:RT中級人員2人項核查無損檢測人員資格證,統(tǒng)計級別、人項數(shù)及證件上是否為本單位人員查聘用合同、完險證明、工資發(fā)放憑證、記錄表單中簽名符合不符合有缺陷無此項檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果1.6 產品制造和檢驗試驗場地情況和專用場地是否滿足許可級別鍋爐產品制造需要。承壓件的焊接是否在室內完成現(xiàn)場巡查管材及半成品庫房、焊材庫、無損檢測曝光室和壓力試驗場地,查生產流程布局注:A級需加:金相、理化試驗室,焊接試驗室符合不符合有缺陷無此項1.7 生產設備和檢驗試驗設備情況是否滿足許可級別鍋爐產品制造需要A級:一、以下三類中必具二類(1)鍋筒制造設備能力不低于1

4、000t的水壓機或油壓機能力不小于46mm厚的卷板機鍋筒熱處理設備(2)膜式水冷壁制造設備(3)蛇形管制造及其熱處理設備二、自動埋弧機、氣體保護焊、手弧焊機三、金相檢驗設備等B級:(1)能力為2030mm厚的卷板機(2)最大起吊能力不小于20t(3)自動埋弧機、氣體保護焊、手弧焊機,檢測平臺等C級:(1)能力為1220mm厚的卷板機(2)最大起吊能力不小于10t(3)自動埋弧機、手弧焊機等現(xiàn)場巡查和核查設備臺帳、設備檢修記錄、設備購置憑證,關鍵設備看其運行狀況符合不符合有缺陷無此項2.遵守許可制度情況2.1 是否有涂改、偽造、轉讓、轉借和向其他單位產品出具制造許可證的情況查閱許可證使用記錄和相

5、關資料,收集各個方面反饋的有關信息符合不符合有缺陷無此項2.2 是否有未經批準,超出許可范圍制造產品的確情況抽查產品質量證明文件和收集各個方面反饋的有關信息符合不符合有缺陷無此項檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果2.3 是否有將許可產品分包給無制造許可證單位制造的抽查產品質量證明文件和收集各個方面反饋的有關信息符合不符合有缺陷無此項2.4 制造單位發(fā)生更名、產權變更、生產場地變更是否向發(fā)證部門申報核對制造單位的名稱、產權和制造場地地址符合不符合有缺陷無此項問題記錄(包括未在“檢查項目、內容與要求”欄目中列出的其他項目及其問題):監(jiān)督檢查人員: 日期: 年 月 日表2一特

6、種設備許可監(jiān)督檢查記錄表(鍋爐制造)編號:檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果3.質量管理體系運行情況3.1 現(xiàn)行組織機構是否符合質保手冊的規(guī)定了解現(xiàn)行組織機構的情況,與質量管理手冊進行對照符合 不符合有缺陷 無此項3.2質量管理制度是否健全,質量管理體系文件是否及時修訂查閱質量手冊、程序文件和管理制度,查閱文件修訂記錄符合 不符合有缺陷 無此項3.3質量管理體系責任人員變化時,是否及時重新任命,責任人員是否上崗履行了相應職責,相關文件上是否履行了簽字手續(xù)查閱責任人員任命文件,抽查相關相關記錄表單,查簽字手續(xù)符合 不符合有缺陷 無此項3.4 質量保證工程師和各個質量控制系

7、統(tǒng)責任工程師的職責、權限的是否明確各責任人對規(guī)范、標準及質保體系中職責是否了解抽查產品制造過程中相關的質量體系運轉記錄和產品質量證明資料;查詢各責任人員對規(guī)范、標準及職責的了解情況符合 不符合有缺陷 無此項3.5 在與產品質量控制有關的規(guī)定場所,是否有相應的最新版本受控文件。法規(guī)、標準是否滿足生產要求到技術、質檢、生產部門、各生產工序查是否有相應最新版本受控文件,查受控文件和法規(guī)標準原件符合 不符合有缺陷 無此項3.6 文件和資料是否得到有效控制文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管的規(guī)定及狀況,質量體系中的記錄文件一定要按制造工序的時間順序連接上符合 不符合有缺陷 無此項3.7 是否有對供

8、方質量控制和對質量問題有處理方式的規(guī)定分包方是否具有相應資格和能力查分包方資格和能力證明文件、分包評審報告和分包協(xié)議、分包方質量管理職能條款查外協(xié)件的驗收與控制規(guī)定等符合 不符合有缺陷 無此項3.8 材料質量是否得到有效控制核查材料質量證明文件、材料復驗報告、材料的標識及可追溯性記錄材料代用辦理手續(xù)、簽字及符合性符合 不符合有缺陷 無此項3.9焊接質量是否得到有效控制核查焊接工藝評定報告、焊接工藝、施焊記錄、焊接返修記錄、產品編號鋼印標記查工藝評定覆蓋率,有否越項施焊和無證施焊項目符合 不符合有缺陷 無此項3.10無損檢測質量是否得到有效控制核查探傷比例、方法和無損檢測記錄以及報告;如分包則檢

9、查質量責任工程師對分包方的質量控制情況符合 不符合有缺陷 無此項3.11 熱處理質量是否得到有效控制核查熱處理工藝評定報告和熱處理自動溫度記錄;如分包則檢查質量責任工程師對分包方的質量控制情況符合 不符合有缺陷 無此項3.12 檢驗質量是否得到有效控制核查檢驗記錄、檢驗報告;如理化試驗分包則檢查質量責任工程師對分包方的質量控制情況符合 不符合有缺陷 無此項3.13 不合格品是否得到有效控制(含材料;半成品;外購、外協(xié)件)現(xiàn)場查看標識、隔離的情況查不合格品的處理記錄符合 不符合有缺陷 無此項4.質量反饋與投訴的處理情況4.1 是否發(fā)生過重大質量問題通過核查用戶信息記錄和向監(jiān)督檢驗機構了解符合不符

10、合有缺陷無此項4.2 質檢部門提供的質量反饋與投訴情況描述符合不符合有缺陷無此項檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果4.2 對質量問題是否進行有效處理調用有質量問題的產品質量證明資料和聽取制造單位有關質量問題的處理情況匯報查詢2個用戶獲取信息符合不符合有缺陷無此項4.3 了解是否有因產品質量問題造成事故的情況向訂貨數(shù)量較多的1個單位了解情況;向安全監(jiān)督機構和監(jiān)督檢驗機構了解情況符合不符合有缺陷無此項問題記錄(包括未在“檢查項目、內容與要求”欄目中列出的其他項目及其問題):監(jiān)督檢查人員: 日期: 年 月 日表3一特種設備許可監(jiān)督檢查記錄表(鍋爐制造)編號:檢查項目、內容與要

11、求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果5.產品安全質量5.1 鍋爐制造企業(yè)的產品是否符合安全技術規(guī)范的要求核查所抽查產品選用規(guī)范、標準的正確性、合法性符合不符合有缺陷無此項5.2 鍋殼鍋爐T型焊接接頭的使用是否符合相關標準要求。燃油燃氣鍋殼鍋爐回燃室煙管及拉撐件伸出管板的長度是否符合要求查設計圖紙、抽查現(xiàn)場產品符合不符合有缺陷無此項5.3 鍋爐受壓元件(含拉撐件)用鋼是否全部采用鎮(zhèn)靜鋼核查所抽查產品受壓元件使用材質是否符合符合不符合有缺陷無此項5.4 產品質量證明資料是否完整、齊全和正確抽查2份典型產品質量證明資料及原始質量記錄憑證符合不符合有缺陷無此項5.5 焊接試板是否符合相關要求抽查2

12、份典型產品質量證明資料中焊接試板的試驗報告,試驗結果、試板數(shù)量是否符合標準要求符合不符合有缺陷無此項5.6 產品設計文件是否完整、齊全和正確(如制造單位自行設計)抽查2份典型產品設計文件查圖紙資料是否經質監(jiān)部門評審查圖紙變更的有效性和符合性符合不符合有缺陷無此項5.7 產品無損檢測報告及無損檢測質量是否符合要求抽查1份典型產品質量證明資料中無損檢測報告、查看RT底片核實底片評定準確率、底片質量合格率、探傷比例執(zhí)行率及擴探率符合不符合有缺陷無此項5.8 安全附件、儀表是否符合相關要求燃油、燃氣鍋爐是否進行調試符合不符合有缺陷無此項問題記錄(包括未在“檢查項目、內容與要求”欄目中列出的其他項目及其

13、問題):監(jiān)督檢查人員: 日期: 年 月 日表4一特種設備許可監(jiān)督檢查記錄表(鍋爐制造)編號:檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果6.鑒定評審機構評審情況檢查6.1 鑒定評審機構的評審結果是否與制造單位實際情況相符合,是否有錯評、漏評重點核對制造單位資源條件與許可條件的規(guī)定查鑒定評審意見是否有錯評、漏評符合不符合有缺陷無此項6.2 監(jiān)督評審機構的評審工作是否公正、公平和實事求是同制造單位人員交流,征求對評審組的意見符合不符合有缺陷無此項6.3 評審提出的整改項目確認是否到位根據(jù)對整改情況的檢查結果做出判斷符合不符合有缺陷無此項問題記錄(包括未在“檢查項目、內容與要求”欄目中

14、列出的其他項目及其問題):監(jiān)督檢查人員: 日期: 年 月 日表5一特種設備許可監(jiān)督檢查記錄表(鍋爐制造)編號:檢查項目、內容與要求檢查方法檢查見證問題說明及記錄檢查結果7.產品安全性能監(jiān)督檢驗情況的檢查7.1 監(jiān)督檢驗機構駐廠人員是否持證上崗,人員數(shù)量是否滿足要求查閱監(jiān)督檢測機構向制造廠發(fā)出的監(jiān)督檢驗人員名單,了解人員數(shù)量是否滿足要求符合不符合有缺陷無此項7.2 A類監(jiān)督檢驗項目是否及時到位監(jiān)檢查閱監(jiān)檢記錄及相應工作見證,向制造廠了解情況符合不符合有缺陷無此項7.3 對制造過程中的違反法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范的行為是否及時發(fā)出監(jiān)檢意見書或者監(jiān)檢聯(lián)絡單查監(jiān)檢意見書或者監(jiān)檢聯(lián)絡單符合不符合有缺陷無此項7.4 監(jiān)檢工作質量是否符合要求查閱產品檔案中監(jiān)檢人員的監(jiān)檢確認結果是否有嚴重失誤,了解監(jiān)檢單位能否及時出具監(jiān)檢證書符合不符合有缺陷無此項監(jiān)督檢驗單位問題記錄(包括未在“檢查項目、內容與要求”欄目中列出的其他項目及其問題):監(jiān)督檢查人員: 日期:表6一特種設備許可監(jiān)督檢查記錄表(鍋爐制造)編號:8.制造單位反映的問題9.當?shù)匕踩O(jiān)察機構反映的問題10. 實施監(jiān)督檢驗工作的檢驗機構反映的問題監(jiān)督檢查人員: 日期:特種設備許可監(jiān)督檢查工作備忘錄編號: 由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局派

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