實(shí)用表格匯編68

1、1 / 17過程審核提問表上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司2 / 17供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商：過程審核零件名稱：產(chǎn)品與過程操縱質(zhì)量保證地址：審核人員：審核日期：3 / 17對為上汽奇瑞汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場進(jìn)行過程審核的目的在與：確信對在產(chǎn)品與過程操縱質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認(rèn)的措施和規(guī)定的遵守；與最 初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與遵守。 自原材料及外協(xié)件構(gòu)件標(biāo)識起，進(jìn)行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。核頭對安全法規(guī)所引致的特不措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提冋表本評定標(biāo)準(zhǔn)分為八章節(jié)共 7777 個(gè)條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)模所采取的技術(shù)及所處的時(shí)期，有

2、些 項(xiàng)目可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分表采取項(xiàng)目扣分制，扣分原則如下： 合適 扣 0 0 分待改善扣 1 1 分不可同意 扣 2 2 分不存在扣 3 3 分分值計(jì)算：分值（% % = =（2被評估項(xiàng)目數(shù)）（扣分?jǐn)?shù)）x100%100%分值（）（2 被評估項(xiàng)目數(shù)）等級劃分：令人中意（S S）分值：90%90%可同意（A A）分值：80%-90%80%-90%不令人中意（NSNS 分值：75%-80%75%-80%審核不通過（R R）分值：w75%75%注：序號帶【】項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)，共 2525 項(xiàng)目錄1.1. 圖紙，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核01/1101/112.2.外購件質(zhì)量保證01/1101/

3、113.3.生產(chǎn)預(yù)備與組織03/1103/114.4.生產(chǎn)質(zhì)量05/1105/115.5.夕卜品檢驗(yàn)08/1108/116.6.人員培訓(xùn)09/1109/117.7.安全/ /法規(guī)件的治理10/1110/118.8.包裝，運(yùn)輸11/1111/11審核審核要求存在冋題適合待改善不可同意不存在4 / 17內(nèi)容1.1. 圖 紙、標(biāo) 準(zhǔn) 及技 術(shù) 文件 的 審核【1.11.1】圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？1.21.2 核查生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖在生產(chǎn) 是否得到執(zhí)行？【1.31.3】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控打算是否具有一 致性？1.41.4 工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、監(jiān)控打算與

4、圖 紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？是否有關(guān)關(guān)鍵特性參數(shù) 清單？【1.51.5】對工序是否進(jìn)行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件 及工序中得以實(shí)施？2.2.外 購 件質(zhì) 量 保證【2.12.1】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時(shí)是否符合產(chǎn)品特 性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防 污染、有毒化學(xué)品的治理、搬運(yùn)及工位器具）2.22.2 倉庫治理員是否對存放零件的屬性有足夠的了解？（零件的先進(jìn)先出、存放要求、存放周期及各種包裝標(biāo)識 內(nèi)容）5 / 17審核 內(nèi)容審核要求存在冋題適合待改善不可同意不存在2.2.外 購 件質(zhì) 量 保證【2.32.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識是否完善、合理？能否保

5、證先進(jìn)先出、帳、卡、物是否一致？（布局 是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域 的標(biāo)識是否明確）2.42.4 檢驗(yàn)工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮 了關(guān)鍵項(xiàng)目？2.52.5 外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識是否明確？ （如爐號、模號、生產(chǎn)日期等）2.62.6 檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？【2.72.7】是否按監(jiān)控打算的要求對入庫零件進(jìn)行供貨驗(yàn) 收？【2.82.8】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機(jī)廠 確認(rèn)的供貨零件清單是否留存標(biāo)樣用于對比驗(yàn)收？6 / 172.92.9 是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對有問題 的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？審核

6、 內(nèi)容審核要求存在冋題適合待改善不可同意不存在2.2.外 購 件質(zhì) 量 保證2.102.10 是否疋期對倉庫的庫存量進(jìn)行清理，并制疋合理的 零件最低、最咼庫存指標(biāo)？2.112.11 外協(xié)件檢測間的布局是否合理？2.122.12 對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場審核？3.3. 生 產(chǎn)【3.13.1】設(shè)備、模具、裝備及檢測手段等是否到位并按規(guī) 定的程序進(jìn)行終驗(yàn)收，設(shè)備的可用性是否符合設(shè)備技術(shù)任 務(wù)書的目標(biāo)？7 / 17準(zhǔn)備與組織3.23.2 對每臺設(shè)備驗(yàn)收時(shí)遺留的問題是否制定了整改措施 并實(shí)施？3.33.3 設(shè)備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作講明書、 備件易損件清單，檢查或標(biāo)疋是否講明并轉(zhuǎn)交給使用者

7、？【3.43.4】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否都通過編碼、 標(biāo)識、登記臺帳，并有清單？審核 內(nèi)容審核要求存在冋題適合待改善不可同意不存在3.3. 生 產(chǎn)準(zhǔn) 備 與組 織3.53.5 設(shè)備的備件、易損件倉庫如何治理，是否滿足生產(chǎn)要 求？【3.63.6】設(shè)備能力是否符合目標(biāo)的要求？【3.73.7】試驗(yàn)、監(jiān)控、檢查、測量設(shè)備是否通過檢查、鑒 定或校準(zhǔn)？8 / 173.83.8 設(shè)備、模具、裝備、檢測手段等環(huán)境條件是否符合技 術(shù)任務(wù)書的要求？【3.93.9】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否制定了預(yù)防性 維修打算？3.103.10 模具的使用壽命是否有明確的定義并據(jù)此預(yù)備相應(yīng) 的備用模？3.113.11

8、 模具設(shè)計(jì)是否考慮了各種標(biāo)識？（零件號、生產(chǎn)日 期、廠標(biāo)、模號及模腔號）審核審核要求存在冋題適合待改善不存在內(nèi)容不可同意3.3. 生 產(chǎn)準(zhǔn) 備 與組3.123.12 零件是否通過生產(chǎn)文件批準(zhǔn)？3.133.13 工序之間的布局是否合理，是否便于提供效率？9 / 17織3.143.14 關(guān)于復(fù)雜、關(guān)鍵的設(shè)備、模具等，在自身無法維修 的情況下，是否有保全措施？3.153.15 是否按要求對模具、模腔進(jìn)行定期清洗保養(yǎng)？有無 保養(yǎng)打算？4.4. 生 產(chǎn)管 理【4.14.1】對關(guān)鍵工序的工序能力指數(shù)是否進(jìn)行計(jì)算并得以 專門好的操縱？【4.24.2】產(chǎn)品監(jiān)控打算在生產(chǎn)中是否得以實(shí)施？4.34.3 對工人和檢驗(yàn)員所需的相應(yīng)工藝與檢驗(yàn)規(guī)程是否掛 在相應(yīng)的工位上？審核審核要求存在冋題適合待改善不存在內(nèi)容不可同意4.4. 生 產(chǎn)4.44.4 作業(yè)指導(dǎo)書是否完善，操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行？10 / 17管 理【4.54.5】工序中重要的參數(shù)是否得到操縱并有監(jiān)控記錄？4.64.6 生產(chǎn)崗位、檢測崗位的在線檢測手段是否齊全并滿足 產(chǎn)品的特性要求？是否有適合批量生產(chǎn)在線檢測的專用 檢具？4.74.7 環(huán)境是否整潔并考慮了安全及照明，物