2019年宣傳推介辦公室

1、2019年宣傳推介辦公室部門預(yù)算有關(guān)情況的說明目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明二、其他重要事項的情況說明第三部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、 主要職能統(tǒng)籌抓好區(qū)域整體新聞宣傳，提升區(qū)域形象和知名度；配合做好本產(chǎn)業(yè)板塊重大項目包裝策劃、宣傳推介等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。三、預(yù)算單位構(gòu)成無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）2019年收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為1948.81萬元，其中：財政撥款 1948.81萬元，

2、占100。2019年支出預(yù)算為1948.81萬元，其中：人員支出0萬元，占0；公用支出18.81萬元，占0.97；項目支出1930萬元，占99.03%。（二）2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入合計1948.81萬元，其中：財政撥款收入1948.81萬元，占100。（三）2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出合計1948.81萬元，其中：人員支出0萬元，占0；公用支出18.81萬元，占0.97；項目支出1930萬元，占99.03%。（四）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算1948.81萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少67.09萬元，減少3

3、.33。主要原因是部門專項經(jīng)費(fèi)減少。（五）2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算收入1948.81萬元，與2018年相比，減少67.09萬元。主要原因是部門專項經(jīng)費(fèi)減少。2019年一般公共預(yù)算支出1948.81萬元，與2018年相比，減少67.09萬元。主要原因是部門專項經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共服務(wù)（類）支出1948.81萬元，占100。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）18.81萬元，比上年增加2.91萬元，增長18.30，主要原因：部門公用經(jīng)費(fèi)支出增加。2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）1930萬元，比

4、上年減少70萬元，下降3.5，主要原因：部門專項經(jīng)費(fèi)減少。（六）政府性基金預(yù)算收支情況宣傳推介辦公室2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2019年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2019年，通過財政撥款安排的基本支出18.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元。公用經(jīng)費(fèi)18.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（八）2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.4萬元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2018年增加25。其中：因公出國（境

5、）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2018年持平，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2018年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2018年增加25，主要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費(fèi)、會議費(fèi)、餐飲費(fèi)等，增加的主要原因是預(yù)計2019年來青學(xué)習(xí)考察的外地客人較2018年有所增加。二、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.81萬元，比2018年增加2.91萬元，增加18.3。主要原因是：部門公用經(jīng)費(fèi)支出增加。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購金額1337.9萬元，其中：政府采購

6、貨物金額21.9萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額1316萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計0元。本部門共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2019年，宣傳推介辦公室實行績效目標(biāo)管理的項目共0個，涉及財政撥款0萬元。 第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)

7、單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各

8、部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位