2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目

1、績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目單位：三泉鎮(zhèn)政府主管部門：三泉鎮(zhèn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府2020年08月摘要2一、項(xiàng)目基本情況3（一）項(xiàng)目背景與實(shí)施依據(jù)3（二）項(xiàng)目資金投入和使用情況4（三）項(xiàng)目實(shí)施情況6二、項(xiàng)目績(jī)效情況10（一） 項(xiàng)目投入情況10（二）項(xiàng)目產(chǎn)出情況11（三）項(xiàng)目結(jié)果情況11（四）影響力因素12三、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)做法13四、項(xiàng)目管理存在的主要問(wèn)題14五、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議15（一）預(yù)算安排和執(zhí)行方面15（二）制度建設(shè)方面16（三） 項(xiàng)目管理方面17（四）資金管理方面18（五）其他方面19附件1:21摘要一、項(xiàng)目基

2、本情況（一）項(xiàng)目背景與實(shí)施依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)36名工作人員的食堂補(bǔ)助資金（二）項(xiàng)目資金投入和使用情況1. 資金管理情況項(xiàng)目合計(jì)資金情況（單位：元）小計(jì)財(cái)政專戶資金上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助自籌本級(jí)財(cái)政資金專項(xiàng)收入資金概算預(yù)算安排*76,00076,00076,000實(shí)際到位*76,00076,00076,000實(shí)際支出*76,00076,00076,000結(jié)算情況審價(jià)情況預(yù)算執(zhí)行率(%)*1002. 資金使用情況項(xiàng)目支出內(nèi)容實(shí)際支出數(shù)合計(jì)財(cái)政資金支出數(shù)其他資金支出數(shù)合計(jì)76,00076,000商品和服務(wù)支出76,00076,000（三）項(xiàng)目實(shí)施情況1. 采購(gòu)情況2. 項(xiàng)目實(shí)施流程（1）業(yè)務(wù)類規(guī)劃（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：

3、根據(jù)編制人數(shù)，確定的食堂補(bǔ)助資金76000元。立項(xiàng)（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：新財(cái)預(yù)指【2019】001號(hào)招投標(biāo)（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：本項(xiàng)目資金不需要招投標(biāo)實(shí)施（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：2019年1月1日起，保障鎮(zhèn)政府職工的就餐需求。（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）規(guī)劃（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：立項(xiàng)（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：招投標(biāo)階段：實(shí)施（時(shí)間與開展的內(nèi)容）：3. 資金管理流程（1）業(yè)務(wù)類預(yù)算批復(fù)單位：新絳縣人民代表大會(huì)資金核撥（相關(guān)單位）：新絳縣財(cái)政局資金管理（相關(guān)單位）：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府資金使用（相關(guān)單位）：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目驗(yàn)收形式：會(huì)議審議項(xiàng)目驗(yàn)收單位：驗(yàn)收結(jié)果：項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間：2019-12-31

4、（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）預(yù)算批復(fù)單位：資金核撥單位：資金管理單位：資金使用單位：項(xiàng)目驗(yàn)收（時(shí)間）：4. 項(xiàng)目驗(yàn)收情況（1）業(yè)務(wù)類項(xiàng)目驗(yàn)收形式：會(huì)議審議項(xiàng)目驗(yàn)收單位：驗(yàn)收結(jié)果：項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間：2019-12-31（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）項(xiàng)目驗(yàn)收（時(shí)間）：5. 相關(guān)方信息（1）業(yè)務(wù)類預(yù)算主管單位：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府預(yù)算單位：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府實(shí)施單位：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府勘察單位：設(shè)計(jì)單位：施工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供應(yīng)商：產(chǎn)權(quán)所有者：運(yùn)營(yíng)管理單位：受益方：新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府（2）政策類（轉(zhuǎn)移性支出）預(yù)算主管單位：預(yù)算單位：實(shí)施單位：勘察單位：設(shè)計(jì)單位：施工單位：投資監(jiān)理：施工監(jiān)理：供

5、應(yīng)商：運(yùn)營(yíng)管理單位：產(chǎn)權(quán)所有者：受益方：二、項(xiàng)目績(jī)效情況綜合考慮投入、產(chǎn)出、效果、影響力各方面因素，通過(guò)數(shù)據(jù)采集，結(jié)合重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效分析，對(duì)該筆專項(xiàng)資金進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況良好，總得分為96.25分，屬于“優(yōu)秀”。（一） 項(xiàng)目投入情況類型指標(biāo)名稱權(quán)重投入管理預(yù)算資金到位率4預(yù)算資金到位及時(shí)性4預(yù)算執(zhí)行率4財(cái)務(wù)管理制度健全性2資金使用合規(guī)性1項(xiàng)目管理制度健全性1項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性1項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性1立項(xiàng)依據(jù)充分性1績(jī)效目標(biāo)的合理性1合計(jì)20（二）項(xiàng)目產(chǎn)出情況類型指標(biāo)名稱權(quán)重產(chǎn)出食堂補(bǔ)助人員數(shù)10產(chǎn)出目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)10時(shí)效指標(biāo)10成本指標(biāo)10合計(jì)40（三）項(xiàng)目

6、結(jié)果情況類型指標(biāo)名稱權(quán)重效果目標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)10食堂就餐滿意度10合計(jì)20（四）影響力因素類型指標(biāo)名稱權(quán)重影響力因素長(zhǎng)效管理20合計(jì)20三、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)做法明確職責(zé)，監(jiān)督落實(shí)到位；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升財(cái)政資金的利用率；嚴(yán)格項(xiàng)目支出制度，確保資金的有效利用；做好財(cái)政資金的程序規(guī)范，做到專款專用。四、項(xiàng)目管理存在的主要問(wèn)題從項(xiàng)目的實(shí)施情況看，存在的主要不足表現(xiàn)為：執(zhí)行率仍需加強(qiáng)，管理制度有待進(jìn)一步提升。五、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議（一）預(yù)算安排和執(zhí)行方面精確做好財(cái)政預(yù)算，預(yù)算到位后，及時(shí)支出，保障預(yù)算執(zhí)行率。（二）制度建設(shè)方面完善預(yù)算制度，財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度。（三） 項(xiàng)目管理方面權(quán)責(zé)明

7、確，提升項(xiàng)目管理人員的財(cái)務(wù)知識(shí)，做到專款專用。（四）資金管理方面及時(shí)申報(bào)預(yù)算資金，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)預(yù)算資金的撥付程序，充分利用好財(cái)政預(yù)算資金。（五）其他方面無(wú)附件1:綜合配置一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋權(quán)重業(yè)績(jī)值得分投入管理概念解釋：計(jì)算公式：預(yù)算資金到位率概念解釋：考察預(yù)算實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。計(jì)算公式：業(yè)績(jī)值*權(quán)重4100.0%4預(yù)算資金到位及時(shí)性概念解釋：考察預(yù)算資金及時(shí)到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。計(jì)算公式：相應(yīng)的業(yè)績(jī)值得相應(yīng)權(quán)重分?jǐn)?shù)4資金及時(shí)足額到位4預(yù)算執(zhí)行率概念解釋：考察實(shí)際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算

8、資金執(zhí)行情況。計(jì)算公式：業(yè)績(jī)值*權(quán)重4100.0%4財(cái)務(wù)管理制度健全性概念解釋：考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。計(jì)算公式：具備要素1得50%，其余要素每符合一項(xiàng)增加6.25%。2已制定專項(xiàng)資金管理制度或有適用于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理制度;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整;財(cái)務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完整資金使用合規(guī)性概念解釋：考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，

9、用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。計(jì)算公式：業(yè)績(jī)值為5得滿分，出現(xiàn)任一不符合情形得0分。1合規(guī)1項(xiàng)目管理制度健全性概念解釋：考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng)目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。計(jì)算公式：將項(xiàng)目的當(dāng)前指標(biāo)分成3.0級(jí),具備某項(xiàng)要素得權(quán)重的1/3.01項(xiàng)目管理制度合理;項(xiàng)目管理制度合理;項(xiàng)目管理制度合理1項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性概念解釋：考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。計(jì)算公式：根據(jù)五級(jí)分類，如：好，較好，一般，較差，差。分別得權(quán)重分的100%

10、，80%，60%，40%，20%。1及時(shí)1項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性概念解釋：考察項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。計(jì)算公式：具備要素1得30%，具備要素2得40%，具備要素3得30%1項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立立項(xiàng)依據(jù)充分性概念解釋：考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)。用以反映與國(guó)家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)、部門職能以及部門發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。計(jì)算公式：(1-(4-業(yè)績(jī)值)/4)*權(quán)重1與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合;與部門發(fā)展規(guī)劃相符合0.25績(jī)效目標(biāo)的合理性概念解釋：是否設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)以及績(jī)效目標(biāo)的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性計(jì)算公式：超目標(biāo)業(yè)績(jī)值(1.0)時(shí)，得滿分；不超目標(biāo)業(yè)績(jī)值(1.0)時(shí)，以目標(biāo)業(yè)績(jī)值為滿分，每降低1%扣除權(quán)重分的1.0%1合理1產(chǎn)出概念解釋：計(jì)算公式：食堂補(bǔ)助人員數(shù)概念解釋：計(jì)算公式：達(dá)到或符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)得滿分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得0分10達(dá)標(biāo)10產(chǎn)出目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)概念解釋：計(jì)算公式：達(dá)到或符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)得滿分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得0分10達(dá)標(biāo)10時(shí)效指標(biāo)概念解釋：計(jì)算公式：達(dá)到或符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)得滿分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得0分10達(dá)標(biāo)10成本指標(biāo)概念解釋：計(jì)算公式：達(dá)到或符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)得滿分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得0分10達(dá)標(biāo)10效果目標(biāo)概念解釋：計(jì)算公式：社會(huì)效益指