工程監(jiān)理監(jiān)理工作流程圖附表

1、施工階段監(jiān)理工作流程圖簽訂監(jiān)理委托合同，接受監(jiān)理任務(wù)附表1第一次工地監(jiān)理會議參加設(shè)計交底及圖紙會審審查施工組織設(shè)計，施工方案及施工進(jìn)度計劃審核開工前期準(zhǔn)備工作及完成的文件資料審核進(jìn)場材料的合格證、材料復(fù)驗報告合格不合格督促施工單位落實(shí)技術(shù)管理和質(zhì)量保證、安全保證措施簽發(fā)開工報審表JLA001質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制督促施工單位嚴(yán)格按照圖紙、規(guī)范及管理程序施工合同管理、信息管理督促、檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和文明施工 驗收分部、分項、檢驗批工程 簽認(rèn)隱、預(yù)驗 工程組 織 協(xié) 調(diào) 參加質(zhì)量事故的分析參加對地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗收，竣工初驗，編寫工程質(zhì)量評估報告 監(jiān)督處理方案執(zhí)行 編寫工程質(zhì)量評估報

2、告安 全 監(jiān) 督 管 理參加建設(shè)單位組織的竣工驗收 簽認(rèn)設(shè)計變更，技術(shù)核定單 認(rèn)定工程質(zhì)量和進(jìn)度 認(rèn)定完成工程量整理監(jiān)理檔案，督促施工單位編制竣工檔案，填報工程竣工驗收備案申報單質(zhì)量監(jiān)督部門核定單位工程竣工資料 簽認(rèn)付款憑證 審定工程總進(jìn)度 審定工程季、月進(jìn)度計劃 驗收備案 對季、月進(jìn)度計劃提出 修改意見 加強(qiáng)對進(jìn)度計劃的動態(tài)控制簽發(fā)工程移交書，施工階段監(jiān)理合同終止施工測量放線報驗流程附表2施工測量定位測量（表式自定）同時填報JLA005施工單位不合格審核或復(fù)測結(jié)果專業(yè)監(jiān)理工程師合格在原報JLA005表上簽認(rèn)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行下一道工序施工單位施工組織設(shè)計（施工方案）審批流程編制工程項目施工組

3、織設(shè)計（施工方案）并填報JLA002附表3不合格修改再報施工單位審核以下重點(diǎn)內(nèi)容1 施工程序是否符合科學(xué)規(guī)律2 施工現(xiàn)場布置是否合理3 施工人力、材料、機(jī)械安排是否滿足需要4 工程進(jìn)度安排是否符合施工承包合同的要求5 施工方法是否先進(jìn)、科學(xué)、可行6 工程安全、質(zhì)量保證措施是否先進(jìn)、科學(xué)、可行。監(jiān)理工程師不同意在原表上簽審核意見總監(jiān)理工程師同意按審定的意見組織施工（施工單位）報送建設(shè)單位審閱按審定的意見進(jìn)行施工監(jiān)控（監(jiān)理部）監(jiān)理部原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量簽認(rèn)流程1建筑材料填報JLA006（附件： 材料合格證、材質(zhì)證明書、材料復(fù)驗報告）2工程設(shè)備填報JLA007（附設(shè)備出廠合格 證、性能試驗單等）

4、3工程構(gòu)配件填報JLA008（附質(zhì)量證明文 件及出廠合格證）附表4原材料構(gòu)配件，設(shè)備不可以進(jìn)入現(xiàn)場原材料、構(gòu)配件、設(shè)備可以進(jìn)入現(xiàn)場施工單位 建設(shè)單位（建設(shè)單位提供）專業(yè)監(jiān)理工程師審核監(jiān) 理 部對影響使用功能的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行預(yù)控簽認(rèn)原材料，構(gòu)配件設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師不同意同意簽發(fā)“建筑材料報審表”JLA006“主要工程設(shè)備選型報審表”JLA007“工程構(gòu)配件報審表”JLA008簽認(rèn)“建筑材料報審表”JLA006“主要工程設(shè)備選型報審表”JLA007和“工程構(gòu)配件報審表”JLA008現(xiàn)場檢驗質(zhì)量監(jiān)理工程師指定部位使用施工單位鋼筋隱蔽工程質(zhì)量控制流程附表5施工單位鋼筋工序施工完成

5、自檢合格，填報鋼筋質(zhì)量驗收記錄監(jiān)理單位檢查審核1 鋼材出廠合格證及抽樣試驗報告是否齊全；2 質(zhì)量控制資料和評定工作是否具備3 檢查鋼筋規(guī)格、數(shù)量是否符合設(shè)計要求，綁扎、焊接接頭長度、位置、焊縫質(zhì)量是否符合規(guī)范規(guī)定。鋼筋焊接必須有現(xiàn)場抽樣試驗報告。監(jiān)理工程師全 部 合 格整改部分合格、局部不合格簽認(rèn)質(zhì)量驗收記錄簽發(fā)不合格分項通知JLB006施工單位返工合格后，模板預(yù)檢合格；填寫工程報驗單，二次申請監(jiān)理驗收監(jiān)理單位對鋼筋、模板、預(yù)留、預(yù)埋件等再次復(fù)驗局部不合格合 格填表JLB006“不合格分項通知”，通知施工單位整改后重新報驗工程報驗單簽認(rèn)施工單位澆筑砼 注：1、對模板應(yīng)進(jìn)行預(yù)檢； 2、鋼筋綁扎應(yīng)

6、有防位移措施； 3、鋼筋架、網(wǎng)應(yīng)支墊牢靠，保護(hù)層厚度應(yīng)有保證。工程隱檢及檢驗批工程驗收流程附表6隱檢及檢驗批質(zhì)量自檢合格各項工程質(zhì)量控制資料齊全施 工 單 位施 工 單 位填隱檢及檢驗批質(zhì)量驗收記錄施 工 單 位1 審核各項質(zhì)量控制資料是否完整；2 檢查隱蔽及檢驗批工程是否完成；3 檢查檢驗批的主控項目和一般項目的質(zhì)量是否符合規(guī)定。監(jiān)理部各有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師驗收不合格在原表上簽注意見驗收合格在原表上簽注意見監(jiān) 理 工 程 師監(jiān) 理 工 程 師可進(jìn)行下一道工序施工單位商品砼連續(xù)性澆灌控制流程附表7砼攪拌站對砼攪拌的各項質(zhì)量情況自查合格，準(zhǔn)備開盤，填寫報驗單原材料質(zhì)量檢驗機(jī)械與質(zhì)保體系配合比檢驗水

7、泥出廠合格證及復(fù)驗報告水灰比坍落度各類摻加劑合格證石子規(guī)格及質(zhì)量砂子質(zhì)量攪拌用水質(zhì)量砼配合比及計量試塊制作 攪拌機(jī)性能保證操作規(guī)程加料順序質(zhì)量保證體系監(jiān)理檢查脫模后的砼質(zhì)量監(jiān)理旁站砼輸送與澆灌振搗現(xiàn)場進(jìn)行塌落度檢查現(xiàn)場按規(guī)定做試塊監(jiān)理單位簽認(rèn)報驗單，砼攪拌出廠有關(guān)資料送交施工單位，施工單位簽認(rèn)報驗單砼攪拌站質(zhì)量檢查部門簽認(rèn)報驗單現(xiàn)場攪拌砼澆灌控制流程附表8施工單位砼攪拌站各項質(zhì)量情況自查合格，準(zhǔn)備開盤填寫報驗單原材料質(zhì)量檢驗機(jī)械與質(zhì)保體系配合比檢驗質(zhì)量保證體系操作規(guī)程加料順序攪拌機(jī)性能保證水灰比坍落度試塊制作 砼配合比及計量各類摻加劑合格證石子規(guī)格及質(zhì)量砂子質(zhì)量攪拌用水質(zhì)量水泥出廠合格證及復(fù)驗

8、報告監(jiān)理單位簽認(rèn)報驗單現(xiàn)場質(zhì)量檢驗（塌落度等）現(xiàn)場按規(guī)定做試塊施工單位砼開盤監(jiān)理旁站砼輸送與澆灌振搗監(jiān)理檢查脫模后的砼質(zhì)量分包單位資質(zhì)審核流程附表91營業(yè)執(zhí)照3有關(guān)許可證2資質(zhì)等級證書分包單位報送分包單位資質(zhì)的有關(guān)資料并填報JLA0034企業(yè)介紹（含施工 業(yè)績、經(jīng)濟(jì)情況）5技術(shù)能力、質(zhì)保能力施工單位6人員配備（含本項 目負(fù)責(zé)人履歷表）對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查與審核監(jiān)理部7機(jī)械配備不同意分包單位在原表上簽注不同意同意分包單位在原表上簽注同意總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師清退分包單位接納分包單位進(jìn)場施工施工單位（總承包商）施工單位（總承包商）工程停工、復(fù)工工作流程附表101 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題2 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱

9、患、或發(fā)生安全事故3 發(fā)現(xiàn)設(shè)備材料不合格4 其它應(yīng)該停工的問題監(jiān)理工程師征得建設(shè)單位同意向施工單位下達(dá)停工（JLB001）并同時通知各有關(guān)單位總監(jiān)理工程師施工單位按停工令要求進(jìn)行整改整改完成，申請復(fù)工，填報JLA013JLA009施工單位對整改情況進(jìn)行檢查監(jiān)理工程師返工檢查合格，準(zhǔn)予復(fù)工；簽發(fā)復(fù)工表JLA009檢查不合格原表簽指令返工施工單位進(jìn)行下道工序總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師分部（子分部）分項工程質(zhì)量驗收流程附表11施工單位質(zhì)量控制資料完整分部（子分部）、分項工程質(zhì)量評定完成，自評合格分部分項工程驗收記錄簽認(rèn)施工單位填報分部（子分部）分項工程報驗單施工單位可進(jìn)行下一道工序簽認(rèn)“不合格分項工程

10、通知”JLB006不合格：安全和功能檢驗（檢測）結(jié)果是否符合有關(guān)規(guī)定質(zhì)量控制資料、各類原始記錄是否完整并符合要求觀感質(zhì)量驗收是否符合要求檢查工程質(zhì)量是否符合規(guī)程、規(guī)范規(guī)定和設(shè)計要求檢查分部（子分部）工程的工程量是否全部完成合格簽認(rèn)“工程報驗單”中間交接檢驗流程附表12返修工序施工完畢附：工程報驗單、施工記錄、測試、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、施工試驗記錄。不合格施工單位自檢專職檢合格報現(xiàn)場監(jiān)理工程師試驗室檢驗會同現(xiàn)場檢查不合格JLB006判斷符合性合格簽署質(zhì)檢合格意見監(jiān)理工程師進(jìn)行下道工序施工單位提出工程技術(shù)核定流程附表13提出工程技術(shù)核定填報JLA014施工單位涉及設(shè)計問題征求設(shè)計單位意見審查此項洽商

11、對工程進(jìn)度，質(zhì)量、投資的影響審核工程技術(shù)核定設(shè)計單位監(jiān)理部不同意同意、在原表上簽認(rèn)不同意，退回重報審查同意，送建設(shè)單位征求意見審查，提出意見建設(shè)單位不同意同意，在表上簽認(rèn)執(zhí)行核定按有關(guān)規(guī)定辦理合同外項目付款申請手續(xù)施工單位施工單位涉及設(shè)計出具設(shè)計變更文件投資控制監(jiān)理工程師審核付款申請合格設(shè)計單位按規(guī)定付款建設(shè)單位施工單位申請延長工期審批流程附表14停止申報或修改重報填報JLA012提出延長工期的原因理由及延長工期的計算資料施工單位監(jiān)理部對延長工期的申請進(jìn)行審核認(rèn)為理由不充分或延長日數(shù)計劃不當(dāng)，予以利用原表批復(fù)不同意同意，或提出修改后同意，原表簽復(fù)征得建設(shè)單位的同意監(jiān)理部總監(jiān)理工程師同意監(jiān)理部的

12、審批意見施工單位編制新的進(jìn)度計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂新的進(jìn)度計劃文件施工單位建設(shè)、施工單位單位（子單位）工程質(zhì)量控制流程附表15參加圖紙會審和設(shè)計交底核定分包單位簽發(fā)JLA003審核施工組織設(shè)計簽發(fā)JLA002簽認(rèn)裝飾工程樣板間質(zhì)量簽認(rèn)檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量簽認(rèn)隱檢工程質(zhì)量核定原材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量，對影響使用功能材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。簽發(fā)：JLA006、JLA007、JLA008監(jiān)理簽認(rèn)后，施工單位可進(jìn)行下一道工序監(jiān)理部組織竣工初驗建設(shè)單位組織單位工程竣工驗收監(jiān)理部參加單位工程竣工驗收建設(shè)單位報請質(zhì)量監(jiān)督站驗收備案施工進(jìn)度計劃申報與審批流程附表16編制施工總進(jìn)度計劃并填報JLA004施工單

13、位不同意，原表簽復(fù)審核總進(jìn)度計劃監(jiān)理部施工單位編制月度進(jìn)度計劃，再填報JLA004不同意，原表簽復(fù)審核進(jìn)度計劃監(jiān)理部監(jiān)理部同意，原表簽復(fù)注：如施工總進(jìn)度計劃是施工組織設(shè)計的組成部分，總進(jìn)度計劃可不另行審批監(jiān)理部組織實(shí)施進(jìn)度計劃施工單位進(jìn)度控制監(jiān)理工程師檢查進(jìn)度計劃實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)控制根據(jù)形象進(jìn)度計劃完成情況編寫監(jiān)理月報根據(jù)總進(jìn)度計劃編制下期進(jìn)度實(shí)施計劃監(jiān)理部施工單位工程設(shè)計變更簽認(rèn)流程附表17建設(shè)單位，施工單位提出設(shè)計變更要求填報JLA014對設(shè)計變更要求進(jìn)行審查監(jiān)理部監(jiān)理部不同意監(jiān)理部同意，原表簽復(fù)復(fù)與設(shè)計單位商洽設(shè)計變更，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更通知單或設(shè)計變更圖紙注：凡重要或復(fù)雜的設(shè)計變更

14、要求設(shè)計單位必須出設(shè)計圖，不得僅以文字說明代替建設(shè)單位 施工單位審查設(shè)計變更通知或設(shè)計變更圖紙監(jiān)理工程師不同意，提出意見，返回重新研究同意在設(shè)計變更通知單上簽認(rèn)施 工單 位按設(shè)計變更文件組織施工總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師工程質(zhì)量事故、問題處理流程附表18發(fā)生工程質(zhì)量事故施工單位嚴(yán)重質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故一般質(zhì)量問題按建設(shè)部工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序的規(guī)定執(zhí)行各有關(guān)單位調(diào)查事故發(fā)生情況，分析質(zhì)量事故原因，并提出處理事故的方案。填報JLA016施工單位（建設(shè)單位，監(jiān)理單位參與）研究確定事故處理方案及措施提出事故處理方案，填JLA017監(jiān)理部、設(shè)計單位審查處理方案建設(shè)、施工、設(shè)計、監(jiān)理單位施工單位設(shè)

15、計單位執(zhí)行事故處理方案同意事故處理方案同意事故處理方案，簽發(fā)JLA017指令施工單位執(zhí)行，并予監(jiān)督實(shí)施施工單位建設(shè)單位總監(jiān)理工程師月進(jìn)度報表審簽流程附表19施工單位填寫報審表JLA018、JLA019監(jiān)理工程師工程量現(xiàn)場核驗，審核施工單位統(tǒng)計報表工程量進(jìn)行根據(jù)“報審表”簽認(rèn)內(nèi)容：1、工程量是否準(zhǔn)確 2、定額是否正確 3、取費(fèi)是否正確 4、材料差價是否有依據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)定、總監(jiān)理工程師審批審批付款建設(shè)單位建行開戶行附表20 施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理 1、審查總包、分包單位的安全生產(chǎn)許可證或安全生產(chǎn)資質(zhì)；2、督促施工單位建立、健全施工現(xiàn)場安全保證體系；3、審查施工單位編制的施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)

16、措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；4、復(fù)查施工機(jī)械、安全設(shè)施驗收手續(xù)，并簽署意見；5、核查特種作業(yè)人員的資格證書，特種作業(yè)人員必須持證上崗。施工階段安全監(jiān)理 1、監(jiān)督施工單位按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)審批的安全施工方案組織施工，制止違規(guī)施工作業(yè)；2、在監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改并檢查整改結(jié)果，情況嚴(yán)重的應(yīng)暫停施工并及時向安全監(jiān)督部門報告；3、督促施工單位做好洞口、臨邊、高處作業(yè)等危險部位的安全防護(hù)工作；4、督促施工單位定期組織施工安全自查工作；5、對高危作業(yè)，易發(fā)生安全事故的危險源和薄弱環(huán)節(jié)實(shí)施旁站監(jiān)理；6、按公司下發(fā)的建筑工程安全監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施安全監(jiān)督管

17、理；7、在工地例會上評述安全生產(chǎn)管理狀況及存在的問題，并提出建議和意見。安全監(jiān)理資料 1、參照施工階段監(jiān)理用表：JLA002、JLA003、JLA007、JLA009、JLA013、JLA016、JLA017、JLB001、JLB003、JLC003； 2、新增加安全監(jiān)理補(bǔ)充表：施工機(jī)械、安全設(shè)施驗收核查表、工程安全監(jiān)理情況檢查匯總表。旁 站 監(jiān) 理 程 序 圖附表21關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量高危作業(yè)、易發(fā)生安全事故的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提前24小時通知監(jiān)理工程師旁站監(jiān)理人員按建市2002189號文、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例和旁站監(jiān)理方案實(shí)施旁站監(jiān)理 1、檢查質(zhì)檢員、安全員到崗、特種人員持證上崗以及施工、機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況；2、監(jiān)督檢查關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況；3、檢查建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品砼的質(zhì)量檢驗報告等；4、做好旁站監(jiān)理記錄，保存旁站原始資料；5、發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量和安全隱患督促施工單位整改并