員工內(nèi)購管理制度

1、文件名稱員工內(nèi)購管理制度文件編號XZ-01版本/狀態(tài)A/0:生效日期2021 .04.08頁碼1/21 .0、目的1.1、為增加員工福利，讓員工購置本公司產(chǎn)品享受優(yōu)惠，并使員工有使用自已生產(chǎn)的產(chǎn) 品榮譽(yù)感和讓員工在公司工作時享受更多主人式的待遇。、為標(biāo)準(zhǔn)公司員工購置公司產(chǎn)品的流程建立一套有效完善的員工內(nèi)購作業(yè)機(jī)制，特制訂本操作流程；2 .0、適用范圍公司全體員工。3.0、權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本方法制訂、修改、廢止之標(biāo)準(zhǔn)。市場部、財務(wù)部、倉儲部、等相關(guān)部門為本方法協(xié)助執(zhí)行部門；。4. 0、名詞定議本流程之名詞定議如下：4.1員工內(nèi)購：指在本公司入職轉(zhuǎn)正后的正式員工到公司購置公司一定量貨品的行為，

2、簡稱：內(nèi)購5.1、內(nèi)購僅限于每周周五，其他時間概不允許、收款、開單、出貨。5.2、 內(nèi)購過程中，內(nèi)購人不得對內(nèi)購過程中涉及的其他人員正常工作造成影響，如遇其他人員 正常工作造成影響，如遇其它人員工作繁忙，應(yīng)該擇不忙時間內(nèi)購。、申購員工持審核過的？員工內(nèi)購申請單？至財務(wù)部繳款，內(nèi)購貨品金額需以現(xiàn)金方式繳納 杜絕從員工工資中扣款。、財務(wù)部簽收貨款項明細(xì)并做賬，開具收款清單和在 ？員工內(nèi)購申請單？上簽字確認(rèn)。、倉儲部主管根據(jù)財務(wù)部收款清單和？員工內(nèi)購申請單？核對簽字確認(rèn)，并指示倉管開具出庫單，然后按購置配置給予配貨。倉庫配好貨后將貨品放在門衛(wèi)處、周五當(dāng)天購置貨品的員工需要拿出庫單到門衛(wèi)處登記門衛(wèi)回收

3、出貨清單、點清數(shù)目方 可拿貨品出廠。、除周五以外的任何時間任何購置的產(chǎn)品不得出廠。5.8、內(nèi)購商品不允許退換貨，內(nèi)購貨物每月單類貨品不得超過兩件10元以下商品除外5.9需要郵寄貨物的員工，需要憑內(nèi)購申請表到物流部核算郵寄費用，核算完郵寄費用到財務(wù) 部繳費，繳完費后由物流部負(fù)責(zé)郵寄。文件名稱員工內(nèi)購管理制度文件編號XZ-02版本/狀態(tài)A/0生效日期2021 .04.08頁碼2/26 .0內(nèi)購操作流程圖每周五需申購員工至行政部填寫？員工內(nèi)購申請單？行政部審核數(shù)量特殊情況需銷售部經(jīng)理簽字并登記保存對應(yīng)員工內(nèi)購記錄申購員工持審核過的？員工內(nèi)購申請單？至財務(wù)部繳款，內(nèi)購貨品金額需以現(xiàn)金方式繳納，杜絕從員工工資中代扣財務(wù)部簽收貨款明細(xì)并過賬、打收款收據(jù)倉儲部根據(jù) 申購員工收款收據(jù)、？員工內(nèi)購申請單？明細(xì)配發(fā)貨品，倉庫配完貨 后，將貨物放在門衛(wèi)室。員工從倉庫拿到出庫單到門衛(wèi)室登記門衛(wèi)回收出貨清單、點清數(shù)目方 可拿貨出廠。行政人事部定期