安全控制程序

1、泰州市創(chuàng)新電子有限公司安全控制程序質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化文件編號(hào)：版 本：受控狀態(tài)：發(fā)布日期： 編制審核批準(zhǔn)會(huì)簽部門總經(jīng)辦（總務(wù)）總經(jīng)辦（人事）業(yè)務(wù)部資材部（采購(gòu)）研發(fā)部(RD)研發(fā)部（工程）研發(fā)部（模具）資材部制造部制造部（生管）品保部品保部（檢測(cè)中心）稽核組財(cái)務(wù)部修訂履歷版本修訂日期頁(yè)次修訂履歷/內(nèi)容修訂人備注1 目的為了有效控制與公司不可容許危險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保其符合職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序2 范圍適用于公司管理體系覆蓋的所有部門/單位和所有生產(chǎn)過(guò)程的安全管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義 安全：在生產(chǎn)過(guò)程中不受威脅，沒(méi)有危險(xiǎn)、危害、損失。四

2、落實(shí)：落實(shí)具體人員、落實(shí)實(shí)施時(shí)間、落實(shí)實(shí)施內(nèi)容、落實(shí)完善記錄四不放過(guò)原則：事故原因不查清不放過(guò)、事故責(zé)任人不處理不放過(guò)、人員為培訓(xùn)教育不放過(guò)、事故制定的防范措施未落實(shí)不放過(guò)夏季四防：防暑、防火防爆、防雷、防汛冬季四防：防滑、防凍、防火、防倒塌4職責(zé) 4.1總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作和安全生產(chǎn)目標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，分管安全部長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，公司其他部長(zhǎng)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)安全管理工作的具體領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.2安全科為公司安全生產(chǎn)主管部門單位，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程的安全生產(chǎn)、消防等日常安全綜合管理工作，負(fù)公司安全工作監(jiān)管責(zé)任。其他相關(guān)部門、單位、個(gè)人安全職責(zé)詳見安全生產(chǎn)

3、責(zé)任制。附：安全組織架構(gòu)圖安全生產(chǎn)責(zé)任制 5程序5.1安全管理組織 5.1.1各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)將本部門的安全生產(chǎn)管理工作層層落實(shí)到人，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。5.1.2 公司本著“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，明確各崗位安全職責(zé)、目標(biāo)。每年年初層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，明確各自的具體工作目標(biāo)，并將公司安全生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行分解控制，并將其納入部門KPI考核。 附安全架構(gòu)圖 5.2 安全生產(chǎn)教育 5.2.1 公司必須對(duì)新入司員工進(jìn)行公司、部門、崗位三級(jí)安全教育。經(jīng)三級(jí)安全教育考試合格后，方準(zhǔn)許分配工作，安全記錄并納入員工檔案。5

4、.2.2 對(duì)電氣、叉車、行車、壓力容器等特種作業(yè)的員工，必須經(jīng)有培訓(xùn)資格的部門進(jìn)行專門的安全操作技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格并取得操作證方可上崗作業(yè)，并建立特種人員檔案。5.2.3 建立部門安全培訓(xùn)制度，各部門安全學(xué)習(xí)每月不得少于1次；班組長(zhǎng)要堅(jiān)持班前班后安全講話，對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常的安全教育。安全活動(dòng)做到人員、時(shí)間、內(nèi)容、記錄“四落實(shí)”。 5.2.4 在增加新的生產(chǎn)工藝、新的技術(shù)設(shè)備、調(diào)換員工崗位的時(shí)候，必須對(duì)員工進(jìn)行新操作法和新工作崗位的安全教育，經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立上崗。5.2.5公司每年組織一次安康杯安全知識(shí)競(jìng)賽，安全科對(duì)生產(chǎn)崗位根據(jù)實(shí)際情況組織員工安全考試。5.3安全生產(chǎn)檢查 5.3.1 安全科

5、組織進(jìn)行日常生產(chǎn)、施工作業(yè)安全檢查外，每年應(yīng)定期開展月度、季度、節(jié)假日檢查和專項(xiàng)檢查。附檢查清單5.3.2 各部門單位要進(jìn)行班前、班后、班中安全檢查，并做好檢查記錄，每天安全檢查次數(shù)不少于四次。開展安全檢查，必須有組織有領(lǐng)導(dǎo)有計(jì)劃，保證安全檢查的有效性。5.3.4 對(duì)安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和不安全因素要定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限，組織消除隱患和不安全因素。對(duì)一時(shí)不能解決的問(wèn)題，必須制定針對(duì)性的防范措施。5.4隱患整改 5.4.1各部門發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須第一時(shí)間報(bào)告安全專員，由安全員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，明確整改責(zé)任人并記錄到安全隱患跟蹤表中，然后通知整改責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；夜班人員發(fā)現(xiàn)安全隱患可直接

6、上報(bào)當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)。5.4.2安全專員與責(zé)任人及相關(guān)人員針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分析，采取有效的整改方案，并由整改責(zé)任人提供出整改期限（可當(dāng)場(chǎng)整改的必須現(xiàn)場(chǎng)整改），安全員將整改完成期限記錄入安全隱患跟蹤表中，并對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查。隱患提前完成整改或到整改期限后，安全員需組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，檢查合格后關(guān)閉此隱患項(xiàng)5.4.3到期未整改完成或整改情況不合格，安全專員可責(zé)令責(zé)任人限時(shí)整改完成，并給予相應(yīng)處罰，具體處罰標(biāo)準(zhǔn)見表1第3項(xiàng)5.5事故的調(diào)查處理5.5.1 事故發(fā)生后，安全科、事故責(zé)任部門應(yīng)立即組織事故的調(diào)查和分析，認(rèn)真地從生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、物資材料、管理制度等方面找出事故發(fā)生的原因，查明責(zé)

7、任，落實(shí)改進(jìn)措施。5.5.2 上報(bào)事故要及時(shí)準(zhǔn)確，事故發(fā)生要隨時(shí)報(bào)告，并按“四不放過(guò)”的原則嚴(yán)肅處理，認(rèn)真接受教訓(xùn)。對(duì)事故不隱瞞，不拖延，不遲報(bào)，不準(zhǔn)大事化小，不準(zhǔn)隨意改變性質(zhì)和級(jí)別，如有違反，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。5.5.3 對(duì)違反操作規(guī)程和規(guī)章制度或不負(fù)責(zé)任而造成事故的，要根據(jù)情節(jié)輕重和損失大小，給予嚴(yán)肅處理。5.5.4 對(duì)在安全生產(chǎn)中貢獻(xiàn)突出，能積極避免事故發(fā)生的部門和個(gè)人，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)。5.5.5詳見事故、事件調(diào)查處理程序5.6設(shè)備、設(shè)施安全驗(yàn)收5.6.1在購(gòu)置新設(shè)備、設(shè)施時(shí)，要由申購(gòu)單位組織安全、工藝、稽核、設(shè)備、基建等各部門進(jìn)行多方評(píng)估，對(duì)設(shè)備、設(shè)施的合理化防止要制定詳細(xì)方案；待設(shè)

8、備、設(shè)施進(jìn)廠后，要組織以上部門人員進(jìn)行設(shè)備操作、設(shè)備防護(hù)、生產(chǎn)精度、人員培訓(xùn)情況等方面驗(yàn)收，驗(yàn)收通過(guò)后方可投入使用。5.6.2工作場(chǎng)所規(guī)劃必須組織相關(guān)部門對(duì)安全、消防、質(zhì)量、生產(chǎn)等方面評(píng)估。5.7 職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù) 5.7.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極開展勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)工作。5.7.2 新進(jìn)員工上崗前必須簽訂職業(yè)衛(wèi)生承諾書，入崗后必須要嚴(yán)格按照職業(yè)衛(wèi)生管理制度佩戴好相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。5.7.3 公司建立員工健康檔案，每年組織對(duì)員工進(jìn)行身體檢查，保障員工的身體健康。5.7.4 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中能產(chǎn)生塵、毒、噪音危害員工身體健康的，認(rèn)真做好防護(hù)工作，需要檢測(cè)的聯(lián)系環(huán)境

9、部門進(jìn)行檢測(cè)，有超標(biāo)的必須采取削減措施。5.7.5 按規(guī)定做好員工勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放和夏季防暑降溫清涼用品的供應(yīng)。（勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)） 5.8危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理5.8.1 公司明確規(guī)定高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、電氣作業(yè)等為危險(xiǎn)作業(yè)。5.8.2 各種危險(xiǎn)作業(yè)必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，實(shí)行許可證制度，嚴(yán)格按管理責(zé)任，審批權(quán)限、作業(yè)程序和監(jiān)督檢查辦法組織實(shí)施，確保危險(xiǎn)作業(yè)安全措施的落實(shí)。 5.8.3詳見C04消防工作管理制度5.3.5.9重點(diǎn)監(jiān)控部位 A天然氣站 B?；穫}(cāng)庫(kù)C沖壓、壓鑄、模具5.9.1安全科、責(zé)任車間要加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控部位的管理，每天至少一次安全檢查，認(rèn)真消除隱患，確保重點(diǎn)監(jiān)控部位的安全運(yùn)行。5.10部

10、門、車間防火管理 5.10.1 凡進(jìn)入生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域的各類人員，必須執(zhí)行公司禁止吸煙的規(guī)定。各級(jí)管理人員要嚴(yán)格管理，安全科、保衛(wèi)科、稽核組要加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，堅(jiān)決制止違章吸煙。對(duì)違章吸煙人員，一律按規(guī)定處罰，對(duì)違章吸煙造成事故者，追究相應(yīng)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者要追究刑事責(zé)任。5.10.2 各部門要加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施、消防器材、消防通道的檢查和管理，使之處于完好備用狀態(tài)。凡因消防設(shè)施、消防器材、消防通道不完好而延誤滅火，造成損失的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任 5.10.3詳見消防工作管理制度消防器材管理規(guī)定 5.11安全活動(dòng)5.11.1公司及部門根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，組織各類形式的安全活動(dòng)，增強(qiáng)員工的安

11、全意識(shí)和安全操作技能，提高事故防范能力，在公司內(nèi)部營(yíng)造安全生產(chǎn)的良好氛圍。5.11.2安全活動(dòng)包括：安全培訓(xùn)、安全月活動(dòng)、百日安全無(wú)事故活動(dòng)、夏季四防、冬季四防等。5.11.3各部門分別組織本部室人員根據(jù)公司活動(dòng)要求開展各項(xiàng)安全活動(dòng)，建立活動(dòng)記錄并保存。5.12安全標(biāo)識(shí)管理公司各部門對(duì)管轄范圍內(nèi)安全防范的重點(diǎn)部位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場(chǎng)所要設(shè)置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語(yǔ)簡(jiǎn)明且醒目的警示標(biāo)識(shí)，告示注意事項(xiàng)，明確禁止行為。同時(shí)，對(duì)以下部位強(qiáng)化防范措施:a.照明及線路應(yīng)有防漏電裝置；b.電表箱、消防箱:應(yīng)保持箱體、插銷、表具和器材完好，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；c.窨井、水污水處理池:應(yīng)保持蓋

12、板完好，維修養(yǎng)護(hù)時(shí)應(yīng)設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識(shí)；d.垃圾堆放:應(yīng)規(guī)定生活和建筑垃圾分類堆放，建筑垃圾實(shí)行袋裝化；5.13委外項(xiàng)目的安全管理 各部門使用外來(lái)承包商必須簽訂安全責(zé)任書，要對(duì)入司的外來(lái)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，并嚴(yán)格辦理教育登記手續(xù)。 向外發(fā)包工程的有關(guān)部門要有專人負(fù)責(zé)安全工作，經(jīng)常檢查承包單位施工的安全措施落實(shí)情況，并定期向綜合部匯報(bào)安全施工情況，以便取得綜合部在業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。5.13.3 凡因使用外來(lái)承包商不簽訂安全責(zé)任書、不嚴(yán)格入司安全教育和登記手續(xù)，不嚴(yán)格對(duì)責(zé)任書中的安全條款進(jìn)行審查管理而造成事故，要追究使用部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。安全科平時(shí)檢查中發(fā)現(xiàn)外包商在公司內(nèi)不遵守公司的規(guī)章制度，有違規(guī)

13、現(xiàn)象，安全科將知會(huì)管理部門并上報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)處罰扣款 5.14 新設(shè)備投用安全管理5.14.1 制定新設(shè)備投用的試生產(chǎn)方案，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.14.2 制定新設(shè)備投用的操作法（包括安全操作規(guī)定和安全措施）。5.14.3 對(duì)操作人員和檢修人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，并進(jìn)行考試合格。 5.14.4 成立由設(shè)備使用部門領(lǐng)導(dǎo)、安全人員、檢修人員參加的新設(shè)備投用保運(yùn)小組。5.15安全考核 5.15.1相關(guān)責(zé)任人確定 車間負(fù)責(zé)人為本車間安全事故、隱患整改的第一責(zé)任人，對(duì)車間安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任5.15.2責(zé)任人安全考核安全科對(duì)車間負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行安全績(jī)效考核，考核具體事項(xiàng)見表1表1 除KPI考核，另實(shí)施處罰，

14、見表2序號(hào)考核事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)備注1發(fā)生一起一般責(zé)任事故， 50導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失500元以下2發(fā)生一起較大責(zé)任事故， 200導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失500-5000元3發(fā)生一起重大責(zé)任事故， 500導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失5000元以上4安全隱患未及時(shí)整改或整改不合格1005車間員工較嚴(yán)重違章詳情見表26安全培訓(xùn)等安全文化活動(dòng)未完成507車間內(nèi)設(shè)備、消防器材未及時(shí)點(diǎn)檢505.16安全獎(jiǎng)懲規(guī)定為強(qiáng)化員工安全意識(shí)，規(guī)范操作行為，實(shí)行獎(jiǎng)懲分明，有功必獎(jiǎng)、有過(guò)必懲的原則，特制定以下規(guī)定5.16.1獎(jiǎng)勵(lì)是凡單位員工提報(bào)有效的安全改善方案，一經(jīng)采納將獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)，具體見提案改善規(guī)定；發(fā)現(xiàn)安全違章行為并及時(shí)上報(bào)相關(guān)人員，查證屬實(shí)后

15、將獎(jiǎng)勵(lì)50元。5.16.2處罰具體違章處罰標(biāo)準(zhǔn)見表2 表2序號(hào)具 體 事 項(xiàng)處罰內(nèi)容備 注部門領(lǐng)導(dǎo)直接管理人當(dāng)事人1違規(guī)使用砂輪機(jī)或未按規(guī)定安裝砂輪機(jī)50100砂輪機(jī)安全操作規(guī)程2私自亂拉亂接臨時(shí)電線50100臨時(shí)用電單3無(wú)動(dòng)火申請(qǐng)私自動(dòng)火50100動(dòng)火證4機(jī)修或操作工無(wú)申請(qǐng)私自關(guān)閉紅外線裝置100200紅外線、連沖申請(qǐng)單5機(jī)修或沖壓工無(wú)申請(qǐng)私自將單沖掛連沖100200紅外線、連沖申請(qǐng)單6沖壓工使用過(guò)短安全手或挑棒導(dǎo)致手進(jìn)入沖壓區(qū)域501007電動(dòng)鏟車或叉車載人50100叉車安全操作規(guī)程8非指定人員操作叉車501009在作業(yè)區(qū)域戲耍打鬧505010未有資質(zhì)或未授權(quán)操作叉車50150叉車安全操作

16、規(guī)程11叉車或鏟車超速行駛50公司限速規(guī)定12叉車或鏟車超高裝載貨物50叉車安全操作規(guī)程13行車違規(guī)操作，歪拉斜吊、破壞防脫鉤裝置、吊鉤站人、不按規(guī)定佩戴安全帽等3050行車安全操作規(guī)程14使用鉆床類旋轉(zhuǎn)設(shè)備披發(fā)作業(yè) 戴手套2015消防器材未及時(shí)點(diǎn)檢 505016壓鑄保溫爐、中央熔爐地面積水305017下班未關(guān)閉電、氣202018電工接線未按規(guī)定進(jìn)行穿管保護(hù)305019電工帶電操作5020車間未按規(guī)定擺放易燃易爆物505021未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品5022易火場(chǎng)所抽煙或動(dòng)火10020023破壞設(shè)備防護(hù)裝置、消防設(shè)施5010024物料亂堆亂放，堵塞通道505025天然氣站未按時(shí)檢查，操作未用專

17、用工具5026閑雜人員進(jìn)入天然氣站禁入?yún)^(qū)域5027貨梯載人3028?；穫}(cāng)庫(kù)各類標(biāo)識(shí)不全，進(jìn)出庫(kù)記錄不齊全5029違章指揮、違章操作、個(gè)人疏忽造成設(shè)備、設(shè)施損壞10020030易燃易爆物質(zhì)氣瓶無(wú)防震圈3031操作、檢修、巡查無(wú)記錄或不真實(shí)5032不按安全整改指令書的要求進(jìn)行限期整改或整改不徹底5010020033不按照公司要求進(jìn)行安全培訓(xùn)教育5010034違反管理規(guī)定，不服從處罰，態(tài)度不好10035新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗員工三級(jí)安全教育未落實(shí)5010036一個(gè)月本部門車間違規(guī)三人次以上5010037造成一般責(zé)任事故，導(dǎo)致公司直接和間接經(jīng)濟(jì)損失1000元以下，5010038造成較大責(zé)任事故，導(dǎo)致公司直接和間接經(jīng)濟(jì)損失1000-5000元10020050039造成重大責(zé)任事故，導(dǎo)致公司直接和間接經(jīng)濟(jì)損失5000以上200500100040對(duì)事故、事件調(diào)查歪曲事實(shí)或隱瞞實(shí)情1005.2年終安全獎(jiǎng)5.2.1目標(biāo)：減少安全事故發(fā)生，降低生產(chǎn)成本，充分調(diào)動(dòng)各層員工對(duì)安全工作的積極性，特設(shè)立年終安全獎(jiǎng)，5.2.2獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象：各生產(chǎn)車間5.2.3獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額：按照安全系數(shù)劃分為，一級(jí)3000元，二級(jí)2000