公司書籍管理制度

1、 XXX有限公司XXX Co., Ltd.書籍管理制度文件編號：HY-P-XXX版 本：1.0發(fā)布日期： XXX實(shí)施日期： XXX編寫審 核批準(zhǔn) 文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審核者11.0XXX 全文編寫XXXXXX 1 目的為規(guī)范公司書籍管理工作，特制定本制度。2 范圍本制度適用于公司各崗位員工。所稱書籍是指為滿足各部門工作需要而購進(jìn)的，圖書、期刊、資料等。3 定義4 職責(zé)和權(quán)限 4.1申請部門：負(fù)責(zé)提出書面申請，購買等工作4.2部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門員工因崗位所需而申購的審核工作4.3行政部：負(fù)責(zé)核對后報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理批準(zhǔn)，通知等工作4.4總經(jīng)辦副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批工作4.5財(cái)務(wù)

2、部：負(fù)責(zé)對所需報(bào)銷的書籍發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)并辦理報(bào)銷手續(xù)工作4.6文控中心：負(fù)責(zé)保管、借閱、催還等工作5 流程申購流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位使用表單報(bào)銷至財(cái)務(wù)報(bào)銷整理歸檔提交歸檔提交給總經(jīng)辦審批通知申請人結(jié)果提出申請審核購買根據(jù)崗位所需，提出書面申請，填寫申購表（注：在公司未購買過此類書籍的情況下，提出申請）申請部門書籍申購表部門經(jīng)理審核審核是否通過？通過則提交行政部申請部門書籍申購表行政部核對無誤后，報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批行政部書籍申購表副總經(jīng)理審批總經(jīng)辦書籍申購表通知申請部門（審批是否通過？）行政部書籍申購表申請部門自行購買（購買時(shí)必須讓開正規(guī)發(fā)票，且購買用戶名為公司全稱）申請部門書籍申購表圖書資料

3、給予文控中心歸檔申請部門書籍申購表及發(fā)票核對，整理歸檔：登記、編號、加蓋公章文控中心書籍一覽表購買者攜帶申購表及發(fā)票，按正常流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷申請部門書籍申購表及發(fā)票對所需報(bào)銷的書籍發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)并辦理報(bào)銷手續(xù)工作財(cái)務(wù)部書籍申購表及發(fā)票借閱及歸還流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位使用表單查找名稱登記歸還信息登記續(xù)借申請借閱借閱信息登記到期催還查閱書籍一覽表，找到需借閱書籍名稱（注：書籍一覽表存放于公司服務(wù)器上）申請部門書籍一覽表到文控中心借閱，并簽名（注：借閱期限：圖書為兩個(gè)月，期刊為1周）申請部門書籍借閱登記表將借閱信息登記至相對應(yīng)表單，并讓借閱者簽名文控中心書籍一覽表書籍借閱登記表借閱期限到期，則通知借

4、閱人歸還文控中心書籍一覽表書籍借閱登記表若需要續(xù)期，則到文控中心申請，辦理續(xù)借手續(xù)（注：續(xù)借一次為限）申請部門書籍借閱登記表合理安排是否可續(xù)期，并進(jìn)行登記文控中心書籍借閱登記表歸還信息登記文控中心書籍一覽表書籍借閱登記表6 書籍購置6.1需購置圖書的品種和數(shù)量，應(yīng)廣泛征求員工們的意見，由部門經(jīng)理提出申請，填寫書籍申購表后，由行政部報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批。6.2凡個(gè)人提出購買圖書資料的應(yīng)先填寫書籍申購表征得本部門經(jīng)理的同意，并由行政部門報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批。6.3在通過以上第6.1/6.2項(xiàng)流程后，由申請人/部門自行購買。6.4購買圖書資料時(shí)，必須讓賣家開出正規(guī)發(fā)票，購買用戶名為公司全稱XXX6.

5、5有關(guān)人員在購回圖書后，應(yīng)及時(shí)提交到文控中心驗(yàn)收歸檔，并由文控在申購表上簽字后，方可憑申購表及購書時(shí)開出的正規(guī)發(fā)票，按正常流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。7 書籍保管7.1新購書籍文控應(yīng)按順序編號，將書籍名稱、出版社名稱、出版日期、作者、購買日期、金額及其它有關(guān)資料詳細(xì)登記于書籍一覽表中；并填制圖書標(biāo)簽貼于圖書左邊側(cè)面上。7.2文控在書籍上加蓋公司公章，公章蓋在右邊側(cè)面及包括封面頁數(shù)的第二頁。7.3本公司書籍一覽表暫放于服務(wù)器上供員工查找7.4文控對所保管的書籍，應(yīng)做到防潮、防霉、防蛀；對損壞的書籍應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)、保證其完整性；對各類期刊要按年度擺放。7.5員工對所借的書籍應(yīng)妥善保管，不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角

6、、拆散、剪貼、涂寫，如有損壞或丟失等情況，一律按原書籍版本購賠或照原價(jià)賠償。8 書籍借閱、歸還手續(xù)8.1凡是本公司員工均可借閱書籍，但必須辦理借閱手續(xù)。8.2員工借閱書籍前應(yīng)先查閱書籍一覽表，得知要借的書籍名稱，再找文控借閱，由文控在書籍借閱登記表填寫借閱日期、編號、名稱后，借書者在借閱人處簽名。8.3員工所借之書，如遇公司緊急需要通知收回時(shí)，借閱人應(yīng)及時(shí)歸還，不得拖延。8.4員工還書時(shí)應(yīng)將所借書籍交予文控，由文控檢查有無破損并在書籍借閱登記表填上歸還日期。8.5員工須辦妥歸還手續(xù)后方可再次借閱，所借書籍期限屆滿，經(jīng)通知仍不辦理續(xù)期手續(xù)者或不歸還者，停止其借閱權(quán)，并按丟失情況處理。8.6員工在離職時(shí)，必須將所借書籍歸還，在離職申請書中離職移交手續(xù)一欄必須要有文控簽名確認(rèn)。9 借閱時(shí)間、期限與冊數(shù)9.1上班時(shí)間內(nèi)公司員工均可到文控處借閱公司書籍。9.2圖書借閱期限一律不得超過兩個(gè)月，期刊不得超過一周，到期按時(shí)歸還，若有特殊事由需續(xù)借者，務(wù)必辦理