崗位職責(zé)3銷售內(nèi)勤主管崗位職責(zé)

1、標(biāo)準(zhǔn)制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-913編號(hào)：_崗位職責(zé)3銷售內(nèi)勤主管崗位職責(zé)編輯：_日期：_單位：_崗位職責(zé)3銷售內(nèi)勤主管崗位職責(zé)用戶指南：該制度資料適用于加強(qiáng)和規(guī)范人員自身的建設(shè)，實(shí)行工作管理和維護(hù)工作秩序，并進(jìn)一步提高工作效率形成明文上的條款，經(jīng)過(guò)一定的程序嚴(yán)格制定并公式，最終成為管理的依據(jù)和準(zhǔn)則?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。1、 匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及新客戶開(kāi)發(fā)情況并做成報(bào)表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計(jì)劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款;核實(shí)業(yè)

2、務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用。2、 匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價(jià)此次、出差天數(shù)，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核。3、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對(duì)銷售和單單合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表并歸檔裝訂。將結(jié)果報(bào)銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。4、 接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來(lái)電來(lái)函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對(duì)客戶反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護(hù)客戶信息，分析和整理客戶長(zhǎng)單信息以及庫(kù)存情況和備貨情況。5、 按合同要求給制造商做好銜接工作;6、

3、 根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細(xì)，并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理;7、 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息;負(fù)責(zé)每月對(duì)所負(fù)責(zé)客戶的對(duì)賬、開(kāi)票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。8、 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對(duì)合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報(bào)告、合格證等相關(guān)文件的制作;9、 按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息及同行動(dòng)態(tài)收集并每天提供信息簡(jiǎn)報(bào)，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核(貨品、單價(jià)等)。并上報(bào)銷售經(jīng)理。10、 制定訂電話銷售計(jì)劃，掌握電話銷售技巧，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，按時(shí)完成公司下達(dá)的銷售任務(wù);電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。11、 協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù);每天追蹤當(dāng)天所負(fù)責(zé)客戶的送貨情況及時(shí)

4、與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報(bào)銷售經(jīng)理。12、根據(jù)公司的營(yíng)銷政策建立核算總賬及明細(xì)賬目，按時(shí)登記明細(xì)賬目;未開(kāi)發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機(jī)制，做到發(fā)票開(kāi)出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查;13、根據(jù)公司營(yíng)銷管理制度準(zhǔn)確有效開(kāi)展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、提成的核算等工作;a) 每個(gè)月度對(duì)合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào);b) 與財(cái)務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對(duì)接;c) 與本公司財(cái)務(wù)人員及客戶單位做好對(duì)賬業(yè)務(wù)工作。14、每月應(yīng)收對(duì)賬函100%完成;15、每天對(duì)要到期客戶向業(yè)務(wù)發(fā)短信息提醒。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔(dān)30%的責(zé)任。16、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他

5、任務(wù)。二、銷售內(nèi)勤工作職責(zé)1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當(dāng)前銷售價(jià)格表來(lái)執(zhí)行銷售價(jià)格開(kāi)單。2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時(shí)錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉(cāng)庫(kù)調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時(shí)向銷售部及客戶反饋信息。4、及時(shí)處理客戶反饋意見(jiàn)及時(shí)解決客戶的客訴問(wèn)題，做好售后服務(wù)。5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。6、對(duì)時(shí)間有一定的管理能力(客戶的開(kāi)票時(shí)間等)。7、對(duì)存根單據(jù)的裝訂及管理。8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進(jìn)行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。10、建立客戶

6、檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。三、采購(gòu)助理工作職責(zé)1、按公司采購(gòu)流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進(jìn)，隨時(shí)與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時(shí)間，并于每周出“采購(gòu)進(jìn)貨情況表”(含已訂未發(fā)及在途貨物)，確保貨物不斷貨、不積壓。2、對(duì)公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時(shí)掌握貨物庫(kù)存情況，并定期向上級(jí)匯報(bào)與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場(chǎng)價(jià)格信息報(bào)表”。全面收集市場(chǎng)信息，做貨品進(jìn)、銷建議。3、貨物到庫(kù)、入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量的及時(shí)性準(zhǔn)確性，及時(shí)將貨源信息反饋到銷售部。4、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)貨物驗(yàn)收情況，如有不合格貨物，立即上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財(cái)務(wù)扣款并負(fù)責(zé)客訴處理，從接到客訴處理不超過(guò)10天，保證無(wú)供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)抱怨或投訴。5、應(yīng)付賬款記賬與核對(duì)工作(合同、入庫(kù)及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價(jià)格一致)的及時(shí)性，月末編制應(yīng)付款對(duì)賬表及與供應(yīng)商核對(duì)工作，保證于次月15日前將有供應(yīng)商確認(rèn)的對(duì)賬函交主辦會(huì)計(jì)。并于每月25日前向