倉(cāng)儲(chǔ)管理程序

1、廈門(mén)天能電子有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理程序編制部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)課文件編號(hào)：QP-07-1900版 次：A.0編 制審 核批 準(zhǔn)受 控 狀 態(tài)2006年8月1日2006年8月1日 2006年8月1日 生效日期：2006 年 8月 1 日文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次1/1修 訂 狀 態(tài) 頁(yè)修訂次原版本修 訂 處修訂人修訂日期修訂理由頁(yè)行條款號(hào)文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次1/61目的規(guī)定公司材料/成品及輔助物品管理控制方法和要求，確保所儲(chǔ)存物料的品質(zhì)得到保障。2范圍21原材料，外購(gòu)件進(jìn)廠、產(chǎn)成品（含客戶供應(yīng)品）及補(bǔ)退料管理均適用之。3定義：

2、無(wú)4職責(zé):41采購(gòu):負(fù)責(zé)外購(gòu)物料接收、送檢與入庫(kù)。42生管:負(fù)責(zé)客供品、委外加工品等接收、送檢與入庫(kù)及物料的年終盤(pán)點(diǎn).43倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原（物）料的出、入庫(kù)及庫(kù)存物料管理。5內(nèi)容51流程圖文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次2/6原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖流 程 圖職責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明使用表單庫(kù)存績(jī)效評(píng)估及改進(jìn)記錄保存Y重檢不合格品處理NYY供應(yīng)商供貨(含標(biāo)識(shí))庫(kù)房設(shè)施(區(qū))規(guī)劃進(jìn)料檢驗(yàn)領(lǐng)料/發(fā)料進(jìn)料點(diǎn)收出庫(kù)登錄庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)補(bǔ)料庫(kù)存帳務(wù)管理入庫(kù)登錄物料保管倉(cāng)庫(kù)按客戶種類(lèi)嚴(yán)格區(qū)分【倉(cāng)庫(kù)平面圖】生管采購(gòu)監(jiān)督及時(shí)交貨、包裝、標(biāo)識(shí)【訂購(gòu)單】倉(cāng)庫(kù)按來(lái)料清單進(jìn)行點(diǎn)收【來(lái)料清單】品管部按檢驗(yàn)進(jìn)料

3、檢驗(yàn)管理程序檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格須貼附“合格”標(biāo)簽并填寫(xiě)【材料檢驗(yàn)報(bào)告單】，檢驗(yàn)不合格時(shí)須填【不合格品處理單】，并按不合格控制程序處理【材料檢驗(yàn)報(bào)告單】倉(cāng)庫(kù)物料入庫(kù)及時(shí)登錄物資顯示卡【帳簿】、【帳卡】倉(cāng)庫(kù)按先進(jìn)先出、定點(diǎn)、定位、定量的原則作業(yè)【先進(jìn)先出檢查表】【5S檢查表】生產(chǎn)部生管倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料發(fā)料【材料領(lǐng)用表】生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)按【缺料報(bào)告】補(bǔ)料【缺料報(bào)告】倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)及時(shí)登錄帳卡、帳薄及電腦帳上【帳簿】【帳卡】倉(cāng)庫(kù)確?！皫?、物、卡”一致【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表】財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)生管采購(gòu)財(cái)務(wù)根據(jù)生管提供的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表到倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表】生管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)定目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，以建立一個(gè)持續(xù)降低庫(kù)存及成本的管理體系【部門(mén)績(jī)

4、效報(bào)表】倉(cāng)庫(kù)按質(zhì)量記錄管制程序保存記錄【檔案索引表】文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次3/6成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程流 程 圖職責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明使用表單記錄保存存貨績(jī)效評(píng)估及改進(jìn)成品入庫(kù)登錄庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存賬務(wù)管理成品出庫(kù)登錄備貨送檢成品保管送檢成品完工包裝點(diǎn)收庫(kù)房設(shè)施(區(qū))規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)按照客戶別嚴(yán)格劃分【倉(cāng)庫(kù)平面圖】生產(chǎn)部包裝工位負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝與清點(diǎn)【完成品引度傳票】生產(chǎn)部 品管部由生產(chǎn)部通知品管部進(jìn)行完成品檢驗(yàn)【送檢單】倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)及時(shí)登錄物資顯示卡【帳簿】倉(cāng)庫(kù)按先進(jìn)先出，定點(diǎn)、定位、定量、帳實(shí)相符的原則作業(yè)【先進(jìn)先出檢查表】【5S檢查表】生管倉(cāng)庫(kù)品管部倉(cāng)庫(kù)接到生管通知后，在

5、品管部對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)后進(jìn)行備貨【出倉(cāng)清單】生管倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)及時(shí)登錄帳薄電腦帳【帳簿】倉(cāng)庫(kù)按倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表】倉(cāng)庫(kù)生管/采購(gòu)財(cái)務(wù)部按【盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】作業(yè)【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表】生管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)定目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，以建立一個(gè)持續(xù)降低庫(kù)存及成本的管理體系【部門(mén)績(jī)效報(bào)表】倉(cāng)庫(kù)按質(zhì)量記錄管制程序保存記錄【檔案索引表】5.2庫(kù)區(qū)規(guī)劃及物料標(biāo)識(shí)倉(cāng)管員依據(jù)倉(cāng)庫(kù)面積空間及物料類(lèi)別進(jìn)行庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃，各區(qū)域應(yīng)有明顯區(qū)域標(biāo)識(shí)和物料擺放位置標(biāo)識(shí)。所有物料應(yīng)按劃分好的庫(kù)區(qū)和位置，定置定位擺放整齊。所有庫(kù)存物料均應(yīng)設(shè)置物資顯示卡和標(biāo)簽，標(biāo)明物料名稱(chēng)、代號(hào)、更改等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、訂單批號(hào)、狀態(tài)及進(jìn)、出庫(kù)日期

6、。5.3分供方供貨標(biāo)識(shí)所有分供方供貨，其包裝物(含內(nèi)袋與外箱)上均應(yīng)有物料名稱(chēng)、代號(hào)、更改等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、訂單批號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)/日期及檢驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)識(shí)。5.4進(jìn)料點(diǎn)收所有到廠物料均應(yīng)分類(lèi)在倉(cāng)庫(kù)指定的待檢區(qū)內(nèi)擺放整齊。生管/采購(gòu)對(duì)外采購(gòu)的物料進(jìn)料點(diǎn)收按采購(gòu)管理程序執(zhí)行?？蛻籼峁┑漠a(chǎn)品，由生管按客戶供應(yīng)品管理程序清點(diǎn)預(yù)收.生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)【制造生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表】填寫(xiě)【完成品引度傳票】進(jìn)行送檢。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)合格產(chǎn)品入庫(kù)。5.5進(jìn)料檢驗(yàn)送檢物料由品管部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)已檢物料做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)合格的物料由送檢部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合

7、格的物料，由品管部依不合格品控制程序執(zhí)行，并填寫(xiě)【不合格品處理通知單】通知各送檢部門(mén)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。5.6入庫(kù)登錄物料入庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)憑來(lái)料清單及時(shí)將入庫(kù)數(shù)、入庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息登錄到帳卡及帳薄及電腦上。5.7物料保管對(duì)物料的保管，倉(cāng)庫(kù)按搬運(yùn)、儲(chǔ)存與防護(hù)程序執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格做到庫(kù)存物料“三清”、“二齊”、“三相符”。（1） 三清：標(biāo)識(shí)清、定置倉(cāng)位清、庫(kù)存數(shù)量清。（2） 二齊：庫(kù)容齊、堆放齊。（3） 三相符：帳、物、卡相符。5.8領(lǐng)/發(fā)料生產(chǎn)部依據(jù)生管所下發(fā)的【生產(chǎn)計(jì)劃表】進(jìn)行領(lǐng)料申請(qǐng)，若為客戶供料須填寫(xiě)【材料領(lǐng)用表】并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)料，倉(cāng)管員憑【出庫(kù)單】/【材料領(lǐng)用表】給予

8、辦理領(lǐng)料手續(xù)并及時(shí)沖卡登帳。對(duì)于生產(chǎn)包裝用品及輔助物品等領(lǐng)用時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)訂單數(shù)量填寫(xiě)【材料領(lǐng)用表】經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)憑單發(fā)料。5.9補(bǔ)料文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次4/6生產(chǎn)過(guò)程由于產(chǎn)品不合格或工藝損耗需補(bǔ)料時(shí)，由補(bǔ)料部門(mén)填寫(xiě)【缺料報(bào)告】，注明補(bǔ)料原因所生產(chǎn)的產(chǎn)品。【缺料報(bào)告】經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后到倉(cāng)庫(kù)辦理補(bǔ)料手續(xù)，倉(cāng)管員憑單發(fā)料。5.10出庫(kù)登錄文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次5/6所有物料出庫(kù)均應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)批號(hào)或生產(chǎn)日期，嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行。物料出庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)數(shù)、出庫(kù)時(shí)間、批號(hào)等相關(guān)信息

9、登錄到“物資顯示卡”及賬上。5.11產(chǎn)品完工包裝點(diǎn)收：按包裝與交貨管理程序執(zhí)行。5.12生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)登錄生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的合格數(shù),填寫(xiě)【完成品引度傳票】并注明批別交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)檢查成品名稱(chēng)、包裝、批號(hào)等標(biāo)識(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后在【完成品引度傳票】上簽字確認(rèn)。產(chǎn)品入庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)數(shù)、入庫(kù)時(shí)間、批號(hào)等相關(guān)信息登錄到“物資顯示卡”上。5.13產(chǎn)品保管：按搬運(yùn)、儲(chǔ)存與防護(hù)程序執(zhí)行。5.14出貨備料：成品發(fā)貨由生管提前一天填寫(xiě)【日出貨計(jì)劃表】通知倉(cāng)庫(kù)備料，并按包裝與交貨管理程序執(zhí)行。5.15成品出庫(kù)登錄：產(chǎn)品出庫(kù)由生管根據(jù)客戶訂單填寫(xiě)【日出貨計(jì)劃表】，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員辦理

10、產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員根據(jù)【日出貨計(jì)劃表】的品名、批號(hào)、數(shù)量給予及時(shí)備貨。產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，生管發(fā)貨員應(yīng)和倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)的【出倉(cāng)清單】一起核對(duì)出庫(kù)的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量及批號(hào)。貨物交接時(shí)要做到認(rèn)真細(xì)致、準(zhǔn)確無(wú)誤后倉(cāng)管員簽字認(rèn)可并及時(shí)沖卡登賬。5.16賬務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立完善的物料明細(xì)賬。所有物料出、入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)登錄到“物資顯示卡”上，適時(shí)掌控庫(kù)存狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存高或低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)向部門(mén)主管報(bào)告。所有物料出、入庫(kù)后均應(yīng)及時(shí)登賬，嚴(yán)格做到賬、物、卡一致，確保賬目數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整、可靠。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月進(jìn)行一次賬、物、卡檢查，編制【庫(kù)存物資月報(bào)表】報(bào)各有關(guān)部門(mén)。(1)月報(bào)表起止時(shí)間以生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)算日為準(zhǔn)，在此時(shí)

11、間段發(fā)生的任何一筆入、出庫(kù)數(shù)據(jù)均應(yīng)在報(bào)表中體現(xiàn)。(2)成品、零部件、包裝物月報(bào)表原則上應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)算日后兩天內(nèi)報(bào)生管/采購(gòu)。其余物料月報(bào)表均應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)算日后五天內(nèi)報(bào)生管/采購(gòu)。(3)生管協(xié)同財(cái)務(wù)部每年對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物、卡管理抽查一次，做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改。5.17庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)5171庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)每半年一次。由倉(cāng)庫(kù)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，生管主持盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)/采購(gòu)參加。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)記錄，填寫(xiě)【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表】。5172對(duì)于盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的差異，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)【盤(pán)盈盤(pán)虧申請(qǐng)表】，說(shuō)明差異原因，相關(guān)部門(mén)做出評(píng)價(jià)和處理建議并報(bào)公司總經(jīng)理裁決批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)處置決定進(jìn)行賬務(wù)處理。5.18庫(kù)存績(jī)效評(píng)估及改進(jìn):每季度(1、4、7、

12、10)應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存績(jī)效，包含以下內(nèi)容：總存貨成本季銷(xiāo)貨額 / 銷(xiāo)貨成本×4 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序文件編號(hào)QP-07-1900版本/次A.0頁(yè)次6/6360存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)= 并應(yīng)設(shè)定目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，以建立一個(gè)持續(xù)降低庫(kù)存及成本的管理體系。5.19記錄管理:按質(zhì)量記錄管制程序的規(guī)定保存記錄備查。6相關(guān)附件6.1 【送檢單】 (WF-08-0300/PG-57)6.2 【制造生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表】 (WF-07-1900/CK-01)6.3 【不合格品處理通知單】 (WF-08-0700/PG-83)6.4 【完成品引渡傳票】 (WF-07-1300/SG-07)6.5 【生

13、產(chǎn)計(jì)劃表】 (WF-07-1300/SG-13)6.6 【出倉(cāng)清單】 (WF-07-1900/CK-02)6.7 【材料領(lǐng)用表】 (WF-07-1900/CK-03)6.8 【缺料報(bào)告】 (WF-07-1900/CK-04)6.9 【庫(kù)存物資月報(bào)表】 (WF-07-1900/CK-05)6.10【 盤(pán)盈盤(pán)虧申請(qǐng)表】 (WF-07-1900/CK-06) 6.11【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表】 (WF-07-1900/CK-07) 6.12【材料檢驗(yàn)報(bào)告單】 (WF-QP-0700/PG-44)6.13【先進(jìn)先出檢查表】 (WF-07-1900/CK-08)6.14【5S檢查表】 (WF-06-0600/5S-05)6.15【帳簿】 (WF-07-1900/CK-09)6.16【帳卡】 (WF-07-1900/CK-10)6.17【日出貨計(jì)劃表】 (WF-07-2100/CK-23)7參考文件7.1采購(gòu)管理程序