產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序修改

1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序編號(hào)：QP75600章號(hào)：7版次：1.0包頭一陽(yáng)輪轂有限公司部門：編制： 年 月 日審核/管理者代表：年 月 日批準(zhǔn)/總經(jīng)理：年 月 日序號(hào)更改日期更改條款更改標(biāo)記申請(qǐng)單編號(hào)更改人12007-6-304.1*田廣22007-6-304.5*田廣32007-6-304.7*田廣42007-6-305.0*田廣1目的 1.1對(duì)物料、半成品、成品在接收生產(chǎn)交付及安裝各階段進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)及使用過(guò)程中具有可追溯性。1.2對(duì)物料、半成品、成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)具有可追溯性。2. 適用范圍適用于公司所有物料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)以及

2、產(chǎn)品的可追溯性及試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3. 定義3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指在產(chǎn)品或包裝上做出標(biāo)識(shí)或懸掛標(biāo)簽。3.2可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)追溯實(shí)體的歷史應(yīng)用情況及其性能。4職責(zé)*4.1采購(gòu)組要求供應(yīng)商對(duì)進(jìn)料產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2收發(fā)員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品到庫(kù)待檢時(shí)的標(biāo)識(shí)。4.3生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)由各職責(zé)部門進(jìn)行。4.4顧客的特殊性標(biāo)識(shí)要求，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。*4.5采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，倉(cāng)管組負(fù)責(zé)保護(hù)。4.6在制品半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部門與品質(zhì)部負(fù)責(zé)，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)保護(hù)。*4.7成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由倉(cāng)管組負(fù)責(zé)并保護(hù)。4.8樣品認(rèn)可前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)并保護(hù)

3、。5工作程序本程序流程圖如下：管理循環(huán)過(guò)程流程責(zé)任部門相關(guān)過(guò)程過(guò)程輸入/輸出表格計(jì)劃（內(nèi)容表格標(biāo)簽流程規(guī)劃）標(biāo)識(shí)與追溯的內(nèi)容、表格、流程規(guī)劃 采購(gòu)不合格控制進(jìn)貨檢驗(yàn) NG 入庫(kù)OK領(lǐng)料/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)制造不合格控制成品/檢驗(yàn)NGOK 入庫(kù) 出貨 是否正常異常追溯 OK NG內(nèi)審/過(guò)程審核/管審 OK有問(wèn)題/改進(jìn)項(xiàng)目？ YES 記錄歸檔NO 品質(zhì)部/采購(gòu)組采購(gòu)組倉(cāng)管組品質(zhì)部倉(cāng)管組/生產(chǎn)部/品質(zhì)部品質(zhì)部倉(cāng)管組品質(zhì)部/壓鑄車間審核小組/評(píng)審出席人員壓鑄車間/品質(zhì)部/有關(guān)部門各部門采購(gòu)與供方控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序不合格品控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序/過(guò)程控制程序/過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序

4、不合格品控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序緊急應(yīng)變計(jì)劃內(nèi)審控制程序/管理評(píng)審控制程序糾預(yù)防措施控制程序/持續(xù)改進(jìn)控制程序記錄控制程序?qū)?yīng)商下訂單/對(duì)外加工合同原輔材料驗(yàn)證單/不合格通知處置單/合格標(biāo)簽/不合格標(biāo)簽/急件未驗(yàn)標(biāo)牌等入庫(kù)單/物料儲(chǔ)位卡過(guò)程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)指令單/標(biāo)識(shí)卡/生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表過(guò)程工藝卡成品檢驗(yàn)記錄表/標(biāo)簽入庫(kù)單/標(biāo)識(shí)卡出庫(kù)單/出貨檢驗(yàn)報(bào)告/產(chǎn)品出廠單/運(yùn)貨單糾正預(yù)防措施表內(nèi)審不符合報(bào)告/管理評(píng)審報(bào)告糾正預(yù)防措施表持續(xù)改進(jìn)措施表執(zhí)行（從采購(gòu)、進(jìn)貨、庫(kù)房、現(xiàn)場(chǎng)制造到出貨的標(biāo)識(shí)與追溯） 檢查（進(jìn)行審核）處置/改進(jìn)（糾正改進(jìn)措施）5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式5.1.1鋼印標(biāo)識(shí)-應(yīng)用于成品或零件本

5、體上。5.1.2儲(chǔ)位卡-應(yīng)用于一般庫(kù)存材料、成品。5.1.3標(biāo)示卡-應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程中待處理零部件、需返工品或完工轉(zhuǎn)序產(chǎn)品。5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的種類有未檢、待檢、合格、不合格，標(biāo)識(shí)的方法有：標(biāo)示卡、標(biāo)牌及放置區(qū)域、各類檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品合格證，經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)人員印章或簽名。5.3原輔材料標(biāo)識(shí)采購(gòu)的物品進(jìn)入公司后由收發(fā)員安排移至來(lái)料待檢區(qū)并貼待檢驗(yàn)品(FM75606)標(biāo)簽（黃色）。5.3.1進(jìn)料產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后由進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別標(biāo)識(shí)合格品(FM75605)標(biāo)簽（綠色）、不合格品(FM75607)標(biāo)簽（紅牌）、讓步接受品(FM75608)標(biāo)簽（白色）、急件未驗(yàn)品(FM756

6、09)(藍(lán)色)。5.3.2采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，原材料倉(cāng)管員以物料儲(chǔ)位卡標(biāo)識(shí)。5.4生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)5.4.1產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為標(biāo)示卡（FM75601）工序檢驗(yàn)合格后由操作工在標(biāo)示卡上寫明產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量、日期及班次后方可流入下工序，待判品用標(biāo)示卡標(biāo)識(shí)為待判狀態(tài)，并將產(chǎn)品移至待判區(qū)隔離并記錄，屬返工品的以標(biāo)示卡標(biāo)識(shí)后按返工的工序返工，屬報(bào)廢品由品質(zhì)部人員用紅記號(hào)筆于產(chǎn)品的外胎環(huán)注明報(bào)廢原因、日期及班次檢驗(yàn)員姓名，并將報(bào)廢品移至工序廢品堆放指定區(qū)域。5.4.2產(chǎn)品的鑄造及熱處理批次及加工、壓鑄操作手工號(hào)等永久性標(biāo)識(shí)分別按照各款產(chǎn)品的“刻字圖”具體要求或“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”要求進(jìn)行逐道工序

7、打刻，以得追溯。5.5 成品標(biāo)識(shí)5.5.1涂裝成品經(jīng)涂裝終檢員檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員蓋上合格印章或貼上合格證。5.5.2經(jīng)終檢合格產(chǎn)品入成品庫(kù)后，由成品庫(kù)倉(cāng)管員以成品儲(chǔ)位卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.6 顧客有特殊要求的標(biāo)識(shí),按顧客要求標(biāo)識(shí)。5.7產(chǎn)品的追溯方法5.7.1產(chǎn)品的追溯流程如下：?jiǎn)T工客戶抱怨生產(chǎn)訂單、出貨日期設(shè)備生產(chǎn)及入庫(kù)日期檢驗(yàn)庫(kù)房過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄6.相關(guān)文件：無(wú)7附件7.1 FM75601標(biāo)示卡7.2 FM75602產(chǎn)品移轉(zhuǎn)流動(dòng)卡7.3 FM75603成品儲(chǔ)位卡7.4 FM75604物料儲(chǔ)位卡7.5 FM75605合格品7.6 FM75606待檢品7.7 FM7560

8、7不合格品7.8 FM75608讓步接受品7.9 FM75609急件未驗(yàn)品附件1待檢驗(yàn)品品名：_數(shù)量：_收發(fā)：_日期：_品質(zhì)： FM75606A不合格品品名：_數(shù)量：_QC： _日期：_原因： 品質(zhì)： FM75607B合格品品名：_ 數(shù)量：_QC： _ 日期：_ 品質(zhì)： FM75605A讓步接受品品名：_數(shù)量：_QC： _日期：_ 原因： 品質(zhì)： FM75608B 急件未檢品品名：_ 數(shù)量：_ QC： _ 日期：_ 品質(zhì)： FM75609A 附件2成品儲(chǔ)位卡批號(hào)：_狀態(tài)：_型號(hào)：_規(guī)格：_偏距；_P.C.D/H_中心孔徑：_CAP號(hào)/批次；_顏色：_加工規(guī)范號(hào)： 年單號(hào)收入發(fā)出結(jié)存摘要檢查月日

9、備注：編號(hào)：FM75603B附件3物料儲(chǔ)位卡批號(hào)：_貨名：_規(guī)格：_-狀態(tài)：_最高存量：_最低庫(kù)存量：_供應(yīng)商：_年單號(hào)收入發(fā)出結(jié)存摘要檢查月日備注：編號(hào)：FM75604A附件4 產(chǎn)品移轉(zhuǎn)流動(dòng)卡 卡號(hào)：_批號(hào)/批量：_型號(hào)：_規(guī)格：_偏距：_PCD/H：_中心孔徑_CAP編號(hào)/批次_PCD規(guī)格：_顏色：_加工規(guī)范號(hào)： 熱處理機(jī)加工試漏站動(dòng)平衡站投入數(shù)接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者日期日期日期日期粉體漆研磨色漆工程接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者日期日期日期日期透明漆一次返工二次返工三次返工接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良