中心衛(wèi)生院崗位風險點清查匯總表

1、崗位風險點清查匯總表單位（蓋章）： 中心衛(wèi)生院 填表時間： 2011年 10月 11 日工作崗位工作人員工作事項（工作流程）廉政風險點(節(jié)點)潛在崗位風險（問題與隱患）描述風險等級防控措施已實施的針對性舉措建設性意見和建議院長班子建設制定辦法，完善機制，加強教育忽視班子建設、引導，致班子凝聚力不強，出現(xiàn)違紀問題。完善班子議事規(guī)則，增強合力，充分發(fā)揮班子成員的主觀能動性，認真制定各項規(guī)章制度和目標管理計劃，杜絕違紀現(xiàn)象。不斷深化和完善院內改革，全面加強質量管理，提高管理水平，構建和諧醫(yī)院。院長人事、財務、后勤、安全管理合理設置人員崗位；財務收支的檢查、督導、審查和決算；正常辦公、物質供應及安全管

2、理。不能合理設置人員崗位，人員技能不能合理發(fā)揮，造成人力資源的浪費。財務收支情況檢查、督導不及時，審查、決算不準確。不能保障水、電、網(wǎng)絡及各類儀器的正常運行，物資供應不及時造成醫(yī)療等工作運轉失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)金丟失等。根據(jù)個人所學專業(yè)及個人技能合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費；完善財務檢查、監(jiān)督機制，及時審核財務收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應，安排精通電子技術的人員保障網(wǎng)絡及各類儀器的正常運行，督促各科室人員正確管理公物及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。加強職工政治學習，增強法律意識，提高職工的綜合素質。院長、副院長醫(yī)療管理對醫(yī)療科室及人員

3、及時督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當。嚴格履行“崗位責任制”強化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強業(yè)務學習，制定人才培養(yǎng)計劃，組織各類學習，強化工作能力，提高整體服務水平質量。樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風和全心全意為人民服務的風尚。院長、副院長公共衛(wèi)生服務管理管理各項公共衛(wèi)生服務及分工科學性、合理性對公共衛(wèi)生服務不夠重視或者對其中一些項目重視程度不夠，在轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時配合政府進行現(xiàn)場控制和處理。認真組織實施轄區(qū)內的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務工作，組織專人進行相關工作，并制定相關目標管理計劃及考核辦法，平時加強培訓，增強應

4、對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應對能力。院長、副院長合作醫(yī)療管理農(nóng)合住院、門診報免合理，手續(xù)齊全，不弄虛作假，套取農(nóng)合資金不能嚴格執(zhí)行新農(nóng)合會計科目、統(tǒng)一管理，未能做到專款專用，造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行為發(fā)生。報銷制度不完善，管理松懈，造成有虛掛住院病人，作假病歷，開大頭票據(jù)，與患者串通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基金。定期查看新農(nóng)合會計賬目，建立合作醫(yī)療專戶、?？顚Ｓ?，加大新農(nóng)合宣傳力度；公示補償情況并及時更新內容；加強醫(yī)療管理，藥品管理，服務管理，配合新農(nóng)合制度，使參合農(nóng)民享受優(yōu)質的服務。藥品管理員在醫(yī)師醫(yī)師的處方下，調劑發(fā)藥不私售藥品，劃價準確。由于一時的疏忽導致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)錯藥品，劃價錯

5、誤。處方審核不嚴格，精麻藥品管理不規(guī)范。嚴格按照藥品調劑管理制度進行調劑，如有出現(xiàn)問題及時更正。嚴格執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強業(yè)務學習，提高工作效率和質量。藥品管理員制定進藥計劃，規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、保存不規(guī)范。藥房清庫上藥不及時，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。嚴格按照規(guī)章制度辦事，及時清庫上藥，將藥品仔細歸類，擺放整齊。加強藥品調劑管理制度的學習，提高工作質量。藥品管理員按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價、抓住中藥準確稱量中藥材，保證中藥質量。中藥材稱量不準確，中藥材保存知識欠缺，有部分藥品起蟲、變質、有效成分丟失。工作中認真細心，定期檢查藥材，對起蟲、發(fā)霉等

6、藥品及時、妥善處理，根據(jù)藥材具體特性制定相應的保護措施。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。收費員主要負責做好門診，住院病人各項醫(yī)療收費工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開具假發(fā)票等現(xiàn)象。收費時唱收、唱付、動作遲緩，找零欠準確；下班后未及時交給出納員；使用和維護電腦不規(guī)范，導致收費出現(xiàn)差錯。根據(jù)藥房處方劃價如實收費，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不開具假發(fā)票，收費及時準確，下班前結算賬款核對無誤后，及時交給出納員，因人為原因導致錯誤，由個人承擔。收費時唱收、唱付、動作迅速，提高效率，找零準確。認真學習，熟練使用和維護電腦，杜絕差錯事故的發(fā)生。收費員遵守現(xiàn)金管理制度，不挪用公

7、款。遵守現(xiàn)金、票據(jù)保管制度，不挪用公款，未經(jīng)批準，不得支借他人。未及時與藥房及有關科室核對現(xiàn)金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費票據(jù)保管錢妥善。妥善保管現(xiàn)金和收費票據(jù)，不得丟失，以備查對；加強業(yè)務能力；嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。加強法律知識學習，提高自身法律觀念。護士清潔、消毒滅菌、無菌操作，協(xié)助大夫完成手術無菌觀念淡薄，疏忽大意，操作不熟練。以防個人無菌操作不嚴格，造成住院病人或手術病人發(fā)生感染不適。控制院內感染，實行“一人一針一管一用一毀形消毒；嚴格執(zhí)行護理操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔離制度，認真做好器械、敷料清潔消毒工作；治療室定期進行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護理工作經(jīng)常學習、考核，手術室內安

8、裝空調。護士住院、門診患者護理、治療護理觀念淡薄，各種規(guī)章制度不熟練。護理文書及病歷書寫不規(guī)范，擺放不整齊；相關記錄填寫不及時，護理操作不規(guī)范；急救藥品準備不充分。規(guī)范護理文書書寫，病歷書寫不完善，擺放不整齊。及時填寫病區(qū)、治療室、手術室相關記錄，嚴格執(zhí)行三查七對及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無定，確保無差錯事故發(fā)生。定期請領導及同事參觀、尋找不足，認真改正。內科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院急病人所急，想病人所想，為了患者的健康服務?；颊呷找嬖鲩L的疾病防治需求與醫(yī)護人員業(yè)務能力服務差距加大，潛在醫(yī)患關系不和諧局面的顯露。認真學習專業(yè)知識，提高診治

9、水平，善于與患者及家屬溝通，創(chuàng)建和諧醫(yī)患關系。更多渠道為基層人員提供學習進修機會，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生人員待遇，造就人才，留住人才。內科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院為患者治療不細心，因生活煩惱影響工作。在病人診斷或治療過程中因疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等。加強理論知識學習結合臨床實踐工作；掌握抗生素的應用原則。加強業(yè)務知識的學習，提高工作質量。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科住院患者管理檢查時態(tài)度和藹，認真負責；杜絕私收費、做人情不收費。產(chǎn)前檢查不到位，高危產(chǎn)婦診斷不及時，處理不得當；接生時會陰撕裂嚴重，縮宮素使用不當。完善產(chǎn)前檢查，及時隨訪，高危產(chǎn)婦及時轉診；產(chǎn)時認真保護會陰、密切監(jiān)

10、測胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護孕婦，防止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識。產(chǎn)房取暖問題，建議安裝空調或暖氣。內、外、兒科醫(yī)生門診疾病診查、用藥勤懇工作，不接受患者的任何好處。誤診、用藥失誤。完善各項檢查化驗，及時合理用藥，防止病情進一步惡化。上級醫(yī)師督查、幫助，藥劑師監(jiān)督。通過不斷學習，提高業(yè)務技術知識。內、外、兒科醫(yī)生針灸、理療不收病人禮物、紅包，不走關系。暈針、斷針、機體損害。勤查醫(yī)療器械，嚴格掌握適應癥和禁忌癥，及時合理處理突發(fā)情況。不斷學習，提高治療技術。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科診療醫(yī)療檢查和服務私收費對病情的誤診、漏診、誤治。完善輔助檢查，明確診斷，仔細分析，治療得當；認真學習

11、熟悉掌握婦科適用知識。努力學習，積極申請出外進修，提高自身業(yè)務能力。X線片檢查為患者做拍片檢查杜絕私收費和做人情不收費防護、監(jiān)測工作不到位，如鉛門、鉛玻璃防護不到位。佩戴放射監(jiān)測筆，穿鉛衣。認真學習，提高診斷技術水平。B超檢查為患者做超聲檢查杜絕私收費和做人情不收費患者要求對胎兒的性別鑒別，對某些病情容易漏診、誤診；報告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學需要對胎兒性別進行鑒定，認真仔細做好每一步檢查，認真書寫報告單，診斷準確，防止差錯事故的發(fā)生。認真學習，提高診斷技術水平。心電圖檢查心電圖檢查不私收費。心電圖診斷水平較低，心電圖檢查操作熟練程度較差，診斷準確性較差。認真學習心電圖檢查和診斷技術，提高業(yè)務水平

12、。建議前往上級醫(yī)院進修學習。生化檢驗門診及住院病人的化驗工作勤懇工作，不接受患者的任何好處。在操作化驗過程中出現(xiàn)誤差。加強各種化驗的標本采集的原則、盡量做到化驗結果的準確性。加強化驗管理，多學習本科室工作，盡量避免化驗誤差。后勤管理后勤工作采購細心，認真，保證質量。線路、設備老化，不能保障水、電、網(wǎng)絡及各類儀器的正常運行，物資供應不及時造成醫(yī)療等工作運轉失常，突發(fā)停電，不能及時發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務工作正常運轉。定期對全院包括家屬區(qū)的水路、電路進行檢查維護保養(yǎng)工作，發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡及儀器故障，及時搶修，保障醫(yī)院正常工作的進行。建議有計劃的更換老化線路，購買發(fā)電機，應對突發(fā)停電。會計會計工作

13、財務管理財務知識欠缺，財務管理不規(guī)范，造成賬目混亂。及時入賬，嚴格執(zhí)行財務管理制度，收支記錄明確。查閱治療，學習相關知識，提高報賬及管理能力。辦公室管理員辦公室相關工作辦事公道、作風正派。因辦公室工作繁雜，個別人事、醫(yī)療、財務等上報統(tǒng)計工作遲滯或不準確；各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品采購供應不及時。合理安排辦公室各種工作順序，及時統(tǒng)計醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況，以便及時采購。健康檔案專干健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準確性采集具名基本信息及健康信息時出現(xiàn)信息記錄錯誤、不全，對參與建立健康檔案的人員未進行業(yè)務培訓或培訓質量欠缺。根據(jù)實際需要，對參與建立健康檔案的人員進行有針對性的業(yè)務

14、培訓，有方案、記錄、簽到薄，確保質量，對于錄入的基本信息進行檢查，通過后方可歸檔。建立領導加大監(jiān)管力度。健康檔案專干健康居民檔案信息錄入對重點人群建立健康檔案，隨訪，更新重點人群系統(tǒng)建檔率較低，體檢項目不齊全，不能充分反映重點人群的基本情況。重點人群（0-36個月兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者，結核病、殘疾人、精神病人等）居民健康檔案建立及時，逐步實行計算機管理。健康檔案專干健康居民檔案信息管理出生及去世人員更新信息變動后更新不及時，重點人群更新頻率較少。加強鄉(xiāng)村兩級的管理實行村級考核制婦幼專干孕產(chǎn)婦及兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計，建卡，上報孕產(chǎn)婦、兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計不細致。孕產(chǎn)婦及兒童跟

15、蹤管理欠規(guī)范，建卡建檔合格率低。加強孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，提高建卡建檔質量；認真匯總村醫(yī)上報數(shù)據(jù)，理清報表邏輯關系，計算準確，合理填寫數(shù)據(jù)。加大村醫(yī)培訓，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時性和準確性。婦幼專干出生醫(yī)學證明發(fā)放出生醫(yī)學證明發(fā)放手續(xù)不完善，為熟人、親戚走捷徑。當年嬰兒出生醫(yī)學證明的發(fā)放管理工作不到位，往年出生醫(yī)學證明統(tǒng)計工作不及時，發(fā)放不正規(guī)。當年本院出生的嬰兒應及時督促完善手續(xù)，辦理出生醫(yī)學證明，提高當年孕產(chǎn)婦住院分娩率，使當年嬰兒出生醫(yī)學證明發(fā)放使用率達90以上。加強審核力度，嚴把出生醫(yī)學證明發(fā)放合格關口。婦幼專干婦幼保健宣傳宣傳不及時，內容專業(yè)性太強，不宜理解。母嬰保健法、“降消項目”等知識宣

16、傳及知曉率較低，培訓不到位。加大婦幼相關知識宣傳力度，制作宣傳欄，書寫標語，組織培訓，全面提高群眾婦幼知識。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民門診病人報銷及慢性病報銷嚴格實施操作章程，不套資，不私自挪用別人的參合基金。門診報銷不及時，憑據(jù)打印滯后，農(nóng)合證號正確。打印相關憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開具證明，鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項工作人手。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民住院病人審核、報銷嚴格審查報銷資料，對于外傷，認真核實外傷原因，完善手續(xù)。新農(nóng)合報銷審核不嚴，手續(xù)不齊全，外傷住院審核不夠嚴格，有個別弄虛作假現(xiàn)象。嚴把您農(nóng)合報銷審核關，相關醫(yī)療文書、證明材料真實、可靠，杜絕弄虛作假套取合作醫(yī)療基金

17、事情發(fā)生，對于外傷住院者，督促提供相關證明材料，進行調查。新農(nóng)合專干新農(nóng)合宣傳工作新農(nóng)合政策宣傳力度不夠，補償情況公示不及時。農(nóng)民對新農(nóng)合政策了解不全面，報銷程序不清楚，手續(xù)繁雜，通信不變，補償情況不能及時通知患者及家屬；資金撥付不及時。加大新農(nóng)合宣傳力度，設立新農(nóng)合宣傳欄，及時張貼、更換宣傳資料，及時公布補償情況于公示欄，簡化報銷手續(xù)。建議上級簡化農(nóng)合資金撥付手續(xù)，做到農(nóng)合資金及時，快速撥付。防疫專干領取預防接種疫苗及各種報表加強疫苗保存意識，防止疫苗變質、失效。疫苗冷鏈運轉過程中未能保持疫苗在相應的溫度范圍內保存。加強冷鏈運轉，使用隔溫冰背包及冰排運送，運送到位后及時放入冰箱保存，保持疫苗在相應的溫度范圍內運送和保存。防疫中心及時配備和更換疫苗運送設備。防疫專干對全鄉(xiāng)村醫(yī)進行培訓，發(fā)放預防接種疫苗，安排工作接收村醫(yī)好處，徇私舞弊村醫(yī)預防接種疫苗的運送及注射不規(guī)范，導致疫苗失效或變質，從而導致相應危險發(fā)生。加強對村醫(yī)的冷藏疫苗工作的培訓，提高村醫(yī)對疫苗運送和保存的相關知識。加強村醫(yī)管理，配備冷鏈運轉設備。