國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)責(zé)任制考核手冊(cè)

1、制冷家電集團(tuán)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司2006年度總部職能部門(mén)目標(biāo)責(zé)任制考核手冊(cè)第一部分目標(biāo)責(zé)任制考核原則和思路一、目標(biāo)責(zé)任制考核的總體原則1、 責(zé)任制考核以國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司06年經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)為牽引，應(yīng)符合當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境下對(duì)內(nèi)銷(xiāo)各職能部門(mén)的定位，其指導(dǎo)思想來(lái)源于市場(chǎng)環(huán)境變化及經(jīng)營(yíng)管理變革的要求；2、 責(zé)任制考核應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的結(jié)合，體現(xiàn)關(guān)注短期效益、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則，強(qiáng)調(diào)外部市場(chǎng)與內(nèi)部服務(wù)導(dǎo)向，以360度考評(píng)為手段，加強(qiáng)價(jià)值鏈的協(xié)同，指標(biāo)體系不僅要傳達(dá)壓力，也要傳遞預(yù)期產(chǎn)生的結(jié)果；。3、 責(zé)任制考核應(yīng)體現(xiàn)責(zé)權(quán)利對(duì)等的利益分配原則,充分調(diào)動(dòng)各責(zé)任主體的積極性以解決“價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值評(píng)價(jià)、價(jià)值分配”的問(wèn)題。4

2、、 責(zé)任制考核體現(xiàn)整體利益優(yōu)先的原則：責(zé)任主體管理干部的年終效益分紅總額與國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況掛鉤，即國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司在完成集團(tuán)下達(dá)的利潤(rùn)考核底限的基礎(chǔ)上，各部門(mén)方能享有效益分紅。5、 責(zé)任制考核應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)清晰、務(wù)實(shí)的原則，并強(qiáng)調(diào)考核程序和考核指標(biāo)的可操作性，不可控指標(biāo)不納入其責(zé)任制考核范圍。二、目標(biāo)責(zé)任制考核的總體思路1、 06年部門(mén)責(zé)任制考核將重點(diǎn)關(guān)注其對(duì)一線市場(chǎng)的服務(wù)能力，同時(shí)加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)籌等方面的能力，全力打造職能部門(mén)作為總監(jiān)及中心層面的服務(wù)平臺(tái)，盡快扭轉(zhuǎn)管控為主的管理思想；2、 06年部門(mén)責(zé)任制考核主體為內(nèi)銷(xiāo)五大職能部門(mén)，考核主要反映各部門(mén)及相關(guān)中層干部的整體績(jī)效；3

3、、 06年部門(mén)責(zé)任制考核在強(qiáng)化對(duì)中心的服務(wù)作用時(shí)，應(yīng)當(dāng)以流程和效率為導(dǎo)向強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同關(guān)系，有效減少管理成本；第二部分國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司各部門(mén)責(zé)任制考核國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司總部五個(gè)部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱乙方）是國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）下屬責(zé)任主體，為了明確乙方2006年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)責(zé)任，將制冷家電集團(tuán)下達(dá)給甲方的經(jīng)營(yíng)責(zé)任進(jìn)行有效的分解，特制定如下目標(biāo)責(zé)任書(shū)：一、目標(biāo)責(zé)任期：考核乙方的責(zé)任期自2005年8月1日起，至2006年7月31日止二、考核責(zé)任主體體系支持部、銷(xiāo)售管理部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、顧客服務(wù)部三、考核指標(biāo)體系（一）總體指標(biāo)構(gòu)成各部門(mén)責(zé)任制考核指標(biāo)體系由經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)與系統(tǒng)協(xié)

4、作能力評(píng)價(jià)共同構(gòu)成。06年特別提出系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)，以價(jià)值鏈上下游對(duì)部門(mén)協(xié)同能力、服務(wù)水平的評(píng)價(jià)作為部門(mén)專(zhuān)業(yè)平臺(tái)的考核。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：（50權(quán)重）?經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：主要由收入、利潤(rùn)等指標(biāo)組成；?風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)：主要由成本、費(fèi)用、庫(kù)存、資產(chǎn)效率等指標(biāo)組成；管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：（10權(quán)重）?客戶指標(biāo)：主要由客戶投訴率、市場(chǎng)維修率等指標(biāo)構(gòu)成。?流程指標(biāo)：主要由計(jì)劃管理、產(chǎn)品企劃、標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面的指標(biāo)構(gòu)成。?學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)：主要由人才培養(yǎng)、品牌和技術(shù)提升、業(yè)務(wù)拓展等指標(biāo)構(gòu)成。系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)：價(jià)值鏈上下游協(xié)同及服務(wù)能力評(píng)價(jià)（40%權(quán)重）?服務(wù)滿意度?專(zhuān)業(yè)能力（二）各責(zé)任主體考核指標(biāo)（一）、銷(xiāo)售管理部1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)

5、價(jià)指標(biāo)A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)實(shí)際得分備注含稅銷(xiāo)售凈收入家用空調(diào)中高檔機(jī)大冷霸存貨周轉(zhuǎn)率期末制造超過(guò)二個(gè)月成品家用空調(diào)年度銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)目標(biāo)達(dá)成情月度計(jì)劃變動(dòng)率月度到貨準(zhǔn)確率內(nèi)部費(fèi)用控制比率（物流費(fèi)用、空殼樣機(jī)費(fèi)2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)B（10%）玉內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司音B門(mén)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)旦目標(biāo)侑實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的每月制定部門(mén)工作60%100分制定與執(zhí)行計(jì)劃并完成基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)高效及客戶滿息60%100分專(zhuān)業(yè)

6、能力具備專(zhuān)業(yè)能力服務(wù)和指導(dǎo)工作40%100分（二）、市場(chǎng)部1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)實(shí)際得分備注推廣計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部費(fèi)用控制率（廣告費(fèi)）企劃重大變動(dòng)率企劃項(xiàng)目投產(chǎn)完成率家用空調(diào)注明：市場(chǎng)部對(duì)廣告費(fèi)的控制負(fù)管理責(zé)任;2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)B國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司音B門(mén)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行每月制定部門(mén)工作計(jì)劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60%

7、100分專(zhuān)業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)能力的評(píng)價(jià)40%100分（三）、財(cái)務(wù)部1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)A玉內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)值實(shí)際得分備注銷(xiāo)售利潤(rùn)存貨周轉(zhuǎn)率營(yíng)運(yùn)費(fèi)用控制期末制造超過(guò)二個(gè)月8月31日未提貨返利2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)B國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司音B門(mén)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行每月制定部門(mén)工作計(jì)劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)雙重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60%100分專(zhuān)業(yè)能力價(jià)值鏈上下

8、游對(duì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)能力的評(píng)價(jià)40%100分（四）、體系支持部1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)A玉內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)結(jié)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)侑實(shí)際得分備注內(nèi)部費(fèi)用控制比率（薪資、福利資源）內(nèi)部費(fèi)用控制比率（整體五項(xiàng)費(fèi)用）內(nèi)部費(fèi)用控制比率（培訓(xùn)費(fèi)用）內(nèi)部費(fèi)用控制比率（文化建設(shè)費(fèi)）2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)B1;內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司音B門(mén)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行每月制定部門(mén)工作計(jì)劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)C玉內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)

9、態(tài)度60%100分專(zhuān)業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)能力的評(píng)價(jià)40%100分（五）、服務(wù)部1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)值實(shí)際得分備注內(nèi)部費(fèi)用控制比率（服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)）48小時(shí)投訴處理完成率年度配件領(lǐng)用額度不含壓縮機(jī)費(fèi)說(shuō)明：服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用指配件費(fèi)、回訪費(fèi)、安裝維修費(fèi)等，對(duì)以上費(fèi)用實(shí)行單項(xiàng)考核,變動(dòng)費(fèi)用（如安裝費(fèi)）視具體情況而定；投訴處理完成率由顧客服務(wù)系統(tǒng)和SERVICED站提供；2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)B國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司音B門(mén)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行每月制定部門(mén)工作計(jì)劃并完成60%100分基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)

10、范管理考核得分40%100分3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)C玉內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)板旦目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度60%100分專(zhuān)業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門(mén)專(zhuān)業(yè)能力的評(píng)價(jià)40%100分三、考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用（一）考核得分計(jì)算1、各指標(biāo)得分如果低于預(yù)警下限，則該指標(biāo)得分為0分；每個(gè)指標(biāo)的最終得分上限為該指標(biāo)權(quán)重的110%2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分計(jì)算：說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分來(lái)源于財(cái)務(wù)部和部門(mén)內(nèi)的提供的數(shù)據(jù)，由體系支持部匯總并協(xié)同其他關(guān)聯(lián)部門(mén)進(jìn)行審核確認(rèn)。公式：A=經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分=E（AiX權(quán)重），Ai為各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核得分。3、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分計(jì)算：說(shuō)明：管理業(yè)績(jī)

11、得分采用月度扣分制，滿分為100分，根據(jù)部門(mén)月度重點(diǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況和基礎(chǔ)管理狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)來(lái)源于體系支持部，年度取月度平均分值。公式：B=經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分=E（BiX權(quán)重），Bi為各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核得分考核得分。4、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)得分計(jì)算說(shuō)明：系統(tǒng)協(xié)作能力分為服務(wù)滿意度與專(zhuān)業(yè)能力評(píng)價(jià)，服務(wù)滿意度通過(guò)調(diào)查文卷從其他關(guān)聯(lián)部門(mén)及中心獲得得分評(píng)價(jià)。專(zhuān)業(yè)能力根據(jù)達(dá)成狀況得出對(duì)應(yīng)分值，應(yīng)由價(jià)值鏈上下游進(jìn)行360度評(píng)價(jià)（具體見(jiàn)2006年國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司部門(mén)專(zhuān)業(yè)能力評(píng)價(jià)手冊(cè)）。系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)每季度進(jìn)行一次，年度取平均分值，由體系支持部組織操作。公式：C等營(yíng)指標(biāo)得分=E（BiX權(quán)重），Bi為各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核

12、得分考核得分。5、綜合得分計(jì)算T=AXQ1+BXQ2+CXQ3Q1=50%、Q2=10%、Q840%分別表示經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理業(yè)績(jī)和系統(tǒng)協(xié)作能力所占權(quán)重（二）考核結(jié)果的運(yùn)用1、考核結(jié)果與效益分紅的關(guān)系國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司各部門(mén)的效益分紅由各職能部的考核結(jié)果按排名進(jìn)行分配，由國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理進(jìn)行一定額度的統(tǒng)籌，統(tǒng)籌不超過(guò)部門(mén)應(yīng)得效益的20%。各部門(mén)根據(jù)所分配的效益額度以及部門(mén)內(nèi)的考核結(jié)果進(jìn)行二次分配，具體方案見(jiàn)下：（核排名稱、12345部門(mén)1.5A1.2A1A0.8A0.5A注：分配基數(shù)（A）=分配總額/各部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)分配額累積數(shù)2、責(zé)任制考核結(jié)果與工資預(yù)算的關(guān)系各責(zé)任主體責(zé)任制考核結(jié)果與所在部門(mén)下一年度的工

13、資預(yù)算總額（比如調(diào)薪比例）掛鉤。3、責(zé)任制考核結(jié)果與部門(mén)和干部績(jī)效考核的關(guān)系（1）各部門(mén)必須通過(guò)部門(mén)和干部績(jī)效考核的方式分解落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制考核指標(biāo)；（2）各部門(mén)內(nèi)部效益分紅必須根據(jù)部門(mén)和內(nèi)部考核結(jié)果進(jìn)行分配；（3）責(zé)任制考核合得分后2名的部門(mén)，根據(jù)部門(mén)和干部績(jī)效考核結(jié)果，其總體成績(jī)排在后10%勺干部，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司免去其干部職務(wù)，并在國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司內(nèi)部就這些崗位重新進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)聘。第三部分附則1 為加強(qiáng)過(guò)程考核考核和過(guò)程監(jiān)控，體系支持部部將定期（月度或季度）通報(bào)各責(zé)任主體目標(biāo)完成情況，并向總經(jīng)理提交責(zé)任制考核分析報(bào)告。2 當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生重大非預(yù)期變化，甲乙雙方均有責(zé)任及時(shí)對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)提出修正意見(jiàn)，若甲方?jīng)Q定調(diào)整相關(guān)考核指標(biāo)，則由甲方財(cái)務(wù)部及制冷家電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織測(cè)