威科質(zhì)量手冊(cè)(共35頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual 文件編號(hào) ：QM-A發(fā)布日期 ：2008.06.01版 本 ： A 版審核: 批準(zhǔn):專心-專注-專業(yè)武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第0章版本/次： A/0目 錄0公司簡(jiǎn)介31手冊(cè)頒布令、管理者代表任命書42公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)63引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義74質(zhì)量管理體系94.1 質(zhì)量管理體系概述94.1.1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖94.1.2質(zhì)量管理職能分配表104.1.3質(zhì)量管理體系范圍114.2 質(zhì)量管理體系文件概述124.2.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 124.2.2質(zhì)量手

2、冊(cè)144.2.3文件控制154.2.4質(zhì)量記錄的控制165管理職責(zé)175.1 管理承諾175.2 客戶要求175.3 質(zhì)量方針175.4 策劃175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通185.6 管理評(píng)審21武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第0章版本/次： A/06資源管理226.1資源的提供226.2人力資源226.3設(shè)施226.4工作環(huán)境227過(guò)程管理227.1過(guò)程管理規(guī)劃227.2與客戶有關(guān)的過(guò)程227.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（刪減）237.4采購(gòu)257.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作257.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制278測(cè)量、分析和改進(jìn)288.1策劃288.2測(cè)量和監(jiān)控288.3不合格產(chǎn)品的控制

3、298.4數(shù)據(jù)分析308.5改進(jìn)309 附件1：質(zhì)量體系程序文件一覽表3110附件2：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表3211附件3工藝流程圖33武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第0章版本/次： A/0公 司 簡(jiǎn) 介武漢威科集團(tuán)供銷總公司（前身為武漢儀器儀表工業(yè)集團(tuán)公司），是擁有二十余年歷史的國(guó)營(yíng)儀表企業(yè)。多年來(lái)研制開(kāi)發(fā)環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)儀表和自控系統(tǒng)，尤善承擔(dān)水處理自控系統(tǒng)項(xiàng)目和水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目，擁有一大批嚴(yán)格培訓(xùn)的中高級(jí)技術(shù)人員。運(yùn)用計(jì)算機(jī)建立了龐大的用戶售后服務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)。本公司取得了由武漢市環(huán)保局頒發(fā)的環(huán)保工程施工許可證。同時(shí)為滿足市場(chǎng)要求, 為鋼鐵企業(yè)配套加工生產(chǎn)擴(kuò)孔器鉆

4、頭產(chǎn)品，其產(chǎn)品覆蓋了國(guó)內(nèi)許多重點(diǎn)鋼廠，產(chǎn)品質(zhì)量獲得了市場(chǎng)的好評(píng)。近年來(lái)，在武漢市、區(qū)環(huán)保局的支持下，我公司對(duì)70余家企業(yè)實(shí)施、建造了排污口規(guī)范化整治和在線監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)工程，通過(guò)了嚴(yán)格的技術(shù)驗(yàn)收，至今一直正常運(yùn)行（如同濟(jì)醫(yī)院、百事可樂(lè)、統(tǒng)一食品公司、光明乳品、市一醫(yī)院、市三醫(yī)院、武大口腔醫(yī)院等一系列知名企業(yè)）。面對(duì)市場(chǎng)激烈竟?fàn)?，公司遵循“以誠(chéng)信求市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)求生存，以科技求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念。堅(jiān)持“科技創(chuàng)新、規(guī)范管理、追求精品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的質(zhì)量方針。為著眼未來(lái)，努力提升企業(yè)形象，創(chuàng)造精品奉獻(xiàn)社會(huì)，公司為此導(dǎo)入了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為更好地滿足顧客要求，提升顧客滿意度，以更好地地方建設(shè)發(fā)展做

5、出更大的貢獻(xiàn) 總經(jīng)理：周耀棠 公司地址： 湖北省武漢市前進(jìn)四路160號(hào)電話：027- 傳真：027- 武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第1章版本/次： A/0 1.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令 武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì)量手冊(cè)，是依據(jù)ISO 9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)情、全面綜合闡述公司質(zhì)量管理制度的綱領(lǐng)性文件，凡公司職員所從事的質(zhì)量活動(dòng)均需在此手冊(cè)精神下貫徹執(zhí)行，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，進(jìn)而強(qiáng)化公司管理制度、增進(jìn)市場(chǎng)占有力度，創(chuàng)造更佳經(jīng)濟(jì)效益。 總經(jīng)理: 日 期: 2008年6月1日武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第1章版

6、本/次： A/0 1.2 管理者代表任命書茲任命 劉群 為公司管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)ISO 9001質(zhì)量體系的推動(dòng)與維持,并執(zhí)行下列工作：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)（即以客戶為中心有效開(kāi)展質(zhì)量管理的意識(shí)）；4、質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；以上任命自簽署之日起生效,望各部門全力支持其工作,服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，確保公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理: 日 期: 2008年6月1日 武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第2章版本/次： A/0 2.1質(zhì)量方針貼近市場(chǎng) 務(wù)

7、實(shí)管理 品質(zhì)至上 服務(wù)顧客 2.2質(zhì)量目標(biāo)2.2.1總目標(biāo):（1）工程項(xiàng)目一次交付合格率95%.最終交付合格率100%（2）客戶滿意度85%以上,每年遞增2%; 2.2.2各部門分目標(biāo) （1）辦公室 內(nèi)、外審文控輕微不合格2項(xiàng)以下。人事: 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 95%（2）產(chǎn)品加工部: 生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率100%（3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)部：1、工程竣工一次性通過(guò)驗(yàn)收。2、重大安全事故率為0（4） 供銷部1、采購(gòu)物資不合格批次數(shù)不超過(guò)2次。2、合同評(píng)審率100%總經(jīng)理： 日 期 ： 武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第3章版本/次： A/03.1引用標(biāo)準(zhǔn):本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO90

8、01:2000質(zhì)量管理體系要求建立,并引用ISO9000:2000質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)和術(shù)語(yǔ)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。3.2質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義3.2.1 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)a. 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的能力b. 客戶滿意 客戶對(duì)某一事項(xiàng)已滿足其要求和期望的程度的意見(jiàn)武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第4章版本/次： A/04.1質(zhì)量管理體系概述4.1.1公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 代 表產(chǎn)品加工部環(huán)保產(chǎn)業(yè)部辦公室供銷部武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第4章版本/次： A/04.1.2質(zhì)量管理職能分配表 職能部門質(zhì)量體系要求總經(jīng)

9、理管理者代 表環(huán)保產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)品加工部辦公室供銷部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5運(yùn)作控制7.6測(cè)量和監(jiān)控的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.2.1客戶滿意的測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控8.3不合格的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表示主辦部門 表示協(xié)辦部門武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：

10、 QM-A章 節(jié)： 第4章版本/次： A/04.1.3質(zhì)量管理體系范圍4.1.5.1本組織按ISO9001:2008要求建立了形成文件的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。具體通過(guò)以下活動(dòng)達(dá)成：a、 對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用予以確定；b、 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c、 制訂了為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的程序、操作規(guī)程等；d、 提供充足的資源和信息以支持過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；e、 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f、 實(shí)施必要的措施（如內(nèi)審、管理評(píng)審、資料分析、糾正和預(yù)防措施等）實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.5.

11、2本質(zhì)量管理體系涵蓋公司排污口在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)施工、擴(kuò)孔器鉆頭生產(chǎn)及服務(wù)，它們和標(biāo)準(zhǔn)的4、5、6、7、8章及本手冊(cè)的4、5、6、7、8章相對(duì)應(yīng)。4.1.5.3外包說(shuō)明：本公司產(chǎn)品形成過(guò)程中均在本公司內(nèi)部完成，無(wú)外包行為。 4.1.5.4本手冊(cè)的剪裁：本公司提供給顧客的產(chǎn)品，是依據(jù)顧客要求及國(guó)家行業(yè)的相關(guān)規(guī)范生產(chǎn)及施工，不涉及到設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程（本公司也不具備相應(yīng)資質(zhì)）因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款予以刪減。刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第4章版本/次： A/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書,管理制度、標(biāo)準(zhǔn)程序文

12、件IIIIIIIIV4.2質(zhì)量管理體系文件 4.2.1質(zhì)量管理體系文件基本結(jié)構(gòu) 1)根據(jù)本公司基本規(guī)模及產(chǎn)品類型,以及質(zhì)量活動(dòng)的復(fù)雜程度， 人員的技能狀況結(jié)合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求而編制, 公司質(zhì)量管理體系其基本結(jié)構(gòu)如下: 2)公司質(zhì)量體系文件亦包括適宜的外來(lái)文件和資料 3)公司所編制的程序文件見(jiàn)附件1:質(zhì)量體系程序文件一覽表。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1) 手冊(cè)目的a.確定公司經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成方針目標(biāo)運(yùn)作要求。b.對(duì)公司內(nèi)部而言，明確各部門及人員在質(zhì)量體系中的職責(zé)和基本運(yùn)作程序，指導(dǎo)全體員工的質(zhì)量活動(dòng)的基本原則；c.對(duì)市場(chǎng)及客戶而言，清楚展示本公司質(zhì)量管理體系，以便客戶了

13、解本公司滿足質(zhì)量要求的能力。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第4章版本/次： A/02）手冊(cè)控制說(shuō)明a.核發(fā)：管理者代表負(fù)責(zé)組織編制及審核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的核準(zhǔn)、辦公室負(fù)責(zé)發(fā)行、回收等管制。b.質(zhì)量手冊(cè)正本由辦公室出版及保存，副本分發(fā)至部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員。c.市場(chǎng)拓展需分發(fā)非受控之質(zhì)量手冊(cè)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可發(fā)放。d.質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審、修改、回收、使用管理按文件與資料控制程序進(jìn)行。 4.2.3文件與資料管制1)本公司受控文件包括：a.內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序、工作工藝指引。b.外來(lái)文件：客戶提供標(biāo)準(zhǔn)或要求、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。c.相關(guān)質(zhì)量記錄。

14、2)文件核發(fā)：a.所有文件和資料發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人員審批，確保清晰、準(zhǔn)確、適用；b.質(zhì)量手冊(cè)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，程序文件須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；制訂并修訂文件總覽表以管制發(fā)行狀況。c.有關(guān)質(zhì)量、法律、法規(guī)性文件由資料室負(fù)責(zé)收集并負(fù)責(zé)有效性跟蹤和分發(fā)管理。外部文件有關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)由各部門負(fù)責(zé)收集并負(fù)責(zé)有效性跟蹤。d.各持有文件部門應(yīng)定期查核現(xiàn)場(chǎng)文件及持有文件是否最新版本。3)文件資料的修訂更改a未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位不得隨意修訂b.每次管理評(píng)審中應(yīng)評(píng)審文件的持續(xù)有效性，必要時(shí)并修訂相關(guān)文件。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第4章版本/次： A/0c.文件和記錄表單的

15、修改應(yīng)按規(guī)定由原執(zhí)行或?qū)徟块T執(zhí)行。外部文件的修改必須由文件發(fā)出單位修訂。 d. 作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀，所有文件變更均應(yīng)作好回收，并保證交舊領(lǐng)新， 保證使用最新有效之版本。 4)具體依照文件與資料控制程序。 4.2.4質(zhì)量記錄管制 1)本公司受控質(zhì)量記錄應(yīng)包括: a.凡質(zhì)量體系文件中明定格式的。 b.監(jiān)理公司或行業(yè)規(guī)定的業(yè)務(wù)表單。c.其它相關(guān)內(nèi)部、外部溝通記錄。 2)質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，相關(guān)人員簽字齊全，不得任意更改。 3)質(zhì)量記錄由相關(guān)單位整理歸檔,并妥善保存，以防止丟失、損壞或變質(zhì)等。 4)質(zhì)量記錄應(yīng)界定保存期限。 5)具體依照記錄控制程序執(zhí)行。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手

16、 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第5章版本/次：A/0 5.管理職責(zé) 5.1管理承諾 公司總經(jīng)理承諾建立并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系,為此總經(jīng)理將采取如下措施:1)傳達(dá)并督導(dǎo)公司和所有員工遵守相關(guān)法律法規(guī)。2)遵循對(duì)內(nèi)員工第一，對(duì)外客戶第一的工作準(zhǔn)則，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)。3)制定公司質(zhì)量方針和明訂質(zhì)量目標(biāo)并宣傳貫徹執(zhí)行。 4)適時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審。5)及時(shí)提供質(zhì)量管理所需資源確保質(zhì)量活動(dòng)的有效開(kāi)展。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為保證客戶的要求得到確定和滿足，總經(jīng)理應(yīng)宣傳并督導(dǎo)公司各部門遵循以客戶為中心質(zhì)量管理原則，有效執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件: 1)客戶需求的確定轉(zhuǎn)化通過(guò)工程投標(biāo)管理程序及合同評(píng)審程序進(jìn)行。

17、 2)在質(zhì)量管理各環(huán)節(jié),重視客戶信息反饋, 有效處理客戶投訴，隨時(shí)改進(jìn)工作質(zhì)量,保證產(chǎn)品符合客戶要求。 3)監(jiān)控客戶滿意度具體依照客戶滿意度測(cè)量程序執(zhí)行。 5.3質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理正式頒布交付各相關(guān)部門宣傳交流、 理解并切實(shí)執(zhí)行，總經(jīng)理每年至少檢討一次質(zhì)量方針的適切性，每次管理評(píng)審均需分析質(zhì)量方針的達(dá)成情況。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第5章版本/次：A/0 5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 為有效實(shí)施公司的質(zhì)量方針,公司總經(jīng)理應(yīng)確保在方針給定的框架內(nèi)建立公司總的質(zhì)量目標(biāo)層層分解到各部門，目標(biāo)的建立應(yīng)滿足下列要求：1) 質(zhì)量總目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致，各級(jí)分

18、目標(biāo)確?？偰繕?biāo)的達(dá)成；2) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體的可測(cè)量的；3) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品的要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)有挑戰(zhàn)性，但同時(shí)必須是經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)成的。5) 現(xiàn)階段公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)第2章。5.4.2質(zhì)量策劃 本公司質(zhì)量策劃包括:1) 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)建立或完善公司質(zhì)量管理體系確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。2) 明確所需資源及具體過(guò)程,及其完成標(biāo)準(zhǔn)與記錄,持續(xù)滿足或擴(kuò)充質(zhì)量體系制度。3) 當(dāng)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的要求超出公司現(xiàn)有文件規(guī)定或條件時(shí)應(yīng)針對(duì)性地進(jìn)行質(zhì)量策劃具體見(jiàn)質(zhì)量策劃控制程序。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理1) 全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作2)

19、遵循質(zhì)量管理原則，開(kāi)展質(zhì)量工作3) 制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并確保有效實(shí)施4) 任命管理者代表，督導(dǎo)有效建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系5) 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系實(shí)施所需資源6) 開(kāi)展管理評(píng)審，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量異常的處理武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第5章版本/次：A/0辦公室負(fù)責(zé)文件和資料控制的管理工作；負(fù)責(zé)本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄的采集；編制和不定期發(fā)布與更新確保使用現(xiàn)行有效的各類文件及記錄。對(duì)工程技術(shù)文件的控制管理負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)，參與對(duì)糾正和預(yù)防措施的制定及檢查與指導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，管理內(nèi)審員，并將審核情況及時(shí)向管理者代表和總經(jīng)理匯報(bào)，負(fù)責(zé)內(nèi)審中不

20、符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)公司人力資源管理，組織同質(zhì)量有關(guān)的管理和驗(yàn)證人員的教育培訓(xùn)和取證工作，并檢查和考核培訓(xùn)實(shí)施結(jié)果，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的考核；負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理及專業(yè)人員的培訓(xùn)、選拔、考核和配備。環(huán)保產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)編制排污口工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)竣工后回訪保修工作。跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，督促施工項(xiàng)目按期完工。負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工管理及過(guò)程控制。領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全工作。合理調(diào)整本部門生產(chǎn)資源，如設(shè)備、人員、材料等，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。有關(guān)工程項(xiàng)目執(zhí)行中與相關(guān)方的溝通、協(xié)調(diào)。對(duì)施工設(shè)備實(shí)施控制管理。負(fù)責(zé)本部門工作環(huán)境的過(guò)程控制及管理。負(fù)責(zé)本部門檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理，編制檢測(cè)設(shè)備檢查計(jì)劃，并及時(shí)送檢

21、。負(fù)責(zé)控制施工過(guò)程及項(xiàng)目質(zhì)量，負(fù)責(zé)工程過(guò)程及最終檢驗(yàn)，組織工程交付。產(chǎn)品加工部負(fù)責(zé)擴(kuò)孔器鉆頭產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及過(guò)程控制。組織本部門的安全生產(chǎn)。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第5章版本/次：A/0負(fù)責(zé)控制本部門生產(chǎn)制造過(guò)程及最終產(chǎn)品質(zhì)量，負(fù)責(zé)加工過(guò)程及最終檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工設(shè)備實(shí)施控制管理。負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的評(píng)審和處理事宜。供銷部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合格供方評(píng)定和采購(gòu)合同的審定及執(zhí)行；負(fù)責(zé)供方溝通及進(jìn)貨不合格控制管理。負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及顧客溝通的管理和控制。負(fù)責(zé)投標(biāo)招標(biāo)工作,組織合同評(píng)審。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查及反饋。5.5.2管理者代表5.5.2.1公司總

22、經(jīng)理親自任命管理者代表并告知全員服從其領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理活動(dòng)有效開(kāi)展。 5.5.2.2管理者代表不受其它職權(quán)影響，其職責(zé)為：（1）確保建立、實(shí)施和保持ISO9001:2008質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。（2）向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)。 （3）確保在整個(gè)組織內(nèi)對(duì)客戶要求保持充分的認(rèn)識(shí)。 （4）就公司重大質(zhì)量問(wèn)題決策及與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 。 5.5.3內(nèi)部溝通（1） 公司應(yīng)確保質(zhì)量管理信息在相關(guān)職能和層級(jí)中得到及時(shí)有效的溝通。（2） 內(nèi)部溝通方式可包括：a內(nèi)部會(huì)議 ； b公司刊物；c公告欄；d 直接面談 ；e管理報(bào)告、聯(lián)絡(luò)單；f 其他活動(dòng) （3） 具體執(zhí)行參照內(nèi)部

23、溝通管理程序。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第5章版本/次：A/05.6管理評(píng)審5.6.1總則為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有否變更或改進(jìn)的需要。5.6.2評(píng)審輸入:管理評(píng)審會(huì)議至少應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析:1) 對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)外審核結(jié)果2) 客戶投訴及反饋信息以及客戶滿意度監(jiān)控情況3) 各部門體系運(yùn)行情況有及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況4) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況5) 上次管理評(píng)審會(huì)議之后續(xù)措施的情況6) 可能影響質(zhì)量管理體系變化情況及改進(jìn)建議5.6.3

24、評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議之后,管理者代表根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的管理評(píng)審報(bào)告。1) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的必要改進(jìn)措施2) 與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的必要的改進(jìn)措施3) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源要求的變化5.6.4管理評(píng)審決議措施必須落實(shí)并跟蹤驗(yàn)證.評(píng)審及有關(guān)記錄應(yīng)加以保存,具體依照管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第6章版本/次： A/0 6資源管理6.1資源提供公司需保證持有較先進(jìn)的各項(xiàng)資源，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)有需要時(shí)，應(yīng)積極改進(jìn)各項(xiàng)資源 6.2人力資源6.2.1 根據(jù)職責(zé)權(quán)限及崗位需求確立各級(jí)職員能力需求，進(jìn)而確定崗位所

25、需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等。 6.2.2 根據(jù)具體需求規(guī)劃人力資源及所需培訓(xùn) 6.2.3 有計(jì)劃、有體系地實(shí)施招募、考核及評(píng)估培訓(xùn) 6.2.4 記錄有關(guān)培訓(xùn)的過(guò)程 6.2.5 定期評(píng)估培訓(xùn)的有效性 6.2.6 人員工作績(jī)效與培訓(xùn)之協(xié)調(diào)評(píng)估 6.2.7 強(qiáng)化分析有關(guān)人力資源的改變狀況6.2.8具體依照人員安排及培訓(xùn)管理程序執(zhí)行.6.3設(shè)施資源 6.3.1設(shè)施的適切性管制1)業(yè)務(wù)運(yùn)作中應(yīng)及時(shí)確定相關(guān)設(shè)施能否滿足要求，必要時(shí)應(yīng)加以配備。2)定期檢討并納入管理評(píng)審。 6.3.2設(shè)施安全操作及保養(yǎng)維護(hù):明訂設(shè)施安全操作及保養(yǎng)規(guī)程并加以實(shí)施。6.4工作環(huán)境6.4.1公司需識(shí)別并控制工作中影響產(chǎn)品質(zhì)量及人體

26、安全的各項(xiàng)環(huán)境要素。6.4.2針對(duì)各項(xiàng)環(huán)境,明訂出相關(guān)指引以防護(hù)及確保有效管制。6.4.3具體管理依照有關(guān)現(xiàn)場(chǎng),安全等管理制度執(zhí)行。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)： QM-A章 節(jié)： 第7章版本/次： A/07. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 7.1.1公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)部/產(chǎn)品加工部分別對(duì)排污口在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)施工、擴(kuò)孔器鉆頭生產(chǎn)所必須的過(guò)程進(jìn)行策劃，確保給客戶提供產(chǎn)品過(guò)程與公司質(zhì)量體系要求相一致。 7.1.2 公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)的策劃應(yīng)包含以下內(nèi)容: a. 顧客的質(zhì)量要求、目標(biāo)。 b相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求。 c顧客、設(shè)計(jì)方提供的資料及相關(guān)證明材料。 d產(chǎn)品（工程）的要求的驗(yàn)證、確

27、認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。以及產(chǎn)品（工程）接受標(biāo)準(zhǔn)。 7.1.3針對(duì)特定施工項(xiàng)目制定項(xiàng)目施工方案（質(zhì)量計(jì)劃）以明確項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的工序、資源提供、作業(yè)規(guī)定、控制內(nèi)容、質(zhì)量記錄等監(jiān)控全過(guò)程。7.1.4公司制訂施工組織設(shè)計(jì)程序，有效實(shí)施策劃程序，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 7.1.5支持性文件質(zhì)量策劃控制程序 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1供銷部通過(guò)市場(chǎng)需求調(diào)研、市場(chǎng)信息調(diào)查、市場(chǎng)情報(bào)處理活動(dòng)，從行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)水平和實(shí)現(xiàn)能力、發(fā)展趨勢(shì)考慮，識(shí)別挖掘市場(chǎng)顧客的發(fā)展需求，從前瞻性、經(jīng)濟(jì)性、適用性評(píng)審需求，提出市場(chǎng)產(chǎn)品需求信息及適銷產(chǎn)品方案。7.2.1.2 業(yè)務(wù)人

28、員與顧客的聯(lián)系中應(yīng)注意清楚了解顧客的要求，識(shí)別各要求的重要性、緊迫性、明確性、合理性，確保顧客的要求內(nèi)容明確，有關(guān)內(nèi)容應(yīng)加以記錄，對(duì)有明確需求的顧客，應(yīng)填寫合同草案。7.2.2產(chǎn)品銷售訂單或合同的評(píng)審7.2.2.1 常規(guī)訂單或合同（包括口頭訂單）的評(píng)審 武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第7章版本/次：A/0 7.2.2.2 常規(guī)訂單或合同是指本公司現(xiàn)有條件或規(guī)定能夠滿足顧客要求的訂貨或施工項(xiàng)目，一般由銷售業(yè)務(wù)員與顧客洽商，洽商的內(nèi)容包括：（1）產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)；或工程狀況.（2）質(zhì)量要求；（3）交貨期限與交貨方式；（4）價(jià)格情況；（5）結(jié)算方式；7.2.2.3

29、 特殊訂單或合同的評(píng)審7.2.2.4 特殊訂單或合同是指顧客的要求超出了本公司現(xiàn)有施工條件或規(guī)定的訂貨。特殊訂單或合同由總經(jīng)理召集相關(guān)部門參加評(píng)審，各部門提出是否能滿足顧客要求的意見(jiàn)，并填寫“合同評(píng)審記錄表”。特殊合同評(píng)審的內(nèi)容按合同評(píng)審記錄表中的條款進(jìn)行。7.2.2.5 特殊合同評(píng)審后由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽訂后生效。由總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。7.2.2.6 對(duì)于口頭訂單(如電話訂貨)供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫在記錄本中,經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真、電話記錄、E-MAIL等方式)，并執(zhí)行以上合同評(píng)審要求。 7.2.2.7 合同變更 合同執(zhí)行中，因故需變更相關(guān)要求時(shí)，必須按規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審方可進(jìn)行

30、。 7.2.2.8 支持性文件合同評(píng)審程序7.2.3與顧客溝通a公司在以下方面與顧客進(jìn)行溝通。1所提供服務(wù)的信息。2咨詢合同或訂單的處理，合同更改。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第7章版本/次：A/03客戶反饋，含客戶投訴。b公司保持良好的溝通渠道，及時(shí)傳遞有關(guān)工程項(xiàng)目及產(chǎn)品要求。合同的處理信息，解答客戶的問(wèn)題，接受客戶投訴并妥善處理，監(jiān)控客戶滿意度，并實(shí)施改進(jìn)。c支持文件客戶滿意度測(cè)量控制程序7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 刪減7.4采購(gòu) 7.4.1 公司建立并實(shí)行物資采購(gòu)控制程序、以確保公司采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。7.4.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇供銷部組織對(duì)物資供應(yīng)商的生產(chǎn)

31、或供應(yīng)狀況、質(zhì)量、價(jià)格、交付能力及售后服務(wù)方面進(jìn)行評(píng)審，選擇合適的供應(yīng)商。7.4.3采購(gòu)信息 物資采購(gòu)，需求部門應(yīng)準(zhǔn)確提報(bào)采購(gòu)要求，并形成文件。相關(guān)信息應(yīng)確保供應(yīng)商能按要求提供所需的材料和服務(wù)。相關(guān)合同應(yīng)明確提出有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、交期要求及相關(guān)方的權(quán)責(zé)、義務(wù)和違約責(zé)任，確保質(zhì)量得到控制。7.4.4采購(gòu)驗(yàn)證 每批采購(gòu)物資均應(yīng)按有關(guān)程序文件的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。合格后方可辦理移交和結(jié)算手續(xù)。如果客戶在某項(xiàng)采購(gòu)物資的提供者處進(jìn)行該物資的驗(yàn)證，本公司不能用客戶的驗(yàn)證結(jié)果取代或免去原規(guī)定的檢驗(yàn)過(guò)程。如檢驗(yàn)不合格，本公司仍然拒收物資。具體按材料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序。 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 7.5.1運(yùn)作控制 1

32、）公司 對(duì)生產(chǎn)加工及工程施工過(guò)程制定相應(yīng)程序文件及管理制度并實(shí)施， 武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第7章版本/次：A/0使各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展都處于受控狀態(tài)。 a環(huán)保產(chǎn)業(yè)部任命項(xiàng)目經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)工程實(shí)施管理，督促施工過(guò)程嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。產(chǎn)品加工部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程控制. b對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所用的材料、設(shè)備，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求進(jìn)行管理。c對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程，環(huán)保產(chǎn)業(yè)部/產(chǎn)品加工部要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并做好記錄。2）所有設(shè)施、設(shè)備要應(yīng)保持良好狀態(tài)滿足施工/加工需要。3）所有參與過(guò)程運(yùn)作的人員均應(yīng)達(dá)到本崗位資質(zhì)要求，并在有效文件指導(dǎo)下進(jìn)

33、行工作。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及五大員等人員要進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得上崗證后才能上崗。4）具體依照生產(chǎn)過(guò)程控制程序進(jìn)行。 7.5.2過(guò)程確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)加工、施工過(guò)程中的特殊過(guò)程以及特殊工種，公司應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行資格確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，本公司特殊過(guò)程為焊接，公司應(yīng)按要求對(duì)其確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)與可追溯性1）各類加工及施工材料應(yīng)分區(qū)分類存放，利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)牌或標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)等明確作好產(chǎn)品及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2）各施工及加工工序應(yīng)作好相關(guān)驗(yàn)評(píng)記錄以明確各工序狀況和檢驗(yàn)狀態(tài)，只有經(jīng)過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)并合格后方可繼續(xù)下工序施工。3）具體依照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序進(jìn)行。 7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn) 客戶財(cái)產(chǎn)包括施工及加工

34、產(chǎn)品所涉及顧客提供的圖紙、施工過(guò)程中涉及到的設(shè)施及提供之物料和設(shè)備等。對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)按與客戶協(xié)調(diào)好的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并妥當(dāng)標(biāo)識(shí)、貯存、保管和使用。如有丟失、損壞、不適用、資料泄密等任何問(wèn)題，均應(yīng)立即向客戶反饋并協(xié)調(diào)處理。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第7章版本/次：A/07.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1）材料或設(shè)備搬運(yùn)時(shí)應(yīng)選用適宜的方法進(jìn)行，接收時(shí)應(yīng)按有關(guān)文件規(guī)定作好驗(yàn)收工作，貯存期間應(yīng)按程序要求分區(qū)分類堆放、明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)、妥當(dāng)防護(hù)、嚴(yán)格辦理領(lǐng)用手續(xù)，做到先進(jìn)先出，帳、物相符。對(duì)于特殊物資如危險(xiǎn)品等，應(yīng)制定適宜的管理措施并切實(shí)執(zhí)行。2）產(chǎn)品加工及工程施工期間一直到交

35、付前應(yīng)作好產(chǎn)品防護(hù)。.5測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 7.6.1 根據(jù)產(chǎn)品加工及工程施工要求確定并提供相應(yīng)精確程度的設(shè)備。7.6.2 所有檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備在其購(gòu)入使用前，都要經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)方可使用，并有合適之使用操作說(shuō)明可取閱。使用人員需培訓(xùn)相關(guān)的操作，使其掌握應(yīng)有的方法和技巧。7.6.3 對(duì)影響質(zhì)量之所有檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備應(yīng)予以管制，建立統(tǒng)一臺(tái)帳，登記編號(hào)、配置標(biāo)志、統(tǒng)一管理。7.6.4 建立對(duì)各種檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備定期校驗(yàn)制度，依其特點(diǎn)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量之影響訂定其校準(zhǔn)方式和周期，并建立其檢定或校準(zhǔn)、保護(hù)規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)用做檢驗(yàn)手段之比較標(biāo)準(zhǔn)等使用前，應(yīng)加以校驗(yàn)，并按周期復(fù)查。7.6.5 對(duì)各檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備之質(zhì)

36、量狀況予以標(biāo)識(shí)，規(guī)定其有效使用周期，對(duì)精準(zhǔn)度不符要求者要及時(shí)處理并有停用標(biāo)志隔離。7.6.6 對(duì)用于量值傳遞的標(biāo)準(zhǔn)儀器,不論是內(nèi)部或外部的,都要可以追溯到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不存在此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù),適當(dāng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的記錄清楚，標(biāo)明其狀況。7.6.7 內(nèi)校作業(yè)應(yīng)有詳細(xì)的記錄，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判、記錄應(yīng)涵蓋設(shè)備的名稱、編號(hào)、檢校日期、結(jié)果、環(huán)境條件、責(zé)任人員等內(nèi)容，并予以保留，記錄可應(yīng)客戶要求提供做參考。7.6.8在發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備出現(xiàn)不良狀況或有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施對(duì) 以往使用該檢驗(yàn)或測(cè)試設(shè)備的檢驗(yàn)測(cè)試產(chǎn)質(zhì)量量有效性，重新確認(rèn)并記錄，必要時(shí)需重新檢驗(yàn)。7.6.9具體依照檢測(cè)設(shè)備控制程序

37、執(zhí)行。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第8章版本/次：A/08.測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1策劃 公司根據(jù)產(chǎn)品各業(yè)務(wù)運(yùn)作階段的管理要求，策劃并實(shí)施各類測(cè)量、管控、分析和改進(jìn)活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水準(zhǔn)符合要求，達(dá)成客戶滿意從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。1)加強(qiáng)運(yùn)作過(guò)程管理，于各適當(dāng)階段開(kāi)展相應(yīng)檢驗(yàn)活動(dòng)以證實(shí)產(chǎn)品符合要求；2)通過(guò)與客戶的溝通及各類渠道監(jiān)控客戶滿意度并及時(shí)改進(jìn)；3)實(shí)施檢查、召開(kāi)例會(huì)、開(kāi)展內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)以檢討質(zhì)量體系的符合性、有效性并加以改進(jìn). 8.2測(cè)量和監(jiān)控 8.2.1客戶滿意度管制 1)供銷部必須定期或不定期采用適當(dāng)方法及渠道收集整理分析客戶對(duì)產(chǎn)品服

38、務(wù)的反饋信息,這些信息包括:a.客戶使用過(guò)程或使用后狀況b.客戶其它潛在信息的要求c.市場(chǎng)要求及競(jìng)爭(zhēng)方法的變化2)定期全面評(píng)估收集到的各類信息,并作出相應(yīng)對(duì)策策劃。3) 客戶滿意度的調(diào)查分析結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入處理。4)具體依照客戶滿意度測(cè)量程序執(zhí)行。 8.2.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核 1) 本公司必須定期或不定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保符合最新ISO9000系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),且有效地實(shí)施和保持。 2) 內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃地依程序執(zhí)行，并記錄審核結(jié)果，跟蹤驗(yàn)證評(píng)審缺失的改進(jìn)。3) 內(nèi)審計(jì)劃之頻率與范圍可靈活依體系狀況進(jìn)行，但每年至少一輪覆蓋全部體系的適切性、有效性審核。武漢威科集團(tuán)供銷總公司

39、質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第8章版本/次：A/0 4) 內(nèi)部審核應(yīng)由與被審核工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行。 5) 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)記錄并分析總結(jié)后向管理層報(bào)告。責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)體系不符合分析原因，并采用正確的彌補(bǔ)及預(yù)防措施以提升改進(jìn)品質(zhì)管理體系。6）具體依照內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。 8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控1)各部門業(yè)務(wù)運(yùn)作應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)程序文件和管理制度執(zhí)行,各級(jí)管理人員應(yīng)深入檢查,監(jiān)控各質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展、確保產(chǎn)品的符合性。2)各運(yùn)作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)按不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序及時(shí)有效處理。8.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)1)公司建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序，以驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品和材料是否滿足規(guī)定要

40、求。2）通過(guò)對(duì)物資驗(yàn)收，防止不合格材料用于產(chǎn)品；對(duì)施工完成的分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，不能達(dá)到要求的由施工單位返工或返修。3)責(zé)任部門對(duì)各階段進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。4)所有分部分項(xiàng)工程經(jīng)檢驗(yàn)合格且資料齊備時(shí)方可組織各方進(jìn)行峻工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收后環(huán)保產(chǎn)業(yè)部應(yīng)收集并整理工程資料加以存檔。具體依竣工工程交付驗(yàn)收程序執(zhí)行。8.3不合格品控制 8.3.1 公司制定并實(shí)施不合格品控制程序，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、處理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。 8.3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資及不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、組織處理并核準(zhǔn)處理結(jié)果。同時(shí)負(fù)責(zé)不合格的跟蹤處理。 8.3.3 不合格產(chǎn)品經(jīng)過(guò)返工后，均應(yīng)按規(guī)范重新檢驗(yàn)并須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。武漢威科集團(tuán)供銷總公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QM-A章 節(jié)：第8章版本/次：A/0 8.3.4不合格物資及不合格產(chǎn)品讓步接收時(shí)，均需得到得到客戶的同意。8.3.5所有不合格處理記錄應(yīng)加保管。 8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1各部門在各項(xiàng)管理中應(yīng)定期不定期收集相關(guān)數(shù)據(jù)，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量管理成效及以下方面信息。a質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；b客戶滿意及不滿意；c材料、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)