發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)手冊(cè)

1、發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和辨識(shí)手冊(cè)吉林省吉能電力集團(tuán)有限公司兩江水力發(fā)電公司目 錄一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通用部分1二、作業(yè)/操作風(fēng)險(xiǎn)防范（通用部分）152.1作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)防范152.2作業(yè)變更風(fēng)險(xiǎn)防范162.3完工前的風(fēng)險(xiǎn)防范17三、發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)181.機(jī)架181.1上、下機(jī)架連接螺栓、銷釘、鍵、焊縫檢查及處理181.2下機(jī)架承載焊縫無損探傷檢查配合191.3上、下機(jī)架水平、中心、高程調(diào)整211.4推力軸承擺度、上機(jī)架、下機(jī)架振動(dòng)測(cè)量回路檢查與調(diào)整221.5機(jī)架固定、地板刷漆232.導(dǎo)軸承252.1上下導(dǎo)軸承透平油取樣及更換252.2上下導(dǎo)軸承瓦面檢查及處理272.3上下導(dǎo)瓦支板絕緣

2、、固定螺栓檢查292.4上下導(dǎo)軸承抗重螺栓檢查及處理302.5上下導(dǎo)軸承抗重螺栓、瓦和軸領(lǐng)無損探傷檢查322.6上下導(dǎo)軸承上部油盆清掃、檢查及處理342.7上下導(dǎo)軸承油冷卻器清掃、檢查、處理及耐壓試驗(yàn)352.8上下導(dǎo)軸承油冷密封件檢查及處理（含滲漏試驗(yàn)）372.9上下導(dǎo)軸承內(nèi)部擺度探頭、電阻式溫度檢測(cè)器的檢查、校驗(yàn)、處理和更換392.10上下導(dǎo)軸承油混水檢測(cè)器模擬試驗(yàn)412.11上下導(dǎo)軸承瓦間隙測(cè)量和調(diào)整432.12上下導(dǎo)軸承電阻式溫度檢測(cè)器接線檢查及處理452.13上下導(dǎo)軸承內(nèi)部連接螺栓固定、檢查及處理462.14上下導(dǎo)軸瓦軸電流測(cè)量回路檢查及處理482.15上下導(dǎo)油位開關(guān)檢查及處理492.

3、16上下導(dǎo)油盆機(jī)械油封檢查、處理及中心調(diào)整512.17上下導(dǎo)擺度、上導(dǎo)架振動(dòng)測(cè)量回路檢查及調(diào)整532.18上下導(dǎo)軸承拆、裝543.推力軸承583.1推力軸承透平油取油樣583.2推力軸承上部金屬油封測(cè)溫、油盆內(nèi)部電阻式溫度檢測(cè)器檢查、校驗(yàn)、處理及更換593.3推力軸承推力頭及其卡環(huán)清掃檢查及處理613.4推力軸承鏡板銷釘、螺栓、油孔清掃、檢查及處理623.5推力頭及傳動(dòng)銷分解檢查、探傷及處理643.6推力軸承上層絕緣清掃檢查及處理663.7推力瓦抽出檢查（部分）673.8推力軸承瓦解體檢查、清掃693.9推力軸承瓦高度測(cè)量、瓦面處理713.10推力軸承彈簧高度測(cè)量、本體檢查及處理723.11推

4、力軸承瓦瓦面、推力頭、卡環(huán)無損傷探傷檢查733.12推力軸承鏡板表面檢查753.13推力軸承瓦座檢查763.14檢查推力軸承轉(zhuǎn)動(dòng)部分、軸承座及油槽783.15推力內(nèi)油盆、瓦基座、擋油環(huán)檢查及處理793.16推力軸承下層絕緣墊清掃檢查及處理813.17推力油盆、油位計(jì)清掃823.18機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分高程調(diào)整843.19對(duì)推力軸承調(diào)水平并進(jìn)行推力瓦受力調(diào)整863.20推力軸承瓦進(jìn)油嘴緊固檢查及調(diào)整883.21推力軸承內(nèi)高壓油管路聯(lián)接檢查、耐壓試驗(yàn)893.22推力軸承油管及管夾檢查及處理913.23推力軸承電阻式溫度檢測(cè)器接線檢查處理923.24推力軸承油混水檢測(cè)器模擬試驗(yàn)配合943.25推力軸承內(nèi)螺栓

5、緊固檢查963.26推力軸封絕緣清掃、軸電流檢查及處理983.27推力軸承油位開關(guān)檢查處理993.28推力油封瓦檢查、清掃與壓緊量調(diào)整1003.29推力軸承透平油更換(根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果定)1024. 轉(zhuǎn)子1044.1集電環(huán)及碳刷架檢查及碳刷長(zhǎng)度測(cè)量1044.2發(fā)電機(jī)軸分解、吊出清掃檢查1054.3轉(zhuǎn)子吊裝1074.4轉(zhuǎn)子及相關(guān)部件清掃檢查及處理1094.5磁極鍵緊固檢查1104.6磁極連接線檢查及處理1114.7發(fā)電機(jī)磁極間支撐擋塊檢查及處理1124.8磁極及鐵芯及相關(guān)部件檢查和處理1144.9磁極阻尼環(huán)、勵(lì)磁大線檢查及處理（含螺栓）1154.10轉(zhuǎn)子通風(fēng)槽清掃檢查及處理1174.11發(fā)電機(jī)軸、制

6、動(dòng)環(huán)、螺栓緊固及其掛鉤檢查及處理1184.12處理制動(dòng)環(huán)磨損1194.13機(jī)組大軸、中心體、制動(dòng)環(huán)及其掛鉤無損探傷檢查1204.14發(fā)電機(jī)軸、法蘭、螺栓、主軸無損探傷檢查1224.15轉(zhuǎn)子圓度測(cè)量（測(cè)量過程中需要盤車）1234.16測(cè)定調(diào)整轉(zhuǎn)子圓度及磁極標(biāo)高1244.17調(diào)整機(jī)組軸線1264.18大軸垂直度、擺度、碳刷架中心檢查及調(diào)整1274.19檢查、調(diào)整集電環(huán)電刷裝置及引線1284.20定、轉(zhuǎn)子氣隙測(cè)量1295. 機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)1315.1風(fēng)閘清掃1315.2剎車系統(tǒng)漏氣、油檢查及處理1325.3分解、檢修制動(dòng)器并進(jìn)行耐壓試驗(yàn)1335.4風(fēng)閘閘板裂紋檢查與更換1355.5測(cè)量與調(diào)整制動(dòng)器閘板

7、間隙1365.6風(fēng)閘制動(dòng)模擬動(dòng)作試驗(yàn)、位置開關(guān)調(diào)整1375.7 風(fēng)洞內(nèi)剎車系統(tǒng)端子、接線檢查處理1395.8表計(jì)、自動(dòng)化元件校驗(yàn)配合1406. 轉(zhuǎn)子頂起裝置1416.1檢查轉(zhuǎn)子頂起裝置完好情況1416.2油回路清掃1426.3儀表及自動(dòng)化元件校驗(yàn)配合1437. 定子1457.1定子線棒檢查及處理（含跳線、絕緣、上下端部）1457.2齒壓板區(qū)域清掃1467.3定子齒壓板清掃檢查及處理（含補(bǔ)漆）1477.4定子鐵芯定位筋槽、焊縫檢查及處理1487.5定子鐵芯拉、壓緊螺栓無損探傷檢查及處理1507.6轉(zhuǎn)子鐵芯、線棒槽楔清掃檢查及處理（含通風(fēng)槽）1527.7定子鐵芯、線棒槽隙的清掃、松動(dòng)檢查及處理15

8、37.8檢查、處理分瓣定子合縫，檢測(cè)并處理定子橢圓度1547.9定子圓度測(cè)量、中心高程調(diào)整1557.10全面處理端部接頭、墊塊及綁線1567.11定子及中性點(diǎn)引出線連接檢查與處理1577.12發(fā)電機(jī)電氣柜檢查及處理（含端子箱、控制柜）1597.13定子空冷器內(nèi)部檢查（內(nèi)窺鏡）、清洗及處理、水壓試驗(yàn)1607.14發(fā)電機(jī)各部位固定螺栓檢查、補(bǔ)充及處理1627.15發(fā)電機(jī)預(yù)防性電氣試驗(yàn)1637.16定子拆、裝1658. 制動(dòng)系統(tǒng)1698.1儲(chǔ)氣罐1698.1.1氣罐清掃檢查及處理、除銹、防腐與補(bǔ)漆處理1698.1.2氣罐無損探傷檢查配合1708.1.3氣罐安全閥校驗(yàn)配合1728.1.4儲(chǔ)氣罐管路拆裝

9、、封閉、水壓試驗(yàn)1738.2 管路及附件1749其他系統(tǒng)1769.1通風(fēng)空冷器外部檢查及漏水處理1769.2發(fā)電機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)1789.3導(dǎo)軸承油位計(jì)接點(diǎn)浮子更換18010滅火裝置18210.1消防系統(tǒng)整體功能測(cè)試18210.2管路、閥門的清掃與檢查18311.自動(dòng)化監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng)18411.1自動(dòng)化元件及表計(jì)校核（溫度、流量、壓力）18411.2振動(dòng)和擺度監(jiān)測(cè)186II一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通用部分類別風(fēng)險(xiǎn)要素可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類應(yīng)對(duì)措施責(zé)任方人員作業(yè)人員（檢修）基本技能1）專業(yè)技能不合格上崗作業(yè)2）作業(yè)人員專業(yè)技能不足1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）嚴(yán)格執(zhí)行專業(yè)上崗考核和評(píng)價(jià)制度，嚴(yán)禁不合格的上崗作業(yè)2）

10、加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)工作，對(duì)專業(yè)技能不足的加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和監(jiān)督力度；1）部門；2）部門；定崗定職檢修人員：1）未獲得企業(yè)內(nèi)部或行業(yè)有關(guān)專業(yè)上崗證從事相關(guān)作業(yè)；2）從事與崗位或能力要求（高級(jí)工、中級(jí)工、普通工）不符的作業(yè)引發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)；3）檢修人員崗位職責(zé)不明確；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和要求安排分配工作；2）檢修人員在接受任務(wù)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)是否屬于上崗作業(yè)的工作范圍，強(qiáng)化在崗守職的意識(shí)；3）規(guī)范各作業(yè)對(duì)人員崗位和技能要求；4）定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核，規(guī)范崗位資質(zhì)的時(shí)效性管理；1）部門2）部門3）公司與部門身心健康1）身體狀況（疲勞、患病，身體狀態(tài)欠佳），不適合作

11、業(yè)要求；2）心理狀況（精神異常、情緒波動(dòng)）不適合作業(yè)要求；1）事故風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）根據(jù)員工體檢結(jié)果和身體狀態(tài)合理安排工作崗位；2）作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)人員的身心狀況進(jìn)行檢查；3）作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認(rèn)是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時(shí)間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強(qiáng)度和時(shí)間，避免疲勞作業(yè)；5）對(duì)心理狀況異常的人員，應(yīng)進(jìn)行心理疏導(dǎo)，合理安排工作；1）部門2）班組3）個(gè)人4）部門5）部門與班組個(gè)人防護(hù)用品檢查和使用1）個(gè)人防護(hù)用品使用不當(dāng)或未使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對(duì)個(gè)人防護(hù)用品的使用培訓(xùn)，使用前應(yīng)確認(rèn)個(gè)人防護(hù)用品是否合格；2）進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)前，工作班成員應(yīng)自我檢查個(gè)人防護(hù)用品是

12、否滿足工作要求；3）作業(yè)前工作負(fù)責(zé)人對(duì)工作班成員個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查；加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品使用的流動(dòng)監(jiān)督。1）部門2）個(gè)人3）班組特種人員（起重工、電焊工、駕駛員）專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證1）未驗(yàn)證是否有專業(yè)資質(zhì)許可作業(yè)；2）未驗(yàn)證證書是否與從事的專業(yè)相符；1）法律風(fēng)險(xiǎn)2）法律風(fēng)險(xiǎn)1、嚴(yán)格執(zhí)行特種專業(yè)持證上崗制度，嚴(yán)禁無證上崗；1）部門證件有效期1）未驗(yàn)證證件有效期是否超期作業(yè)；2）崗位資格聘用超期；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)資質(zhì)的審查、備案和聘用管理；2）作業(yè)前，管理人員應(yīng)對(duì)特種作業(yè)證書以及有效期進(jìn)行檢查確認(rèn)；3）作業(yè)前特種作業(yè)人員應(yīng)自我確認(rèn)證書是否在有效期內(nèi)；1）部門2）部門3）

13、班組崗位職責(zé)1）特種作業(yè)崗位職責(zé)不明確2）特種人員未按崗位職責(zé)要求作業(yè)；3）無特種作業(yè)崗位資格上崗操作；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）制定特種作業(yè)程序文件，明確特種作業(yè)崗位職責(zé)要求，規(guī)范特種作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)和工作流程；2）嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗，強(qiáng)化在崗操作意識(shí)；3）加強(qiáng)特種作業(yè)培訓(xùn)和考核管理，定期參加相關(guān)部門組織的培訓(xùn)、考核和技能評(píng)價(jià)；1）公司與部門2）部門3）部門專業(yè)技能水平1）專業(yè)技能不足1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)特種專業(yè)技能的培訓(xùn)工作，嚴(yán)格進(jìn)行專業(yè)上崗考核和評(píng)價(jià)制度；2）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度，對(duì)特種專業(yè)技能不足的必須再進(jìn)行培訓(xùn)；1）部門2）部門身心健康1）特種作業(yè)人員有下列狀況的引發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)；

14、-醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢有生理或心理缺陷-高血壓、心臟病及重大疾病-癲癇病或眩暈癥-精神異常、情緒波動(dòng)-飲酒或醉酒-身體狀況不佳-作業(yè)人員色盲或有聽力障礙1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員定期體檢工作，對(duì)有上述癥狀的應(yīng)盡可能避免從事重大的、有危險(xiǎn)性的作業(yè)；2）作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)了解作業(yè)人員的身心狀況；3）特種作業(yè)人員應(yīng)在作業(yè)前自我確認(rèn)是否可從事相關(guān)的作業(yè)；4）按照國家用工時(shí)間的規(guī)定，合理安排作業(yè)人員作業(yè)強(qiáng)度和時(shí)間，避免疲勞作業(yè)；5）發(fā)現(xiàn)心理狀況異常人員，應(yīng)立即要求停止工作；1）部門2）班組3）個(gè)人4）部門及班組5）班組個(gè)人防護(hù)用品的檢查和使用1)個(gè)人防護(hù)用品使用不當(dāng)或未使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)對(duì)個(gè)人

15、防護(hù)用品的使用培訓(xùn)，進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)前，工作班成員應(yīng)自我檢查個(gè)人防護(hù)用品是否滿足工作要求；2）使用前應(yīng)確認(rèn)個(gè)人用品是否合格；3）作業(yè)前工作負(fù)責(zé)人對(duì)工作班成員個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查；4）加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品使用的流動(dòng)監(jiān)督。1）個(gè)人2）班組3）班組4）部門作業(yè)工具電動(dòng)工具外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標(biāo)識(shí)使用；2）未經(jīng)外觀檢查使用；3）轉(zhuǎn)動(dòng)卡件無法牢固卡緊；4）未檢查電動(dòng)工具檢驗(yàn)是否合格，是否在有效期內(nèi)使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)電動(dòng)工具是否有合格標(biāo)識(shí)，合格標(biāo)識(shí)是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標(biāo)識(shí)外，使用前應(yīng)對(duì)電動(dòng)工具的外觀進(jìn)行檢查，禁止使用電源線、電源插頭、外殼破損、裸露的電動(dòng)工具，

16、禁止使用手柄、機(jī)械部分松動(dòng)、裂紋、轉(zhuǎn)動(dòng)卡件無法卡緊的電動(dòng)工具，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組通電測(cè)試1）電動(dòng)工具未經(jīng)通電測(cè)試或通電測(cè)試性能不良使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）作業(yè)前可對(duì)工具進(jìn)行通電測(cè)試，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)部分有阻滯、卡澀、晃動(dòng)缺陷應(yīng)立即檢查，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組接地和保護(hù)1）電動(dòng)工具的接地和漏電保護(hù)性能不良；1）事故風(fēng)險(xiǎn)觸電1）使用前對(duì)電動(dòng)工具接地及保護(hù)進(jìn)行檢查，禁止使用工具接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護(hù)的電動(dòng)工具；2）禁止隨意拆接和更改電動(dòng)工具的接地和保護(hù)設(shè)施；3）禁止使用漏電保護(hù)失效的電動(dòng)工具，特別是在潮濕和金屬容器環(huán)境；1）班組2）班組3）班組作業(yè)防護(hù)1）使用電動(dòng)工

17、具防護(hù)不當(dāng)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)觸電1）用金屬外殼電動(dòng)工具時(shí)必須戴絕緣手套、絕緣鞋，并在絕緣板上進(jìn)行操作；1）班組腳手架搭拆資質(zhì)要求1）架子工無證上崗、或證書過期；2）架子工經(jīng)驗(yàn)不足或經(jīng)驗(yàn)主義；3）搭建材質(zhì)不符合要求；1）法律風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)架子工持證上崗等管理，對(duì)腳手架搭拆架子工作業(yè)證書的審查、備案。搭設(shè)前檢查確認(rèn)架子工資質(zhì)與作業(yè)內(nèi)容相符；2）加強(qiáng)對(duì)腳手架隊(duì)伍能力評(píng)估和篩選，作業(yè)前應(yīng)確認(rèn)資格證書在有效期內(nèi)；3）搭建前應(yīng)有專人對(duì)搭建的腳手架材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有折裂、枯節(jié)竹制組件或嚴(yán)重銹蝕、裂紋、管子變形金屬組件，應(yīng)立即更換；1）部門2）部門3）班組施工方案1）大型腳手架搭建無施工方

18、案或無施工許可進(jìn)行施工；2）施工方案設(shè)計(jì)有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范腳手架搭建要求，強(qiáng)化管理人員對(duì)是否需要施工方案的審定以及施工許可的管理；2）加強(qiáng)對(duì)腳手架施工方案的審核，重點(diǎn)對(duì)施工方案中搭建區(qū)域、類型、材料、強(qiáng)度計(jì)算、搭建及拆除步驟以及施工安全措施進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題必須要求整改，嚴(yán)禁帶缺陷實(shí)施；3）加強(qiáng)腳手架搭設(shè)過程的監(jiān)督管理，確保搭拆按施工方案進(jìn)行1）部門2）部門3）部門掛牌驗(yàn)收1）腳手架未進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)；2）驗(yàn)收程序和質(zhì)量不滿足要求；3）驗(yàn)收標(biāo)牌不符合要求；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范腳手架驗(yàn)收要求、驗(yàn)收程序以及掛牌要求；2）驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)

19、搭建質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)腳手架連接固定松動(dòng)、腳手架整體垂直度差、腳手架外側(cè)無護(hù)欄或護(hù)欄偏低、腳手架護(hù)欄松動(dòng)、戶外腳手架防風(fēng)設(shè)施考慮不周應(yīng)立即要求整改，嚴(yán)禁帶缺陷使用；3）加強(qiáng)腳手架掛牌驗(yàn)收檢查的培訓(xùn)；1）部門2）部門3）部門日常檢查1）未檢查驗(yàn)收是否合格作業(yè)；2）腳手架日常檢查不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）在允許登入腳手架前，必須進(jìn)行腳手架掛牌驗(yàn)收工作，對(duì)掛牌相關(guān)信息（腳手架長(zhǎng)、寬、高、單位荷載、使用期限、搭建負(fù)責(zé)、驗(yàn)收人員及日檢查人員和檢查記錄）進(jìn)行檢查，禁止使用未通過施工驗(yàn)收或掛牌信息不全的腳手架；2）加強(qiáng)對(duì)腳手架使用監(jiān)管，每天作業(yè)前應(yīng)對(duì)腳手架安全性和穩(wěn)定性進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后允許登入

20、；1）部門與班組2）班組物件堆放1）腳手架物件堆放不合理，造成坍塌或失穩(wěn)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）在堆放前，應(yīng)核實(shí)物體體積是否可滿足腳手架的單位荷載的要求；2）加強(qiáng)對(duì)腳手架作業(yè)培訓(xùn)，強(qiáng)化人員對(duì)腳手架荷載和物件堆放重心的掌控，避免物件堆放過于集中，過于偏側(cè)；1）班組2）班組消防1）在腳手架電焊、氣割作業(yè)不慎引發(fā)火災(zāi)事故；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）在腳手架上進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)必須采取相應(yīng)的防火措施、配置消防器材，并有專人看護(hù)；1）部門與班組作業(yè)防護(hù)1）作業(yè)防護(hù)不當(dāng)，造成高空墜落風(fēng)險(xiǎn)；2）雨雪天氣作業(yè)或雨雪天過后無安全防滑措施；1）事故風(fēng)險(xiǎn)高空墜落1）搭設(shè)腳手架的操作人員應(yīng)遵守高處作業(yè)安全規(guī)定。操作時(shí)應(yīng)佩戴安全帽，系安全帶

21、，穿防滑鞋；2）高處作業(yè)人員應(yīng)穿軟底鞋、正確佩戴安全帽、使用工具袋、較大的工具應(yīng)用繩固定在構(gòu)件或結(jié)構(gòu)上；3）材料、工件應(yīng)放置在牢靠的地方，防止高空墜落，對(duì)可能發(fā)生掉落的應(yīng)設(shè)施木板等隔離措施；4）上下層同時(shí)工作的應(yīng)搭設(shè)防護(hù)隔板；5）惡劣的雨雪天應(yīng)停止作業(yè)；6）冬季雨雪天過后，應(yīng)清掃腳手板上的積雪和冰凍，并敷設(shè)防滑沙子等安全防滑措施，并懸掛警示牌；1）部門2）班組3）班組4）部門5）班組6）班組移動(dòng)電源外觀安全性和完整性檢查1）未檢查合格標(biāo)識(shí)使用；2）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)低壓臨時(shí)電源是否有合格標(biāo)識(shí)，合格標(biāo)識(shí)是否在有效期內(nèi)；2）除了合格標(biāo)識(shí)外，使用低壓臨時(shí)電源前必須對(duì)電

22、源線、插頭、插座、MCB開關(guān)以及電源信號(hào)指示進(jìn)行檢查，外觀檢查不合格的應(yīng)及時(shí)更換，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組接地和保護(hù)1)低壓臨時(shí)電源箱（盒）接地和保護(hù)性能不良；2)臨時(shí)電壓接地方式（接零）不符合；3)臨時(shí)電源漏電保護(hù)及過流保護(hù)失效；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1)使用前必須對(duì)低壓臨時(shí)電源接地及保護(hù)進(jìn)行檢查，禁止使用接地方式（接零）不符合要求、外殼未接地、無漏電保護(hù)的電源；2)禁止使用隨意拆接和更改臨時(shí)電源進(jìn)線或出線、接地線和漏電保護(hù)的低壓臨時(shí)電源；3)禁止使用隨意更換部件，擅自提高過流保護(hù)和漏電保護(hù)能力的低壓臨時(shí)電源；4）對(duì)長(zhǎng)期擱置、存放在潮濕環(huán)境的、未經(jīng)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)超期或使用過程中受到任何機(jī)械或電氣損

23、傷的低壓臨時(shí)電源應(yīng)立即予以標(biāo)識(shí)，重新進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)禁帶缺陷使用；1）班組2）班組3）班組4）部門儀器設(shè)備（通用）合格標(biāo)識(shí)及借用1）使用無合格標(biāo)識(shí)或有效期超期的設(shè)備；2）計(jì)量設(shè)備借用未按規(guī)章制度執(zhí)行1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查設(shè)備是否合格是否有效，對(duì)不合格的或有效使用期超期的應(yīng)封存使用；2）加強(qiáng)對(duì)設(shè)備借用和歸還的檢查，對(duì)異常情況以及維修應(yīng)有記錄；1）部門及班組2）部門及班組計(jì)量設(shè)備標(biāo)定和使用1）未檢查計(jì)量設(shè)備是否經(jīng)過標(biāo)定，標(biāo)定是否合格使用；2）未檢查型號(hào)和量程使用儀表；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查標(biāo)定是否合格是否有效，對(duì)標(biāo)定不合格的或標(biāo)定超期的應(yīng)封存使用2）使用前應(yīng)根據(jù)被測(cè)量選擇量程匹配、型號(hào)合適

24、的儀表設(shè)備；1）部門及班組1）部門電子儀器設(shè)備使用及儀器的絕緣、接地及保護(hù)1）使用絕緣、接地及保護(hù)不良的電子儀器；2）使用開機(jī)自檢異常的儀器設(shè)備；1）事故風(fēng)險(xiǎn)2）使用前檢查電子儀器設(shè)備接地（接零及外殼接地）、熔絲以及電源線是否完整；2）使用前需對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行開機(jī)檢查，檢查異常的應(yīng)封存使用；1）部門2）部門常用工具（機(jī)械工具）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)對(duì)手持工具的外觀進(jìn)行檢查，對(duì)手持工具手柄松動(dòng)、有明顯機(jī)械損傷等應(yīng)停止使用，特別是在受限區(qū)域作業(yè)及高空作業(yè)；2）高空作業(yè)應(yīng)使用和佩戴工具袋裝置工具；3）外觀檢查不合格的應(yīng)更換新的工具；1）部門2）個(gè)人3）班組

25、常用工具（萬用表及電筆）外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查電筆和萬用表外表完整與否；2）使用前可利用現(xiàn)成電源對(duì)電筆和萬用表的驗(yàn)電性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)立即封存使用；1）班組2）班組焊割器具外觀安全性和完整性檢查1）未作外觀檢查使用；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查確認(rèn)焊割器具是否有合格標(biāo)識(shí)，合格標(biāo)識(shí)是否在有效期內(nèi)；2）除了對(duì)合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查外，使用前應(yīng)對(duì)電焊器具的外觀進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備本身、電氣線路、氣瓶及配件異常應(yīng)停止使用；1）班組2）班組使用1）電焊（氬弧焊）作業(yè)防護(hù)不當(dāng)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）電焊作業(yè)人員應(yīng)穿專用電焊服、絕緣鞋，正確使用面罩、手套、腳蓋等防

26、護(hù)用具；2）為防觸電，作業(yè)時(shí)應(yīng)站立在絕緣、干燥的地方、穿絕緣鞋；3）在可能引起火災(zāi)的地方作業(yè)應(yīng)備有必要的消防器材；4）易燃易爆物距離焊接場(chǎng)所不得小于5米；5）在受限空間或通風(fēng)不良的地方，應(yīng)采用送風(fēng)式頭盔、送風(fēng)口罩或防毒口罩等；1）個(gè)人2）個(gè)人3）部門4）班組5）班組物資耗材屬性及有效性檢查1）未檢查耗材是否在有效期內(nèi)；2）未了解耗材屬性使用1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）使用前應(yīng)檢查所使用的耗材有無有效保質(zhì)要求，保質(zhì)是否有效，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)封存使用；2）加強(qiáng)對(duì)耗材使用前檢查的培訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)質(zhì)量、安全標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)須知、有效期的檢查意識(shí)；3）使用人員應(yīng)在使用前了解不同的耗材特性，對(duì)金屬部件，盡可能放置在專用的盒子中，避免

27、隨意滾動(dòng)，誤入轉(zhuǎn)動(dòng)部分；對(duì)易揮發(fā)有毒性的耗材，使用前應(yīng)加強(qiáng)區(qū)域的通風(fēng)；對(duì)易燃易爆的耗材應(yīng)遠(yuǎn)離火源和高溫，并酌情配備消防器材；1）部門與班組2）部門3）班組廢棄物屬性歸類及廢棄處理1）廢棄物歸類不當(dāng)，可能引發(fā)中毒、環(huán)境污染、燃爆事故；2）未按廢棄物基本屬性（有機(jī)、無機(jī)、可回收、有害廢棄物）進(jìn)行處置；3）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)后的廢棄物未及時(shí)清掃，造成廢棄物誤入旋轉(zhuǎn)部件，引發(fā)機(jī)械傷害事故；4）對(duì)有毒有害廢棄物未制定相應(yīng)的規(guī)定或未納入到地方廢棄物管理；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）建立廢棄物管理制度，加強(qiáng)對(duì)廢棄物的屬性標(biāo)識(shí)的意識(shí)，特別是有害廢棄物的標(biāo)識(shí)及安全標(biāo)簽附加；2）加強(qiáng)對(duì)廢棄物的危害性培訓(xùn)，強(qiáng)化作業(yè)人員規(guī)范使用和處置3）

28、制定廢棄物處置辦法，確定現(xiàn)場(chǎng)廢棄物處置責(zé)任人員、處置流程和處置監(jiān)管要求；4）現(xiàn)場(chǎng)使用后的廢棄物要集中存放，統(tǒng)一集中處理；1）部門2）部門3）部門4）班組備品備件規(guī)格編號(hào)及分類標(biāo)識(shí)1）備品備件分類標(biāo)識(shí)不全或缺失、存放與規(guī)格編號(hào)不符；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范備品備件的管理，確定各類備品備件分類和存放位置；2）領(lǐng)取前應(yīng)檢查確認(rèn)規(guī)格編號(hào)是否正確；3）使用前應(yīng)與替換的備品備件進(jìn)行對(duì)比檢查；1）部門2）班組3）班組綜合管理作業(yè)組織作業(yè)人員配置1）人員配備不夠或技術(shù)力量配備薄弱；2）配備人員現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)缺乏；3）作業(yè)關(guān)鍵人員選擇不合適；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人員配置和要求，根據(jù)作業(yè)任務(wù)、承載能力，合理安排作業(yè)

29、人員；2）對(duì)經(jīng)驗(yàn)缺乏人員應(yīng)增加培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際帶教和操作監(jiān)督；1）公司與部門2）部門土建施工方案1）水工作業(yè)無施工方案作業(yè)或施工方案未審批作業(yè)；2）施工方案設(shè)計(jì)有誤或不符合作業(yè)要求；3）未按施工方案施工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范水工作業(yè)施工方案的管理，強(qiáng)化施工前對(duì)方案的審定以及施工許可要求；2）加強(qiáng)對(duì)腳手架施工方案的審核，重點(diǎn)對(duì)施工方案中施工前的準(zhǔn)備及主要施工設(shè)備、施工控制目標(biāo)、施工要求和方法、安全保證措施等進(jìn)行審核；3）加強(qiáng)施工過程的監(jiān)督管理，確保作業(yè)按施工方案進(jìn)行；1）公司與部門2）部門3）部門安全設(shè)施配置1）安全設(shè)施配置不到位；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施設(shè)置情況進(jìn)行

30、監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施未按要求使用、設(shè)置不全、存在缺陷等，要及時(shí)指出并要求立即整改配備合格齊全的安全設(shè)施；2）外包施工合同中對(duì)安全設(shè)施配置和費(fèi)用進(jìn)行明確說明；1）公司與部門2）部門三措審批1）三措審批流程未完或未審批擅自開工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)開工準(zhǔn)備有關(guān)文件要求，杜絕三措未完成、未審批開工的行為；1）公司與部門三措管理1）三措編寫內(nèi)容不全、可操作性差；2）三措編寫、審核、批準(zhǔn)程序不符合規(guī)定；3）三措監(jiān)督不力；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）組織編寫單位、班組以及生技、安監(jiān)等有關(guān)部門對(duì)三措的編寫是否合理進(jìn)行審查；2）嚴(yán)格按照批復(fù)的三措，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)人以及安全監(jiān)督人員對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)

31、現(xiàn)違章要及時(shí)指正；1）公司與部門2）部門物料準(zhǔn)備1）未準(zhǔn)備物料開工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)開工前的物料準(zhǔn)備檢查，杜絕物料未準(zhǔn)備開工的行為；1）公司與部門物料準(zhǔn)備2）物料準(zhǔn)備不充分；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）做好工作計(jì)劃，提前對(duì)工作所需要的各種材料、工器具、設(shè)備等進(jìn)行分析，匯總形成物料需求；2）對(duì)照匯總后的物料需求，檢查倉儲(chǔ)情況；3）根據(jù)倉儲(chǔ)情況，提前進(jìn)行物料采購，物料采購到后，及時(shí)對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確保所需要的物料在檢修施工前已具備且可用；1）公司與部門作業(yè)指導(dǎo)書1）作業(yè)指導(dǎo)書未通過審批流程實(shí)施；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施的流程，明確檢查要求，杜絕未審批實(shí)施行為；1）公司與部門作業(yè)指導(dǎo)書1）作

32、業(yè)指導(dǎo)書不全或有誤；2）作業(yè)指導(dǎo)書針對(duì)性不強(qiáng)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制工作；2）作業(yè)指導(dǎo)書編寫人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)能力，熟悉所編寫的作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容、工藝和檢修作業(yè)流程；3）對(duì)照檢修導(dǎo)則和本單位檢修項(xiàng)目情況，確定作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容和項(xiàng)目；4）組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核；5）作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)總工程師或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用；1）公司與部門2）公司與部門3）公司與部門4）部門5）公司危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)1）未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)開工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書中危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)的檢查要求，杜絕未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)擅自開工的行為；1）公司與部門危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)和控制1）危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)不到位；2）危險(xiǎn)點(diǎn)控制不

33、力；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)的環(huán)節(jié)和工藝流程；2）結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工作實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)作業(yè)環(huán)節(jié)、流程等進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)；3）在工作過程前，對(duì)班組成員要認(rèn)真進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)布控，將本工作的危險(xiǎn)點(diǎn)情況進(jìn)行分析和交代，并進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)布控；4）工作過程中，加強(qiáng)對(duì)作業(yè)面的安全監(jiān)督，重點(diǎn)做好危險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)指正；1）部門2）部門3）班組4）部門到崗到位1）到崗到位職責(zé)不清2）未按照要求到崗到位檢查責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）對(duì)電站關(guān)鍵運(yùn)行倒閘操作、電站檢修調(diào)試、大壩泄洪、基建工程施工各電站應(yīng)制定明確的到崗到位實(shí)施細(xì)則，明確各級(jí)任務(wù)、到崗人員和要求；2）對(duì)未按照要

34、求到崗到位檢查的應(yīng)給予提醒、批評(píng)和教育1）公司2）部門與班組安全例行工作安全工作會(huì)制度1）未按照安全例行工作制度定期召開安全分析會(huì)；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）根據(jù)安全工作規(guī)定，企業(yè)的安全第一責(zé)任人應(yīng)每月主持召開安全工作會(huì)，綜合分析安全生產(chǎn)趨勢(shì)以及安全生產(chǎn)管理及過程中的薄弱環(huán)節(jié)，研究預(yù)防事故的對(duì)策并落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門、人員及時(shí)間；1）公司與部門班前會(huì)制度1）無班前會(huì)制度或班前會(huì)的內(nèi)容與要求的不符1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)4）事故風(fēng)險(xiǎn)1）建立和健全班前會(huì)制度，規(guī)范班前會(huì)的內(nèi)容和要求；2）嚴(yán)格執(zhí)行班前會(huì)規(guī)定，在每天開工前，必須召開班前會(huì)，總結(jié)和歸納前一天的工作（包括工作票情況），布置當(dāng)天任務(wù)；3）班前

35、會(huì)必須明確交待當(dāng)天的運(yùn)行方式、工作任務(wù)、工作地點(diǎn)、工作負(fù)責(zé)人及班組人員、工作危險(xiǎn)點(diǎn)分析及對(duì)應(yīng)的安全措施以及可能存在的與其他班組交叉作業(yè)面及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控；4）工作負(fù)責(zé)人在確認(rèn)工作任務(wù)、沒有疑惑的基礎(chǔ)上，進(jìn)行作業(yè)交底；1）部門與班組2）部門與班組3）部門與班組4）班組作業(yè)交底1）未對(duì)作業(yè)進(jìn)行交底作業(yè)或交底不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范安全、技術(shù)交底的對(duì)象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險(xiǎn)點(diǎn)以及交底記錄要求，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；1）公司與部門作業(yè)交底范圍和內(nèi)容1）對(duì)作業(yè)的范圍和內(nèi)容交底不充分引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）安全技術(shù)交底人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)環(huán)節(jié)；2）交

36、底前應(yīng)對(duì)施工作業(yè)內(nèi)容、范圍和所涉及到的危險(xiǎn)進(jìn)行全面分析；3）針對(duì)所涉及到的危險(xiǎn)進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確施工作業(yè)中應(yīng)采取的安全要求和技術(shù)要求；1）班組2）班組3）班組作業(yè)交底對(duì)象1）未對(duì)所有作業(yè)對(duì)象進(jìn)行交底；2）作業(yè)交底的對(duì)象有誤；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）安全、技術(shù)交底應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)所有參加本作業(yè)面的作業(yè)人員進(jìn)行交底；2）掌握人員狀況，新增人員時(shí)同樣履行安全技術(shù)交底；1）部門與班組2）班組作業(yè)交底記錄1）安全交底未留有痕跡（內(nèi)容、要求、成員、時(shí)間）；2）交底記錄不完整；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）安全技術(shù)交底前，交底人應(yīng)將需要交底的內(nèi)容材料準(zhǔn)備齊全，交底時(shí)應(yīng)采取錄音方式進(jìn)行；2）

37、安全交底材料（內(nèi)容、要求、人員、交底時(shí)間等）應(yīng)專門記錄在案，參加交底人員應(yīng)在進(jìn)行簽名確認(rèn)；3）安全交底材料應(yīng)妥善保管；1）部門與班組2）班組3）班組作業(yè)過程監(jiān)督1）作業(yè)過程監(jiān)督不力或不到位；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工藝和要求，規(guī)范過程監(jiān)督內(nèi)容；2）加強(qiáng)對(duì)監(jiān)督人員的監(jiān)督內(nèi)容和要求的培訓(xùn)，并定期對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；3）監(jiān)督過程發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)指正，防止再次發(fā)生；1）公司與部門2）公司與部門3）部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程1）作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不正確；2）作業(yè)驗(yàn)收流程不正確、不完整；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)1）作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)流程，未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不得使用；2）應(yīng)依據(jù)國家和上級(jí)有關(guān)

38、標(biāo)準(zhǔn)以及廠家有關(guān)資料要求編制作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；3）作業(yè)驗(yàn)收人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，熟悉檢修施工作業(yè)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程；4）作業(yè)驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收流程，并由相應(yīng)資質(zhì)的人員執(zhí)行驗(yàn)收程序；1）公司與部門2）公司與部門3）部門4）部門驗(yàn)收記錄1）驗(yàn)收無記錄、無評(píng)價(jià)、無簽字；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）制定合適的作業(yè)驗(yàn)收記錄單，規(guī)范驗(yàn)收記錄；2）驗(yàn)收時(shí)及時(shí)在驗(yàn)收記錄單相應(yīng)位置填寫檢查情況和驗(yàn)收評(píng)價(jià)情況，并進(jìn)行簽字確認(rèn)；1）部門2）部門整改閉環(huán)管理1）驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題無整改計(jì)劃、無實(shí)施監(jiān)督、無整改驗(yàn)收；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）及時(shí)將驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題和驗(yàn)收情況反映至工作負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2）對(duì)

39、發(fā)現(xiàn)的問題要求工作負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃，限期整改；3）在整改過程中加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)督檢查；4）設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收不合格，不得投入生產(chǎn)運(yùn)行；1）部門2）部門3）部門4）部門外包管理管理流程1）外包管理流程不清；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包工程管理流程，其中包括-外包合同和安全協(xié)議-外包單位本次工作的組織措施、技術(shù)措施及安全措施；-外包單位工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)；-外包單位人員安全教育和考試審查合格證-對(duì)外包單位人員進(jìn)行工程安全技術(shù)交底-獲得開工許可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工-遵守和嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度1）公司與部門資質(zhì)審查（單位和人員）1）外包工程單位承包資質(zhì)不全、未包含所承包的業(yè)務(wù)、虛假證件；2）外包工程工作人員資質(zhì)與所

40、從事項(xiàng)目不對(duì)應(yīng)、提供虛假證件、未執(zhí)有效資格證件；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包工程資質(zhì)審查的內(nèi)容和要求；2）對(duì)外包單位和工作人員資質(zhì)進(jìn)行審查，并要求提供資格證件原件，必要時(shí)與發(fā)證機(jī)關(guān)或上網(wǎng)查證，對(duì)其資質(zhì)做好檔案管理；3）對(duì)照外包項(xiàng)目?jī)?nèi)容，核對(duì)證件適用范圍；4）加強(qiáng)培訓(xùn)，熟悉外包項(xiàng)目所需證件；1）部門2）部門3）部門4）部門合同簽訂（包括安全協(xié)議）1）未及時(shí)簽訂外包合同，無合同工作；2）安全協(xié)議未及時(shí)簽訂、安全協(xié)議未明確合同雙方的安全責(zé)任；3）從事的項(xiàng)目與簽訂合同不符合；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包合同簽訂的相關(guān)內(nèi)容和要求；2）在簽訂外包合同同時(shí)，及時(shí)簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任，未簽訂合同、安全協(xié)議不

41、得開工；3）檢查確認(rèn)從事的項(xiàng)目和簽訂合同內(nèi)容一致，無合同外的項(xiàng)目；1）公司與部門2）部門3）部門外包監(jiān)護(hù)1）外包工程未明確工程安全監(jiān)督人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2）外包工程實(shí)施中安全監(jiān)督管理不全、不嚴(yán)格；3）未對(duì)外包人員進(jìn)行安全教育考試或針對(duì)性不強(qiáng)；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）規(guī)范外包監(jiān)督的內(nèi)容和要求；2）設(shè)置外包工程安全監(jiān)督人，30人以上施工隊(duì)伍設(shè)置專職安全員3）外包施工過程中加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象及時(shí)指正；4）外包施工人員必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)且考試合格后方可進(jìn)場(chǎng)施工；1）公司與部門2）部門3）部門4）部門設(shè)施審查1）外包工作用器具、設(shè)施等不合格、規(guī)格型號(hào)不符合現(xiàn)場(chǎng)條件；2）使用不合格的施工用器具、設(shè)施

42、；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）施工單位提交施工用電源、安全工器具、起重機(jī)械、大型設(shè)施清單，明確規(guī)格型號(hào)；2）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)使用的器具、設(shè)施等加強(qiáng)合格驗(yàn)證的監(jiān)督檢查，3）腳手架等設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行驗(yàn)收掛牌；1）部門2）部門3）部門其他兩票策劃1）兩票填寫安全措施不齊全；2）兩票安全策劃不當(dāng)，危險(xiǎn)點(diǎn)分析不齊全；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）檢修前期做好檢修工作票數(shù)量、安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)分析的執(zhí)行策劃；2）對(duì)每張工作票都要進(jìn)行工作危險(xiǎn)點(diǎn)分析；3）合理安排工作，保證每項(xiàng)操作有序安全；4）嚴(yán)格對(duì)兩票進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格、不具備條件的兩票及時(shí)退回；1）部門2）班組3）班組4）部門與班組動(dòng)火管理1）動(dòng)火作業(yè)區(qū)域劃分不當(dāng)；2）動(dòng)火作業(yè)無工作票

43、；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）根據(jù)安規(guī)合理劃分動(dòng)火作業(yè)區(qū)域，完善動(dòng)火制度；2）規(guī)范動(dòng)火作業(yè)管理流程，嚴(yán)禁無票作業(yè)；1）公司與部門2）公司與部門動(dòng)火管理1）動(dòng)火作業(yè)措施不齊全；2）動(dòng)火作業(yè)人員、消防器材不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）動(dòng)火作業(yè)前，要檢查周圍有無易燃、易爆物、電纜等，做好隔離措施；2）動(dòng)火作業(yè)前必須做到安全措施、消防措施、監(jiān)督檢查三到位；1）部門與班組2）部門與班組應(yīng)急機(jī)制1）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)不明確；2）人員發(fā)生變化時(shí)應(yīng)急機(jī)構(gòu)未調(diào)整；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處理組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的職責(zé)，聯(lián)系方式并向上級(jí)應(yīng)急處理指揮部備案；2）建立健全快速響應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急管理機(jī)制，規(guī)范突發(fā)事件各環(huán)節(jié)的應(yīng)急處理

44、程序1）公司2）公司應(yīng)急預(yù)案1）無應(yīng)急預(yù)案或事故預(yù)案欠缺；2）應(yīng)急預(yù)案可操作性較差；1）事故風(fēng)險(xiǎn)1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案的編寫工作，組織人員梳理應(yīng)急預(yù)案情況，結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；2）對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)涉及到的危險(xiǎn)源、有關(guān)安全隱患進(jìn)行分析，及時(shí)編制或完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；3）應(yīng)定期檢查事故處理預(yù)案，及時(shí)編制、修訂相關(guān)應(yīng)急處置措施/應(yīng)急預(yù)案；1）公司與部門2）部門與班組3）部門事故處理1）事故處理機(jī)制不清；2）事故處理流程不合理；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1）建立事故處理機(jī)制，規(guī)范事故處理的流程；2）事故處理的首要原則是控制事態(tài)范圍、查明原因，以防止事故擴(kuò)大；3）處理事故應(yīng)：-盡快解除對(duì)人身和設(shè)備安全威脅，限制事

45、故發(fā)展，消除事故根源；-盡可能保證其它運(yùn)行設(shè)備繼續(xù)安全運(yùn)行，防止事故擴(kuò)大；-調(diào)整電站運(yùn)行方式，使其恢復(fù)正常供電或運(yùn)行；-處理停電事故時(shí)，首先恢復(fù)廠用電系統(tǒng)和直流系統(tǒng)及重要負(fù)荷的供電；1）公司與部門2）公司3）公司與部門二、作業(yè)/操作風(fēng)險(xiǎn)防范（通用部分）2.1作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)防范序號(hào)主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)措施責(zé)任方1工作負(fù)責(zé)人根據(jù)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行資源配置1）工作負(fù)責(zé)人對(duì)該作業(yè)對(duì)人員、設(shè)備、物資、施工環(huán)境、作業(yè)對(duì)象的配備情況和要求不清楚引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）加強(qiáng)對(duì)工作負(fù)責(zé)人專業(yè)技能的培訓(xùn)和評(píng)估；2）加強(qiáng)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的編制，明確每個(gè)作業(yè)資源配備要求；1）部門2）部門2工作負(fù)責(zé)人依據(jù)評(píng)估規(guī)

46、范及資源配置進(jìn)行作業(yè)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析1）未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不詳細(xì)造成事故1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1） 加強(qiáng)對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的執(zhí)行；2） 加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，培養(yǎng)操作前評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的良好習(xí)慣； 1）公司或部門2）部門3工作負(fù)責(zé)人辦理工作票1）無票作業(yè)引發(fā)事故；2）辦理工作票不規(guī)范引發(fā)事故；3）工作票與所從事的內(nèi)容不符1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)3）事故風(fēng)險(xiǎn)重大較大較大1) 嚴(yán)格執(zhí)行兩票制度，辦理工作許可手續(xù)；2) 確保工作三種人資格滿足要求3) 工作票簽發(fā)人確認(rèn)工作內(nèi)容與工作票內(nèi)容相符1）公司或部門2）公司3）部門4工作負(fù)責(zé)人作業(yè)安全技術(shù)交底1）對(duì)作業(yè)對(duì)象、范圍、內(nèi)容、隔離措施、人員分配未交底或交底

47、不充分；2）作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)交底不清；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)2）事故風(fēng)險(xiǎn)重大重大1）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書在工作前應(yīng)進(jìn)行作業(yè)對(duì)象、作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容、隔離措施和危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行交底，并做好安全技術(shù)交底有關(guān)書面、錄音記錄；2）加強(qiáng)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書中危險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在作業(yè)前進(jìn)行作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)布控，并在作業(yè)過程中負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查；4）公司及部門定期檢查安全交底記錄并點(diǎn)評(píng)考核1）部門或班組2）部門3）公司或部門4）公司5工作負(fù)責(zé)人組織作業(yè)班全員開展一分鐘風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想造成作業(yè)班人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知不充分1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1） 堅(jiān)持開展一分鐘風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想活動(dòng)，并形成習(xí)慣2） 加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范的學(xué)習(xí)1）部門及班組2

48、）班組6工作負(fù)責(zé)人對(duì)運(yùn)行隔離措施現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)1）兩票不嚴(yán)格執(zhí)行/人身、設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）對(duì)運(yùn)行所做的安全隔離措施再次進(jìn)行確認(rèn)；1）部門與班組7作業(yè)班成員對(duì)自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對(duì)象等進(jìn)行確認(rèn)1）未按要求進(jìn)行各項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)造成事故1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）作業(yè)班成員應(yīng)對(duì)自身狀態(tài)、施工工具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、物資、作業(yè)對(duì)象進(jìn)行再次確認(rèn)1）部門及班組8工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時(shí)安措等，允許開工1）未按要求進(jìn)行各項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)造成事故1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)班成員狀態(tài)、大型工具、特殊環(huán)境、臨時(shí)安措進(jìn)行檢查確認(rèn)1）部門及班組2.2作業(yè)

49、變更風(fēng)險(xiǎn)防范序號(hào)主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)措施責(zé)任方1工作負(fù)責(zé)人根據(jù)工作變更內(nèi)容進(jìn)行工作終結(jié)、轉(zhuǎn)移手續(xù)1）未辦理工作變更進(jìn)行草率開工；2）變更單工作內(nèi)容、安全隔離措施不明；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）嚴(yán)格按照規(guī)定辦理工作變更手續(xù)，對(duì)安全措施需要變更的應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度；2）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)目前作業(yè)的情況及變更要求，按作業(yè)指導(dǎo)書的工序和工藝檢查和確認(rèn)工作內(nèi)容和安全隔離措施是否正確；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查確認(rèn)變更后的安全隔離措施；1）公司及部門2）班組3）班組2見3.1作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)步驟2.3完工前的風(fēng)險(xiǎn)防范序號(hào)主要步驟存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)措施責(zé)任方工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行完工前的檢查1）未

50、進(jìn)行檢查草率完工；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）嚴(yán)格執(zhí)行完工前檢查制度，加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)2）工作負(fù)責(zé)人檢查相關(guān)的記錄是否合格、記錄數(shù)據(jù)是否正確，記錄的簽名是否齊全；3）工作負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查確認(rèn)設(shè)備是否恢復(fù)到作業(yè)前的狀態(tài)；1）公司及部門2）班組3）班組清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1）現(xiàn)場(chǎng)未清理，人員、工器具遺留；2）廢棄物未分類收拾；1）事故風(fēng)險(xiǎn)重大1）嚴(yán)格執(zhí)行檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)督考核；2）工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人對(duì)人員、所攜帶的工器具、備件和材料進(jìn)行清點(diǎn)核查，檢查有無人員、物件遺留；3）遺留的廢棄物應(yīng)按照分類處置；1）公司及部門2）班組3）班組斷開檢修的動(dòng)力源（氣源及電源）1）電源、氣源未斷開1）事故風(fēng)險(xiǎn)一般1）工作完

51、成后應(yīng)立即斷開所有的動(dòng)力源；1）班組工作終結(jié)后的交接1）工作交接不到位；1）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)重大1）工作負(fù)責(zé)人終結(jié)工作票，與工作許可人做好現(xiàn)場(chǎng)交底；2）對(duì)檢修遺留的問題應(yīng)書面予以說明；1）部門與班組三、發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.機(jī)架1.1上、下機(jī)架連接螺栓、銷釘、鍵、焊縫檢查及處理資源配備人員設(shè)備（名稱）物資（名稱）環(huán)境安全隔離措施程序文件專業(yè)機(jī)械機(jī)械儀器設(shè)備超聲波探傷儀、磁粉探傷儀耗材螺栓、鍵銷釘、無水酒精、白布場(chǎng)地檢修機(jī)組、安裝場(chǎng)機(jī)組機(jī)械制動(dòng)投入蝶閥鎖定投入1）上下機(jī)架檢修作業(yè)指導(dǎo)書2）金屬探傷作業(yè)指導(dǎo)書技能中級(jí)工3人初級(jí)工3人電動(dòng)/氣動(dòng)工具焊機(jī)機(jī)械無照明檢修機(jī)組、安裝場(chǎng)人數(shù)3人3人工具扳手、鋼板尺、拔鍵器電氣無通道在檢修機(jī)組、安裝場(chǎng)置隔離欄及標(biāo)志牌其他無起重機(jī)具無工程物資無腳手架無交通工具無備品備件無其他周圍環(huán)境溫度、濕度無特別要