某有限公司倉貯、配送管理細(xì)則(共53頁).ppt

1、 大量資料 天天更新倉貯、配送管理細(xì)那么倉貯、配送管理細(xì)那么文件編號：文件編號： M7.5-007版版 本：本： 第第4版版講師：羅傳將 大量資料 天天更新1.目的 為適應(yīng)公司開展需要，加強(qiáng)物流部門對存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現(xiàn)場管理水平，特制訂本細(xì)那么。 大量資料 天天更新2.適用范圍 適用于本公司物流管理系統(tǒng)包括供給商寄售物料的管理。 大量資料 天天更新3.職責(zé) 3.1物管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。 3.2帳務(wù)員負(fù)責(zé)庫存收發(fā)存事務(wù)處理，采購平臺、ERP系統(tǒng)錄入的及時性和準(zhǔn)確性。 3.3配送員負(fù)責(zé)按要求將生產(chǎn)需用物料配送至生產(chǎn)車間及余料的退回。 3.4搬

2、運(yùn)工負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。 大量資料 天天更新3.5叉車工負(fù)責(zé)公司笨重物資的運(yùn)送、裝卸和立體倉物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負(fù)責(zé)根據(jù)合同評審方案查詢所需物料，并將缺料信息反響相關(guān)部門。3.7財務(wù)部門和管理科ERP負(fù)責(zé)對物流部門的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 大量資料 天天更新4.物資的入庫物資的入庫4.1原材料及外購?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應(yīng)先根據(jù)“合格供方名錄檢查送貨方是否為合格供方，假設(shè)不是合格供方，那么拒絕收貨送樣、試用、緊急采購和在評審中的供方除外，并要求采購部門查明送貨原因。收貨人員應(yīng)審核供方從采購平臺上打印的一式五聯(lián)的“送貨

3、單上列明的供方名稱、采購訂單號、名稱、圖號規(guī)格、已收/送貨數(shù)量等要素是否正確齊全、標(biāo)準(zhǔn)，按上述標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)無誤后，由我司搬運(yùn)工將供方送貨搬運(yùn)至倉庫待檢區(qū)內(nèi)漆包線、軸承放入立體倉內(nèi)指定區(qū)域待檢，收貨人員再根據(jù)供方的送貨單核對品種規(guī)格、圖號數(shù)量無誤后簽字暫收。 大量資料 天天更新 假設(shè)發(fā)現(xiàn)實物、標(biāo)識與送貨單不符，收貨人員有權(quán)拒絕收貨或?qū)⒉环闆r匯報至質(zhì)量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內(nèi)將送貨單傳遞到報檢人員手中，報檢人員根據(jù)送貨單及時報檢，對于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權(quán)拒收。 大量資料 天天更新4.1.2原材料、外購?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴(yán)格在采購平臺中接收，對輔助材料和本部

4、物料可直接在系統(tǒng)中按“采購訂單接收，定轉(zhuǎn)子加工費、鐵芯電鍍加工費按方案部門提供的任務(wù)號直接在ERP系統(tǒng)中做加工費接收。 大量資料 天天更新 對無“采購訂單或數(shù)量超出“采購訂單局部除由采購部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字確認(rèn)外，物流部門有權(quán)拒收。物流部門收貨人員嚴(yán)格按三天任務(wù)量收料，對于供給商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經(jīng)物流經(jīng)理確認(rèn)后，物流組可以拒收，并通知供給部門。對于公司一些戰(zhàn)略儲藏物料、進(jìn)口物料等可以放寬物料的收貨期限和數(shù)量。 大量資料 天天更新對檢驗合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運(yùn)工及時將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應(yīng)的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應(yīng)及時在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯

5、、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺帳。 大量資料 天天更新4.1.4對于零星采購材料或生產(chǎn)緊急用材料必須有公司管理者批準(zhǔn)后的?生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請表?、?非生產(chǎn)性低值易耗品零星采購申請表?或?零部件制作通知單?，物流部門方能收貨。在核對實物、品種、規(guī)格、數(shù)量均無誤后那么在送貨單上簽暫收，并及時報檢。帳務(wù)員根據(jù)檢驗結(jié)果做相應(yīng)賬務(wù)處理。 大量資料 天天更新4.1.5對讓步、挑選接收的物料，由檢驗人員在采購平臺中修改物料狀態(tài)，由檢驗員負(fù)責(zé)在部品票上加蓋“讓步、“挑選印章，物管員根據(jù)“讓步或挑選申請單辦理入庫手續(xù)，物管員及時登記“存卡并作好標(biāo)識和臺帳。 大量資料 天天更新4.1.6對初檢不合格的物料必

6、須存放在不合格品區(qū)，并與廠內(nèi)其他不合格品分開存放，檢驗人員負(fù)責(zé)附上“不合格品標(biāo)識，并通知供給部門。物管員負(fù)責(zé)不合格品退貨前的保管工作。原那么上要求市內(nèi)供給商3天、本省5天、外省7天、國外20天內(nèi)退回不合格物料索賠局部按有關(guān)法律規(guī)定處理，退貨時由物管員填寫“退貨單辦理退貨。 大量資料 天天更新4.1.7對于評審中供方的批量試用物料，物管員先辦理暫收手續(xù)，配送員根據(jù)“物料批量試用評審表進(jìn)行配送，由技術(shù)部門和車間負(fù)責(zé)跟進(jìn)試用物料的使用情況。 大量資料 天天更新4.1.8對于樣機(jī)物料，必須有標(biāo)準(zhǔn)手工 ?送貨單?，注明供給廠商、送貨日期、型號規(guī)格、數(shù)量等，并備注樣品，對大宗物料數(shù)量超100個以上必須由供

7、給組下訂單，不得以樣品形式送貨，否那么物管員可以拒收，簽收后物管員進(jìn)行報檢，檢驗合格后立即放入樣品區(qū)，同時進(jìn)行正常的收發(fā)存管理。每月盤點后由倉管員統(tǒng)計庫存積壓三個月以上的樣品物料，報技術(shù)部給予處理意見。 大量資料 天天更新4.1.9本部物料收料、入庫的根本步驟、要求與上述根本一致。本部物料到達(dá)后，物管員除查閱采購訂單外，必須認(rèn)真驗明數(shù)量等與?原材料調(diào)讓出倉單?、裝車單是否相符，封條是否完好，總箱數(shù)是否一致，符合要求那么可以簽貨物到達(dá)通知單。另外，通用材料及價值較高物料如電源線、漆包線、軸承等，必須逐件、逐個清點核實。所有本部發(fā)送物料，我司物流組必須在三日內(nèi)清點數(shù)量并報檢，并通知方案部門，如發(fā)現(xiàn)

8、材料型號、規(guī)格、數(shù)量與裝箱單不符，那么必須及時將差異情況 至本部財務(wù)部門進(jìn)行處理，檢驗結(jié)果必須在七日內(nèi)出具，如有質(zhì)量問題質(zhì)量部門必須及時通知本部相關(guān)部門進(jìn)行處理。 大量資料 天天更新4.1.10每月按供給商進(jìn)行物料接收核對工作，及時進(jìn)行核對、跟蹤，反響異常信息。4.1.11對于寄售零庫存物料，收料程序同4.1.1，在采購平臺中只做接收產(chǎn)生收據(jù)號，并及時報檢。對寄售物料，由物管員根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量填寫?供給商入帳通知單?交由帳務(wù)員做帳務(wù)處理，未使用局部處于接收未入庫狀態(tài)。對已交貨的寄售物料退倉，直接退入A001倉形成庫存，但發(fā)料時應(yīng)優(yōu)先發(fā)出。 大量資料 天天更新4.2自制半成品4.2.1檢驗合格后的自

9、制半成品入庫時，由物管員根據(jù)合格品部品票點數(shù)，經(jīng)點數(shù)確認(rèn)后，放入倉庫相應(yīng)位置，由車間開具半成品入庫單辦理入庫，倉管員簽收后交帳務(wù)員對該任務(wù)的任務(wù)量進(jìn)行核對，后及時將完工數(shù)量輸入系統(tǒng)做完工入庫事務(wù)處理。 大量資料 天天更新4.3產(chǎn)成品4.3.1成品電機(jī)裝配完成后，成品倉物管員根據(jù)車間提供的成品?報檢通知單?，核對入庫電機(jī)的型號，規(guī)格，清點數(shù)量，然后按照車間提供的生產(chǎn)任務(wù)作業(yè)號做合格電機(jī)的完工入庫處理，并及時登記存卡，合理安排電機(jī)庫存擺放。 大量資料 天天更新4.3.2物流部門根據(jù)?成品電機(jī)入庫單?必要時附樣機(jī)檢驗報告對樣機(jī)做入庫處理，登記存卡、標(biāo)識清楚，與其他成品電機(jī)分區(qū)存放。4.3.3退廠電機(jī)

10、包括返修機(jī)和退貨品退回倉庫后，物管員應(yīng)對電機(jī)進(jìn)行清點分類擺放，標(biāo)識清楚后存放于“待處理品區(qū)，并按實收數(shù)量和型號填寫“退貨信息報告，及時將退貨信息報告反響給市場部門和質(zhì)量部門。 大量資料 天天更新4.3.4退廠電機(jī)或因時間、客戶改型等原因形成的不合格品，物流部門須將其與合格品電機(jī)隔離存放，做好標(biāo)識，并及時定期或按相關(guān)部門要求報送電機(jī)庫存信息。4.3.5返修電機(jī)在車間返修完成并由質(zhì)量部門檢驗合格后,物流部門按電機(jī)入庫通知單辦理完工入庫手續(xù)，被認(rèn)為無法返修或無返修價值的電機(jī)由車間和物流部門協(xié)作辦理有關(guān)報廢手續(xù)和及時做好帳務(wù)處理。 大量資料 天天更新5.1原材料、零部件5.1.1根據(jù)公司生產(chǎn)方案部門的

11、排產(chǎn)通知單，由物流組配送員打印任務(wù)領(lǐng)料單備料，在領(lǐng)料單“實發(fā)數(shù)量欄填寫實際配送數(shù)量；對需開手工領(lǐng)料單的拉式物料、輔助物料等那么開手工領(lǐng)料單備料，并在任務(wù)投產(chǎn)前1小時內(nèi)配送到臨時倉或生產(chǎn)線，由車間物料確認(rèn)人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時配送員在“存卡上作好發(fā)料記錄帳務(wù)員及時將領(lǐng)料單數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。推式物料如車間需領(lǐng)數(shù)量超出額定領(lǐng)料量5%以上者必須由車間主任或授權(quán)人簽字同意，或物流經(jīng)理或授權(quán)人同意前方可發(fā)料。 大量資料 天天更新5.1.2上工序零部件檢驗合格但未入庫，下工序要領(lǐng)用時，上工序負(fù)責(zé)人必須逐筆登記作好記錄，由下工序的配送員簽名確認(rèn)，并在次日九點前把昨天的記錄及下工序的領(lǐng)料單交倉庫開單辦理完工入庫。車間超過九點后要求開單以及缺少任何一項手續(xù)，物流部門有權(quán)拒絕。 大量資料 天天更新對委外加工的材料，物流外協(xié)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，物流部門外協(xié)配送員按外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)打印領(lǐng)料單領(lǐng)料配送。物管員、配送員做物料配送時，優(yōu)先發(fā)放車間退倉物料。 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資料 天天更新 大量資