配送中心管理制度

1、配送中心倉(cāng)岸管理制度配送中心管理制度第一章 總則配送中心是公司配送各種物資、周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備、物資管理的重要場(chǎng)所。它的主要 任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，降 低/費(fèi)用，力口速請(qǐng)金周轉(zhuǎn)C為了保障曲送中心貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定 本管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。第二章適用范圍一、針對(duì)配送中心倉(cāng)庫(kù)、凍庫(kù)、周轉(zhuǎn)庫(kù)等。二、使用于配送中心所有員工。第三章崗位設(shè)置與職責(zé)一、配送中心包括采購(gòu)部、總倉(cāng)、凍庫(kù)、周轉(zhuǎn)倉(cāng)、司機(jī)班等；設(shè)經(jīng)理、采購(gòu) 員、倉(cāng)庫(kù)管理員、司機(jī)（配送員）、勤雜工等崗位；2016年固定編制14人，加 繁忙時(shí)節(jié)可增編2名鐘占r二、配送中心

2、經(jīng)理負(fù)蓋中心的全面管理，公司物資釆購(gòu)計(jì)劃匯總及實(shí)施、供 應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理、物資的儲(chǔ)備與保管、配送與運(yùn)輸、安全與防范、部門(mén)之間的 協(xié)調(diào)等工作，保證按時(shí)、按量供應(yīng)質(zhì)優(yōu)、價(jià)美的物品給各分店部門(mén)。三、釆購(gòu)員負(fù)責(zé)按申購(gòu)訃劃及時(shí)采購(gòu)各種物資，并對(duì)所有釆購(gòu)物資的質(zhì)量及 其安全性、可靠性負(fù)責(zé)，及時(shí)了解和反饋市場(chǎng)行情，做到保質(zhì)、比價(jià)、擇優(yōu)、安 全、及時(shí)。四、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收單、收料、檢驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)料.退料、儲(chǔ)存、 防護(hù)等工作，對(duì)所收發(fā)、保管的物品數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)，執(zhí)行5S規(guī)范，做到分區(qū) 儲(chǔ)貨、存量合理、賬物相符、日清日結(jié)。五、司機(jī)兼任配送員，負(fù)責(zé)配送、運(yùn)輸、交收物品及其清單，對(duì)所配送的物 品數(shù)量及其完整性負(fù)

3、責(zé)，配送車(chē)輛的維護(hù)管理工作，做到按單派貨、安全快速。六、倉(cāng)庫(kù)勤雜工負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)等工作，對(duì)所包裝.裝運(yùn) 的物品數(shù)量及其完整性負(fù)責(zé)，做到分類(lèi)包裝、分類(lèi)裝卸、輕拿輕放、安全作業(yè)。七、財(cái)務(wù)部作為業(yè)務(wù)監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)、核查配送中心的貨物流轉(zhuǎn)與 儲(chǔ)存情況，并主導(dǎo)報(bào)廢物品的處理。第三章作業(yè)行為規(guī)范一、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度：1、自覺(jué)遵守公司的員工手冊(cè)及本部門(mén)的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)守 時(shí)和效率，主動(dòng)工作，服務(wù)好一線(xiàn)部門(mén)。2、倉(cāng)庫(kù)主管申購(gòu)匯總收單要全面及時(shí)、分門(mén)別類(lèi)、做好與各部門(mén)的溝通， 根據(jù)庫(kù)存量對(duì)申購(gòu)單進(jìn)行分解處理，擬定合理的釆購(gòu)與配送訃劃，并將采購(gòu)計(jì)劃頁(yè)旳M 11頁(yè)腳內(nèi)

4、容配送中心倉(cāng)岸管理制度及時(shí)上報(bào)。3、采購(gòu)主管根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)釆購(gòu)，堅(jiān)持貨比三家、質(zhì)量保證、安全可靠、 價(jià)格合理的釆購(gòu)原則：對(duì)長(zhǎng)期定量的采購(gòu)項(xiàng)IX尋找具備相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商合作。4、配送人員（司機(jī)）要對(duì)單作業(yè)，及時(shí)完成各配送線(xiàn)路/分店的食材及其物 料的交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收匯報(bào)工作，明確配送路線(xiàn)，了解貨物清單，控制好交接 時(shí)點(diǎn)，安全駕駛，不違反交通規(guī)則，勤清潔保養(yǎng)車(chē)輛。5、勤雜工要主動(dòng)工作，協(xié)助倉(cāng)管員按分類(lèi)做好倉(cāng)庫(kù)的貨品碼放，分類(lèi)包裝， 文明裝卸，對(duì)單作業(yè)，及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，注意場(chǎng)所及貨物安全。6、非配送中心員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的經(jīng)請(qǐng)示中心經(jīng)理同意后， 在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)

5、庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。7、所有人員進(jìn)岀倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須自覺(jué)配合倉(cāng)管員的檢查。8、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)和配貨區(qū)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吃東西，違者依照員工手 冊(cè)相關(guān)條款處罰。9、嚴(yán)禁員工向供應(yīng)商索要任何回扣、贈(zèng)品、商品。10、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度：1、嚴(yán)格按照“5S”（整理、整頓、清掃、安全、清潔）的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng) 庫(kù)貨物管理。2、倉(cāng)管員、勤雜工必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、分區(qū)、堆層、 搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置配套（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方 法。3、倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按

6、照貨物的品類(lèi)、品牌、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)歸類(lèi)， 整潔擺放，在貨架、貨板上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖， 張貼于倉(cāng)庫(kù)入口處。5、同品的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)貨時(shí)要按照“先進(jìn)先出”的 順序原則出庫(kù)。6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管， 定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理，注意凍庫(kù)、酒庫(kù)、干貨倉(cāng)等關(guān)鍵部位。7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通、空氣清新，并做好防火、防潮、防盜等 安全防范的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等 安全情況。8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬H情況，每 天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致

7、。9、倉(cāng)管員、勤雜工不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng) 庫(kù)借用貨物的，必須經(jīng)過(guò)本中心負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。10、倉(cāng)庫(kù)、配貨區(qū)、包裝耗材及其它貴重物品的專(zhuān)柜、專(zhuān)庫(kù)鎖匙由中心負(fù)責(zé) 人和倉(cāng)管員專(zhuān)人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。三、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程：1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域貨物的貯存安全。2、勤雜工協(xié)同倉(cāng)管員按出庫(kù)單、派車(chē)單等對(duì)單作業(yè)，逐一配貨。3、倉(cāng)管員在接到入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與采購(gòu)員、送貨員做好貨物清點(diǎn) 交接工作，并在入庫(kù)單、送貨單上簽字確認(rèn)，中心經(jīng)理核查。4、倉(cāng)管員在接到出庫(kù)通知時(shí)，按照出庫(kù)單與勤朵工、司機(jī)/

8、配送員做好貨物頁(yè)旳M 11頁(yè)腳內(nèi)容配送中心倉(cāng)庫(kù)管理制度清點(diǎn)交接工作，并要求司機(jī)/配送員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)：配送到分丿占等的配送 單據(jù)，必須有分店等收貨負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽收單交回倉(cāng)庫(kù)。5、倉(cāng)管員、配送員、勤雜工必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。第四章物品的申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收及退換、申購(gòu)下單：1、各分店出品部所需要的生鮮食材，曲廚房頭砧根據(jù)當(dāng)天的經(jīng)營(yíng)及庫(kù)存情 況來(lái)預(yù)測(cè)明天用量，于當(dāng)天晚上9： 20 （節(jié)假日順延30分鐘）前分類(lèi)做出次日 的申購(gòu)計(jì)劃表，交廚房主管確認(rèn)，店長(zhǎng)批準(zhǔn)；頭砧將申購(gòu)單分類(lèi)錄入電腦系統(tǒng)并 確認(rèn)上傳成功后，發(fā)微信知會(huì)配送中心。當(dāng)天海冰鮮庫(kù)存多或不適銷(xiāo)的品種要填 寫(xiě)存貨單，以供采購(gòu)人員參

9、考。2、各分店出品部所需的普通干貨、醬料及用品等，山各廚房主管于以上時(shí) 間一同下單給配送中心。3、因推新菜、燉湯所需的貴價(jià)干貨，由廚房主管制定申購(gòu)計(jì)劃，提前3 天下單給配送中心。4、各店樓面部易耗品、辦公用品、工程維修用品等，申購(gòu)單由店長(zhǎng)簽名后 報(bào)配送中心；配送中心對(duì)此類(lèi)物品的申購(gòu)，要先查詢(xún)庫(kù)存，再?zèng)Q定是否交采購(gòu)員 采購(gòu)，不要造成浪費(fèi)和不必要的積壓。5、為使申購(gòu)作業(yè)更精準(zhǔn)及時(shí)，原則上不接收電話(huà)申購(gòu)指令；采購(gòu)部傳真號(hào) 碼:；行政部傳真號(hào)碼:。6、各店零星購(gòu)置客人需要物品，以及維修工程急用的配件等，可曲店長(zhǎng)批 準(zhǔn)就近采購(gòu)，交店務(wù)助理驗(yàn)收，列明具體用途，在分店備用金內(nèi)列支。7、固定資產(chǎn)類(lèi)設(shè)備的申購(gòu)，

10、統(tǒng)一曲各申購(gòu)單位向公司行政部書(shū)面申購(gòu)，再 由行政部審批后交采購(gòu)部采購(gòu)。8、特殊情況需臨時(shí)追加釆購(gòu)的，各店申購(gòu)主管要在每天下午1:00之前向采 購(gòu)部補(bǔ)單申購(gòu)，以免造成采購(gòu)與配送的延誤和混亂；各單位要盡力減少計(jì)劃外申 購(gòu)，若經(jīng)常追加的要追究申購(gòu)人的責(zé)任。9、特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品或系統(tǒng)無(wú)品名的材料可用傳真下單；電腦系統(tǒng)故障時(shí) 全部改為傳真下單。心內(nèi)很11配送中心倉(cāng)管理制度頁(yè)腳內(nèi)容配送中心倉(cāng)庫(kù)管理制度10、對(duì)系統(tǒng)無(wú)品名的材料或新產(chǎn)品，接單人員要進(jìn)行登記，及時(shí)交財(cái)務(wù)部將 其錄入系統(tǒng)，并通知各店下單人員；財(cái)務(wù)部要每月一次清理下單系統(tǒng)，保持系統(tǒng) 的實(shí)用簡(jiǎn)潔。二、采購(gòu)：1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司物品的采購(gòu)匸作，其它部門(mén)無(wú)

11、權(quán)直接進(jìn)行常規(guī)采購(gòu)。2、采購(gòu)部接到接受申購(gòu)指令后，必須分輕重緩急，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)分單給 各分管采購(gòu)員或已簽約供應(yīng)商及時(shí)購(gòu)進(jìn)，否則影響申購(gòu)部門(mén)正常運(yùn)作的，責(zé)任山 采購(gòu)部負(fù)責(zé)；無(wú)論是采購(gòu)員自購(gòu)，還是讓供貨商供貨，務(wù)必遵循“貨比三家、價(jià) 比三家”的原則，充分利用買(mǎi)方優(yōu)勢(shì)，力求物美價(jià)廉。3、冰鮮、活鮮類(lèi)的采購(gòu)作業(yè)在總數(shù)量方面按申購(gòu)單20%以?xún)?nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁 超量，以免造成積貨；品種可以根據(jù)市場(chǎng)的變化靈活處理，但保持類(lèi)型相近；食 材質(zhì)量一定要求新鮮適銷(xiāo)，對(duì)質(zhì)量不合格的食材，采購(gòu)人員要負(fù)直接責(zé)任。4、配送中心經(jīng)理負(fù)責(zé)接收各分店下單、總倉(cāng)分單工作及與所有供應(yīng)商的往 來(lái)業(yè)務(wù)，可授權(quán)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)部分日常作業(yè)；采購(gòu)員（

12、陳漢欽）負(fù)責(zé)本市原材料及 零星采購(gòu)任務(wù)；外地采購(gòu)任務(wù)由中心經(jīng)理布置，其接貨工作由司機(jī)負(fù)責(zé)；采購(gòu)員 要注意”存量警示、銷(xiāo)量警示“，不要無(wú)視庫(kù)存情況。三、收貨與檢驗(yàn)：1、生鮮食材定向釆購(gòu)，集中驗(yàn)收、統(tǒng)一配送，到各店后再由各廚房主管確 認(rèn)品質(zhì)與數(shù)量。2、生鮮食材（包括本地自購(gòu)的海冰鮮、蔬菜及肉類(lèi)、三鳥(niǎo)），均須在配送中 心（或指定分丿占）集中驗(yàn)收，驗(yàn)收后檢驗(yàn)人員要及時(shí)在送貨單（或市場(chǎng)小票）上 簽字確認(rèn)，回交配送中心。具體安排如下：貨物來(lái)源品質(zhì)驗(yàn)收員監(jiān)稱(chēng)員本地采購(gòu)自購(gòu)倉(cāng)管員/廚房主管中心經(jīng)理/送貨員本地供應(yīng)商送貨采購(gòu)員、倉(cāng)管員中心經(jīng)理3、外地采購(gòu)的來(lái)貨由各分丿占廚房主管和頭砧負(fù)責(zé)，按照各類(lèi)食材的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

13、嚴(yán)格執(zhí)行，主要控制質(zhì)量、數(shù)量。4、入庫(kù)的醬料、干貨、煙酒、飲料及物料用品等，必須按合同約定的品牌、甜質(zhì)、規(guī)格等收貨，防止以次充好。具體驗(yàn)收人員安排如下:貨物來(lái)源品質(zhì)驗(yàn)收及點(diǎn)數(shù)品質(zhì)驗(yàn)收本地釆購(gòu)自購(gòu)倉(cāng)管員中心經(jīng)理頁(yè)腳內(nèi)if 11配送中心倉(cāng)庫(kù)管理制度 更腳內(nèi)容配送中心倉(cāng)岸管理制度供應(yīng)商送貨倉(cāng)管員中心經(jīng)理5、原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢，進(jìn)行入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù) 入庫(kù)、填數(shù)入賬。6、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單的入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，發(fā) 現(xiàn)異常情況要追查原因，及時(shí)處理（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，有破損不 能登帳入庫(kù)；如已登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。7、中心經(jīng)理、

14、倉(cāng)管員、各分丿占店長(zhǎng)、廚房主管、店務(wù)助理、頭砧是各類(lèi)物 品的質(zhì)量檢驗(yàn)員，行使對(duì)相應(yīng)申購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；特殊原 因需由其他人員檢驗(yàn)收貨的，由相關(guān)責(zé)任人授權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。四、退換貨：1、中心總倉(cāng)、各申購(gòu)使用單位對(duì)貨不對(duì)板、質(zhì)量不符的物品均可退換貨。2、屬于貨不對(duì)板、質(zhì)量不好或嚴(yán)重超量而影響正常銷(xiāo)售或使用的食材及物 品，要即時(shí)通報(bào)配送中心經(jīng)理，再進(jìn)行換貨或退貨處理3、山各部門(mén)檢驗(yàn)人員書(shū)面注明退換貨理山，連同所列物品退回配送中心， 配送中心再與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)人員交涉，及時(shí)妥善處理。4、退換貨品應(yīng)盡量保持收貨時(shí)的原狀，不要出現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，以便配送 中心的后續(xù)處理。5、屬于本部門(mén)內(nèi)部管

15、理不善造成的不合格貨品，或由于延誤時(shí)間造成變質(zhì) 的食材不予退換，且要追究當(dāng)事人的責(zé)任。4、倉(cāng)管員對(duì)退倉(cāng)貨品必須當(dāng)日次分揀歸類(lèi)，即殘次品、即期品、正品等， 登記入賬，及時(shí)退換處理。第五章物品配送一、所有物品以配送中心為主要集結(jié)地，按計(jì)劃分車(chē)次循環(huán)配送，司機(jī) 兼任配送員定時(shí)送達(dá)到各店后，再山各廚房主管、店務(wù)助理、頭砧等檢驗(yàn)人員確 認(rèn)貨品的品質(zhì)與數(shù)量。二、配送車(chē)次及貨品分類(lèi):配送車(chē)次（編號(hào)）分店名稱(chēng)及預(yù)定到達(dá)時(shí)間翠竹店蓮花店羅湖店虹仔樂(lè)一店海上世界店上河坊店A8:309:009:309:309:40B11:3010:3011:00C13:0014:0014:30D15:3016:0016:3017:

16、00頁(yè)腳內(nèi)if 11配送中心倉(cāng)庫(kù)管理制度更腳內(nèi)容配送中心倉(cāng)岸管理制度E0:3023:300:00配送車(chē)次 （編號(hào)）車(chē)間 發(fā)時(shí)貨品品類(lèi)、品種名稱(chēng)A8:30凍品類(lèi)、本地釆購(gòu)生鮮類(lèi)、肉類(lèi)、些殼、進(jìn)口生 蛭、點(diǎn)心類(lèi)B10:00本地釆購(gòu)活鮮類(lèi)C12:00餐料、物料、外地釆購(gòu)青菜類(lèi)D15:00汕尾海冰鮮、酒水（海上店+外地青菜）E23:00本地釆購(gòu)青菜類(lèi)三、配送車(chē)輛其它時(shí)段不安排車(chē)次配送。四、公司內(nèi)部各半成品加工調(diào)撥點(diǎn)每天要根據(jù)以上車(chē)次到達(dá)時(shí)間表，提前準(zhǔn) 備好當(dāng)天調(diào)撥物品及其清單，包裝妥當(dāng)，迅速裝車(chē)，以免延誤。五、配送貨品包裝分門(mén)別類(lèi)做好標(biāo)識(shí)，對(duì)單裝車(chē)，分區(qū)擺放，單隨貨走；送 貨單必須有品名、規(guī)格、單價(jià)、

17、數(shù)量等項(xiàng)目。六、配送員到達(dá)各分店前10分鐘致電該店驗(yàn)收人員準(zhǔn)備接貨，接貨人員要 快速響應(yīng)，主管帶頭，一人對(duì)單，一人驗(yàn)貨，并采用膠桶膠框等來(lái)裝小件物品， 盡量縮短交收時(shí)間，以免影響其它分店的營(yíng)業(yè)。七、配送員/司機(jī)要主導(dǎo)卸貨，驗(yàn)貨完畢之后，收回已經(jīng)被確認(rèn)的送貨單一 聯(lián)，裝入專(zhuān)用文件袋帶回：司機(jī)到店及離丿占的時(shí)間在冊(cè)登記并山分丿占收貨主管確 認(rèn)，以備考核。八、配送車(chē)輛配備臺(tái)秤、戒刀、封箱膠帶、行車(chē)記錄本等工具，以方便驗(yàn)收 作業(yè)，工具由司機(jī)保管，遺失賠償。九、原則中心采購(gòu)人員、簽約供應(yīng)商不得直接押貨到店，接觸各店驗(yàn)收人員。第六章單據(jù)傳遞一、各單位常規(guī)食材采購(gòu)計(jì)劃表單曲財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編制，以公司“思迅餐飲管

18、 理系統(tǒng)”為常規(guī)傳遞通道，匯總至配送中心及財(cái)務(wù)部；系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，改為傳 真；臨時(shí)釆購(gòu)釆用傳真、申購(gòu)表單。二、采購(gòu)部本地采購(gòu)材料的小票，各廚房主管確認(rèn)簽收后，由配送員交回 采購(gòu)部，采購(gòu)人員及時(shí)整理交財(cái)務(wù)部報(bào)賬。三、供應(yīng)商來(lái)貨的冰鮮類(lèi)、三鳥(niǎo)、肉類(lèi)的單據(jù)，各店驗(yàn)收主管確認(rèn)簽收頁(yè)旳|沖11頁(yè)腳內(nèi)容配送中心倉(cāng)岸管理制度后交配送員交財(cái)務(wù)部記賬。四、海豐、汕尾來(lái)貨單據(jù)由收貨單位驗(yàn)收主管確認(rèn)簽收后交配送員送財(cái) 務(wù)部記賬。五、所有有關(guān)成本的單據(jù)，必須有驗(yàn)收人確認(rèn)簽字。六、數(shù)據(jù)與單據(jù)關(guān)系到貨款支付和成本核算，各分店一定要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，并做好成本登記，以便內(nèi)部核算，同時(shí)要及時(shí)提交財(cái)務(wù)部記賬。第七章盤(pán)點(diǎn)管理一.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：分為定期和不定期。1、定期盤(pán)點(diǎn)：每月最后一天，由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，配送中心人員配合。2、不定期盤(pán)點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部牽頭，協(xié)同配送中心不定時(shí)對(duì)某品牌、某單品進(jìn) 行抽查。3、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理，處理時(shí)限不超過(guò)24小時(shí)。4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)需保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流 程作業(yè)等要追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。5、盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需簽名確認(rèn)，并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。二、帳物不符處理:庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，追蹤溯源，再根據(jù)責(zé)任輕