技術(shù)變更作業(yè)流程

1、江蘇省新可耐光電科技股份有限公司Jiangsu Newcolor Optoelectronics Technology Co. Ltd.文件編號(hào)版本 頁次1/3文件名稱技術(shù)變更作業(yè)流程發(fā)行日期1 目的 規(guī)范技術(shù)變更行為，使變更信息訊速、正確地傳達(dá)至各相關(guān)單位，盡量避免或減少變更所帶來的損失。2 范圍 適用于所有產(chǎn)品及圖紙、技術(shù)資料的修改、變更。3 定義 3.1 微小更改：下述內(nèi)容皆為微小更改范圍：不增加原產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。不影響產(chǎn)品主要功能。更改后的產(chǎn)品仍能符合客戶或本公司的產(chǎn)品規(guī)范。不造成生產(chǎn)中原物料、半成品、成品及生產(chǎn)設(shè)備（包括機(jī)器、模具、夾具等）報(bào)廢的。更正圖紙繪制錯(cuò)誤（包括增刪圖紙）3.

2、2 重大更改：除微小更改范圍外的所有變更。4 職責(zé) 4.1 工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)變更的修改、審核、并追蹤、跟進(jìn)執(zhí)行；組織召開技術(shù)變更評(píng)審會(huì)議。 4.2 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)提出技術(shù)變更建議；參與技術(shù)變更評(píng)審會(huì)議；執(zhí)行技術(shù)變更。 4.3 常務(wù)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)技術(shù)變更的審批。5 作業(yè)程序5.1 全公司人員可就產(chǎn)品本身或與產(chǎn)品有關(guān)的加工工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料選用等提出變更建議，以口頭或書面方式向部門負(fù)責(zé)人（主管或經(jīng)理）提出。如來自客戶或供應(yīng)商的意見，由銷售部或采購部負(fù)責(zé)技術(shù)變更提案及聯(lián)絡(luò)工作。5.2 變更提出部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)技術(shù)變更的合理性、必要性、可行性。若認(rèn)為不需變更的，則于1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)提出人；認(rèn)為需

3、作變更的，則視變更需要的緊急程度，做出相應(yīng)處理。5.3 若變更緊急或夜班生產(chǎn)，技術(shù)部無人上班時(shí)，變更提出部門負(fù)責(zé)人須通過電話與工程技術(shù)部主管或相關(guān)技術(shù)員聯(lián)系，在經(jīng)過工程技術(shù)部主管或相關(guān)技術(shù)員同意后方可實(shí)施變更，但僅限于微小變更，重大變更必須由工程技術(shù)部主管組織召開技術(shù)變更評(píng)審會(huì)議，并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。 5.4 若變更不緊急，則按正常程序作業(yè)。即由變更提出部門負(fù)責(zé)人以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式向工程技術(shù)部提出變更申請(qǐng)（要求內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單上詳細(xì)注明變更原因、變更內(nèi)容、變更后物品處理建議、變更緊急程度等內(nèi)容）。對(duì)于簡單的微小變更，亦可以當(dāng)面口頭方式向工程技術(shù)部提出變更申請(qǐng)。5.5 對(duì)于5.3條中緊急情況

4、下已經(jīng)執(zhí)行了變更的，由變更提出部門負(fù)責(zé)人于變更后一個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式向工程技術(shù)部提出變更申請(qǐng)（內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單上還須注明變更效果）。5.6工程技術(shù)部主管接到內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或口頭變更信息后半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成變更申請(qǐng)審查工作（主要審江蘇省新可耐光電科技股份有限公司Jiangsu Newcolor Optoelectronics Technology Co. Ltd.文件編號(hào)版本頁次2/3文件名稱技術(shù)變更作業(yè)流程發(fā)行日期查變更申請(qǐng)的合理性、可行性、必要性），若判定不需進(jìn)行變更的，則回復(fù)變更提出部門負(fù)責(zé)人。對(duì)于以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式提出的變更申請(qǐng)，不管同意變更與否，工程技術(shù)部主管必須在內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單上填寫處理意見。

5、5.7 確定需作變更的，則視變更緊急程度做出相應(yīng)處理（包括修改相應(yīng)的技術(shù)文件）。若變更緊急且為重大變更的，則由工程技術(shù)部主管于半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門（包括工程技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部等部門，通知常務(wù)副總經(jīng)理列席）召開技術(shù)變更評(píng)審會(huì)議，經(jīng)會(huì)議評(píng)審?fù)庾兏?，則由工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人現(xiàn)場開具技術(shù)變更通知單交會(huì)審人員簽名確認(rèn)后下發(fā)；若變更緊急但為微小變更的，則由工程技術(shù)部主管于半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單轉(zhuǎn)工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人執(zhí)行變更處理作業(yè)；若變更不緊急，則由工程技術(shù)部主管于1個(gè)工作小時(shí)將內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單轉(zhuǎn)工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人執(zhí)行變更處理作業(yè)。5.8 工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人

6、對(duì)接到的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單中的變更內(nèi)容進(jìn)行最后確認(rèn)，若認(rèn)為不需進(jìn)行變更的，則于半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)與工程技術(shù)部主管溝通、處理、否則，執(zhí)行變更處理。5.9 變更處理完成后，變更處理責(zé)任人判別該技術(shù)變更是否需要通知其他相關(guān)部門。若不需要通知其他部門的，則不編制技術(shù)變更通知單，直接將變更文件交工程技術(shù)部文員歸檔即可。若需通知其他部門的，則編制技術(shù)變更通知單（將內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單附在技術(shù)變更通知單（工程聯(lián)）后面）報(bào)相關(guān)人員審核、審批。5.10 對(duì)于因技術(shù)變更而涉及物品處理的，變更處理責(zé)任人必須在技術(shù)變更通知單“物品處理”欄內(nèi)填寫處理意見。5.11審核、審批要求：若為微小變更，則報(bào)工程技術(shù)部主管審核即可；若為重大變更，則報(bào)工

7、程技術(shù)部主管審核后還須報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批。審核、審批工作分別在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。只有經(jīng)審核、審批同意的技術(shù)變更，方為有效的技術(shù)變更。5.12審核、審批同意后，對(duì)于需要通知其他部門的技術(shù)變更，由工程技術(shù)部資料員按技術(shù)文件管理要求下發(fā)技術(shù)變更通知單和更改后的相關(guān)資料，并回收變更前的相關(guān)資料。5.13變更涉及相關(guān)部門責(zé)任人按技術(shù)變更通知單和相關(guān)資料執(zhí)行變更及后續(xù)處理工作，工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人負(fù)責(zé)變更執(zhí)行效果的追蹤、確認(rèn)工作，將跟蹤情況記錄在技術(shù)變更通知單的“驗(yàn)證效果”欄內(nèi)。5.14若變更涉及物品處理的，相關(guān)部門責(zé)任人按技術(shù)變更通知單中的“物品處理要求執(zhí)行物品處理工作。5.15工程技術(shù)部文員負(fù)責(zé)

8、技術(shù)變更通知單的結(jié)案作業(yè)，并將技術(shù)變更通知單進(jìn)行分類歸檔、保管、統(tǒng)計(jì)每月技術(shù)變更次數(shù)。工程技術(shù)部主管負(fù)責(zé)組織本部門人員分析技術(shù)變更原因，并不斷實(shí)施工作改善。 6.0 相關(guān)表單 6.1 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 6.2 技術(shù)變更通知單江蘇省新可耐光電科技股份有限公司Jiangsu Newcolor Optoelectronics Technology Co. Ltd.文件編號(hào)版本頁次3/3文件名稱技術(shù)變更作業(yè)流程發(fā)行日期序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1技術(shù)變更提出變更確認(rèn)緊急判定變更申請(qǐng)?zhí)岢鲎兏巴ㄖ幚砑夹g(shù)變更執(zhí)行相關(guān)物品處置效果驗(yàn)證及完善NG緊急一般OK變更處理通知判別需要OK審核審批批批不必提出人內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單

9、全公司人員可就產(chǎn)品本身或與產(chǎn)品有關(guān)的加工工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料選用等向部門負(fù)責(zé)人提出變更建議。2部門負(fù)責(zé)人變更提出部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)變更的合理性、必要性，若不同意變更，則回復(fù)變更提出人。3部門負(fù)責(zé)人變更提出部門的負(fù)責(zé)人判定變更的緊急程度，做出相應(yīng)的處置。4部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式向工程技術(shù)部提出變更申請(qǐng)；個(gè)別簡單變更亦可以當(dāng)面口頭方式提出。5工程技術(shù)部主管/常務(wù)副總經(jīng)理工程技術(shù)部主管審查變更申請(qǐng)的合理性，若同意變更則宙審核/審批權(quán)限做出審核、審批作業(yè)，重大變更必須經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。若不同意變更，則回復(fù)提出部門負(fù)責(zé)人。6工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人/常務(wù)副總經(jīng)理工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人對(duì)審批通過的變更申請(qǐng)內(nèi)容實(shí)施相應(yīng)變更處理。涉及物品處理時(shí)，若會(huì)造成公司損失的，要報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人技術(shù)變更通知單工程技術(shù)部變更處理責(zé)任人判別該技術(shù)變更是否需要通知其他相關(guān)部門，若無必要的則不通知道并直接進(jìn)行變更。若需要，則編制技術(shù)變更通知單。8工程技術(shù)部資料員技術(shù)變更通知單工程技術(shù)部資料員按文件控制規(guī)定下發(fā)技術(shù)變更通知單和相關(guān)資料，并回收更前的應(yīng)回收的相關(guān)資料。9變更執(zhí)行責(zé)任人技術(shù)變更通知單變更涉及的相關(guān)部門責(zé)任人按技術(shù)變更通知單和相關(guān)資料執(zhí)行變更及后續(xù)工作。緊急情況下